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目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将 2025年度部门预算公开如下：

一、单位职责

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规 ，坚持以德为首，促使学生全面发展。

2.做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

3.严格执行国家和教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

4.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

5.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

9.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

10.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、人员机构设置情况

（ 一）机关内设机构

下辖13所小学、1个幼儿园。

我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位。共有下属单位14个，分别是：小学13所，具体为：新城镇中心小学、新城镇杜寨小学、新城镇闫寨小学、新城镇小寨小学、新城镇高庄小学、新城镇郭沟圈小学、新城镇东庄小学、新城镇耿沟小学、新城镇南坡小学、新城镇孟寨小学、新城镇小岘小学、新城镇高巨小学、新城镇惠沟小学，幼儿园1所，具体为：新城镇中心幼儿园。

（二）人员设置情况

人员情况：事业编制人数142人，在职教师165人，其中正式在编教师142人，引导生15人，特岗教师8人。退休教师101人，临时代课教师7人，民办退休教师6人，遗属供养41人。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算 3462.52万元。按照综合预算的原则单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（ 一）收入预算

2025年收入预算3462.52万元（详见单位预算公开表 1,2）。

包括：一般公共预算收入3462.52万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（ 二）支出预算

2025年支出预算3462.52万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出3008.43万元，占86.89% ；项目支出454.09万元，占13.11%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3462.52万元，包括：教育支出2742.37万元、社会保障和就业支出365.13万元、医疗卫生与计划生育支出147.94万元、住房保障支出207.08万元。具体安排情况如下（详见部单位预算公开表 4,5,6,7）

（ 一）基本支出

2025年基本支出3008.43万元，比2024年3016.24万元预算减少7.81万元。其中：人员经费支出3008.43万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（ 二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算454.09 万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025年预算数为2742.37万元，比2024年预算减少178.32万元。主要原因是：1.人员减少工资支出减少；2.预算项目减少；3.学校撤并，公用经费减少。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为365.13万元，比2024年282.88万元，预算增加82.25万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

3.医疗卫生与计划生育2025年预算数为147.94万元，比2024年98.10万元预算增加49.84，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

4.住房保障支出2025年预算数为207.08万元，比2024年181.10万元预算增加25.98万元，主要原因是增加住房保障支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明

1.因公出国（境）费0万元，较2024年无变化。

2.公务接待0万元，较2024年无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较2024年无变化。

（ 二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额0万元

八、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为4468.86万元。其中：办公用房1540平方米，价值231.86万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

无非税收入。

（三）重点项目情况

无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 8 个，占本部门项目的 100% 。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 100%。“双监控”未 发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目8 个，占本部门（单位）项 目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 目8 个，完成率为 95.24%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 8个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 7个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2024 年部门决算报送财政部门进行审批，待批复下达后随决算公开。

（ 二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 18个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6 个、三级指标 18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单 位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网新城镇中心小学2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx