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目  录

第一部分王寨初级中学基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年王寨初级中学预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年王寨初级中学预算公开表

一、王寨初级中学收支总体情况表

二、王寨初级中学收入总体情况表

三、王寨初级中学支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、王寨初级中学职责

全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。

二、机构设置情况

（ 一）机关内设机构

 开云足彩app下载官网王寨初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处、党建办四个科室。2025年在校学生253人，教职工27人。

（ 二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

（四）人员设置情况

开云足彩app下载官网王寨初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处、党建办四个科室。2025年在校学生253人，教职工27人。

三、单位收支总体情况

2025年王寨初级中学收支总预算 577.45万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一 般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

（ 一）收入预算

2025年收入预算 577.45 万元（详见单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入 577.45 万元，占 100%；

（ 二）支出预算

2025年支出预算 577.45万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 482.86万元， 占83.62% ；项目支出94.58万元，占16.38%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出577.45万元，包括：一般公共服务支出 577.45万元、社会保障和就业支出 49.89万元、卫生健康支出22.55万元、住房保障支出49.89万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7）。

（ 一）基本支出

2025年基本支出 482.86万元，比2024年预算增加 27.94万元，增长5.08%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。其中：人员经费支出482.86 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（ 二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 94.58万元， 比2024年预算增加 11.2万元，增加13.44%，增加的主要原因是 2025 年经费支出增加。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出 2025年预算数为 577.45万元，比 2024年预算增加27.94万元，主要原因是 2025年工资福利增加。

2.社会保障和就业支出 2025年预算数为49.89万元， 比 2024年预算增加1.2万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出 2025年预算数为22.55万元，比 2024年预算增加0.34万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

4.住房保障支出 2025年预算数为 33.66万元， 比 2024年预算增1.91万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明

“ 三公” 经费预算0万元，较 2024年预算减少0万元，下降0%。

1. 因公出国（境）费用 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0万元，较 2024年预算减少0 万元，下降0%。2025年，单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减公务接待费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元。

（ 二）培训费预算情况说明

4.培训费 1.6万元，较 2024年预算减少0.99万元，下降32% ，下降的主要原因是压减一般性支出。2025年，进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

无

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

无

七、政府采购安排情况

无2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.05万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1229.77万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0万元。单价 20万元以上的设备价值1005.69万元，为综合楼，周转宿舍。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

无

（ 二）非税收入情况

无

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

无

（五）国有资本经营预算支出情况

无

十、预算绩效管理情况

（ 一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年 7月，组织开展 1-6 月绩效运行监  控项目2 个，占本单位项目的 100% 。截至 7月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 100%。“双监控”未 发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目 4个，占本单位项目的100%。截至 10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 目 4 个，完成率为100%。绩效运行监控结果在部门内部进行通报。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 5个，其中，单位整体支出1个，项目支出 4个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2024年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开，

      4.绩效结果应用情况。根据 2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加部门预算项目 1 个，增长率 25% 。

（ 二）2025年绩效目标编制情况

2025年，单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标 4个、三级指标 12个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 65个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网王寨初级中学2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx

开云足彩app下载官网王寨初级中学2025年单位预算公开表 .xlsx