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目  录

第一部分 开云足彩app下载官网太平初级中学基本概况

一、开云足彩app下载官网太平初级中学职责

二、机构设置情况

第二部分2025年开云足彩app下载官网太平初级中学预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年开云足彩app下载官网太平初级中学预算公开表

一、开云足彩app下载官网太平初级中学收支总体情况表

二、开云足彩app下载官网太平初级中学收入总体情况表

三、开云足彩app下载官网太平初级中学支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、开云足彩app下载官网太平初级中学整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、开云足彩app下载官网太平初级中学职责

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规 ，坚持以德为首，促使学生全面发展。

2.做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

3.严格执行国家和教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

4.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

  5.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

  9.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

  10.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置情况

太平初级中学下设教导处、政教处、总务处3个内部部门。

人员设置情况核定事业编制72名，在职教师72名，退休22人，遗属供养9名。

三、开云足彩app下载官网太平初级中学收支总体情况

2025年开云足彩app下载官网太平初级中学收支总预算 1607.8万元。按照综合预算的原则，开云足彩app下载官网太平初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

（ 一）收入预算

2025年收入预算 1607.8万元（详见开云足彩app下载官网太平初级中学预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入 1607.8万元，占 100%；

其他收入0万元，占0%。

（ 二）支出预算

2025年支出预算 1607.8万元（详见开云足彩app下载官网太平初级中学预算公开表3）。其中：基本支出 1360.66 万元，占 84.63% ；项目支出 247.13万元，占15.37%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出 1607.8万元，包括：教育支出1301.69万元、社会保障和就业支出 151.27万元、卫生健康支出 57.05万元、住房保障支出97.79 万元、详见开云足彩app下载官网太平初级中学预算公开表（3，4,5,6）。

（ 一）基本支出

2025年基本支出 1360.66万元，比 2024年预算增加37.25万元，增长 3%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（ 二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算247.13 万元， 比2024年预算241.43增加5.7万元，增加3%，增加的主要原因是人员增加。

其他项目 4个，主要是寄宿生补助49.6万元，学生营养餐62.856万元，安保工资6.68万元，三区人才专项资金1.8万元。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出 2025年预算数为 1607.8万元，比2024年预算增加42.96万元，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。

2.社会保障和就业支出 2025年预算数为151.27万元，比2024年预算增加22.62万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出 2025年预算数为57.05万元，比 2024年预算增加9.1万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

4.住房保障支出 2025年预算数为 97.79万元，比 2024年预算增加9.26万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

五、开云足彩app下载官网太平初级中学一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明“ 三公” 经费预算0万元。

（ 二）培训费预算情况说明培训费6.31万元。

（三）会议费预算情况说明 

无

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 

无

七、政府采购安排情况

2025年，开云足彩app下载官网太平初级中学政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1629.22万元。其中：办公用房1268平方米， 价值 134.61万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。

九、其他重要事项情况说明 无

十、预算绩效管理情况

（ 一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的开云足彩app下载官网太平初级中学整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目 4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本开云足彩app下载官网太平初级中学项的100% 。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，开云足彩app下载官网太平初级中学整体支出1个，项目支出4个。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度增加部门预算项目1个，主要是三区人才计划。

（ 二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入开云足彩app下载官网太平初级中学预算绩效目标管理的项目 4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 6个、三级指标18 个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:开云足彩app下载官网太平初级中学支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网太平初级中学2025年单位预算公开表 .xlsx

开云足彩app下载官网太平初级中学2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx