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目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位基本情况

（一）单位职责

　1.贯彻执行国家、省、市、县有关教育教学法律、 法规和政策，拟订本镇教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。　　

2. 对本镇的所属学校教职员工进行业务培训，人事调整，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。

3.负责落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实营养餐及农村学校的专项补助资金，制定落实步骤，确保运行安全到位。

　4.负责本镇教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下达落实具体工作内容，起到桥梁作用。

（二）、机构设置情况

（ 1）、机关内设机构

我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位。开边镇中心小学所辖下属单位9个，分别是：开边镇陈坪小学、开边镇甄沟教学点、开边镇张庄教学点、开边镇兰沟教学点、开边镇中心小学、开边镇兰岔小学、开边镇羊千原小学、开边镇白马寺教学点、开边镇中心幼儿园。

（2）、人员设置情况

事业编制人数84，在职教师87人。临时代课教师6人，民办退休教师2人，遗属供养17人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人。

二、2025年单位预算情况说明

（一）单位收支总体情况

2025年单位收支总预算1776.85万元。按照综合预算的原则，开云足彩app下载官网开边镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（ 1）、收入预算

2025年收入预算1776.85万元（详见单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入1776.85万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（ 2）、支出预算

2025年支出预算1776.85万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 1618.73 万元， 占 91.10% ；项目支出158.12 万元， 占8.9%：上年结转 0 万元，占 0%。

（二）、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1776.85万元，包括：教育支出1364.58万元、社会保障和就业支出215.84万元、卫生健康支出 83.38万元、住房保障支出113.05万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7）。

（ 1）基本支出

2025年基本支出 1618.73万元，比 2024 年预算减少69.51万元，减少4.12%，减少的主要原因是人员减少，人员工资减少。其中：人员经费支出1618.73万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（ 2）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算158.12万元， 比2024 年预算增加127.51万元，增加416.56%，增加的主要原因是 新增2025 年幼儿公用经费和义务教育阶段经费增加。

（3）支出功能分类说明

1. 教育支出 2025年预算数为1364.58万元，比 2024年预算减少105.53 万元，主要原因是 2025年人员减少，学生减少。

2.社会保障和就业支出 2025年预算数为215.84万元，比2024年预算增加 40.39万元，主要原因是养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为 83.38万元，比2024年预算增加23.22万元，主要原因是医保缴费支出增加。

4.住房保障支出2025年预算数为 113.05万元，比2024年预算增加1.98万元，主要原因是住房公积金缴费支出增加。

（三）、单位一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 1）“三公” 经费情况说明

1. 因公出国（境）费用 0 万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，无公务接待费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（2）培训费预算情况说明

培训费5.30 万元，较 2024 年预算增加1.3万元，增长 32.5%，增长的主要原因是加大培训力度。

（3）会议费预算情况说明

会议费 0万元，较2024年无变化。

一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较 2024年相比较无变化。

（五）政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额15.98万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.05万。

（六）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2951.71万元。其中：办公用房17670.43平方米，价值 2392.31万元。2025年预采购固定资产5万元。

（七）其他重要事项情况说明

（1）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（2）非税收入情况

我单位2025年无非税收入。

（3）重点项目情况

2025年本单位无项目

（4）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（5）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（八）预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100% 。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项 目的 100%。截至 10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门单位整体支出1个，项目支出7个绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2024年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等 情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个， 增长率0% 。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标43个、三级指标79个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

（九）名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网开边镇中心小学2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx