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目   录

第一部分部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

开云足彩app下载官网南川初级中学是一所初级中学，下设教导处、政教处、总务处、工会、妇委会、团委、综合办。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

（四）人员设置情况

教职工编制29人，在职29人，专任教师29人，工勤人员0人，退休13人，遗属供养5人。学生277人。

三、单位收支总体情况

   2025年部门收支总预算677.79万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

（一）收入预算2025 年收入预算677.79万元（详见单位预算公开表1,2）。

包括：

一般公共预算收入677.79万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算677.79万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出565.29万元，占83.40%；项目支出112.5万元，占16.60%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出677.79万元，包括：教育支出542.51万元、社会保障和就业支出66.58万元、卫生健康支出27.82万元、住房保障支出40.88万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出565.29万元，比2024年预算减少66.31万元，减少10.50%，减少的主要原因是人员减少，人员工资福利费用减少。

其中：人员经费支出565.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算112.5万元，比2024 年预算增加13.1万元，增加13.18%，增加的主要原因是2025年公用经费预算增加。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025 年预算数为542.51万元，比2024年预算减少62.72万元，主要原因是2024年项目数减少。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为66.58万元，比2024年预算增加5.12万元，主要原因是人员养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为27.82万元，比2024年预算增加5.23万元，主要原因是人员医保缴费支出增加。

4.住房保障支出2025年预算数为40.88万元，比2024年预算减少0.83万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。 

（二）培训费预算情况说明

培训费4.0万元，较2024 年预算增加1.5万元，上升60%，上升的主要原因是人员外出培训项目增多。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

无

七、政府采购安排情况

2025 年，部门政府采购预算总额6.07万元，其中：政府采购货物预算6.07万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1342.24万元。其中：办公用房306平方米，价值13.89万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约6.07万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：义务教育阶段公用经费；义务教育阶段学生营养改善计划；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4 个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。 “双监控”未发现问题。绩效运行监控结果在部门内部进行通报。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2024年部门决算报送财政部门进行审批，随批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18 个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标21个、三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网南川初级中学2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx