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目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

（ 一）机关内设机构

学校实行校长负责制，下设教务处、教研室、政教处、保卫处、总务处、办公室6各部门。事业编制132名教职工。

（二）人员设置情况

核定机关人员编制 132名，其中：事业编制 132 名。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算 6895.25万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

（ 一）收入预算

2025年收入预算 2,828.03 万元（详见单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入 2,828.03 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（ 二）支出预算

2025年支出预算 2,828.03 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 2290.3329万元，占 80.99% ；项目支出537.694 万元， 占19.01%；上年结转 0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2,828.03万元，包括：社会保障和就业支出247.5862万元、卫生健康支出 112.0353万元、住房保障支出169.9482万元、粮油物资储备支出 0万元、灾害防治及应急管理支出0 万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7）。

（ 一）基本支出

2025年基本支出2290.3329万元，比2024年 预算2355.92万元减少65.5822 万元，减少2.78 %，减少的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。其中：人员经费支出 2290.3329万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（ 二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算537.694万元，比2024年预算537.1983万元增加 0.4957万元，增加0.0 9 %，增加的主要原因是 学生数量增加。

公用经费支出 275.774万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。其他项目3个，主要是学校安保人员工资10.02万元、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助101.9 万元、农村义务教育学生营养膳食补助 150万元。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出 2025 年预算数为 0万元。

2.社会保障和就业支出 2025 年预算数为247.5862 万元， 比 2024年预算220.01 增加 27.5762 万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出 2025年预算数为 112.0353万元，比 2024年预算84.71万元增加27.3253 万元，主要原因是人员医保缴费支出增加。

4.住房保障支出 2025 年预算数为 169.9482 万元， 比 2024年预算156.3882万元增加13.56万元，主要原因是人员住房公积金缴费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明

“ 三公” 经费预算0万元。

1. 因公出国（境）费用 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0  万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元。

（ 二）培训费预算情况说明

4.培训费 13.7887万元，较 2024年预算增加 5.48万元，上升的主要原因是教师培训增加。2025年，进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。2025年，进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减会议费等支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

    机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政 府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为 4568.92904万元。其中：业务用房20296.22平方米，价值3029.35943万元。单价 20万元以上的设备价值25.510498万元。2025年拟采购固定资产约51.15 万元。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

无非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4 个，公开率为 100%。

   2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展 1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100% 。截至7月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为 100%。“双监控”未 发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4个，占本单位项 目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4个，完成率为 95.24%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是： 经费支出不达标。

3.绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出 1个，项目支出 4个，转移支付项目 2 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2025 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

   4.绩效结果应用情况。根据 2024年度绩效运行监控、绩效自评等 情况， 当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加部门预算项目0个。

（ 二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 5个、 三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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