开云足彩app下载官网人民政府

目  录

第一部分开云足彩app下载官网方山九年制学校基本概况

一、开云足彩app下载官网方山九年制学校职责

二、开云足彩app下载官网方山九年制学校机构设置情况

第二部分2025年开云足彩app下载官网方山九年制学校预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年开云足彩app下载官网方山九年制学校预算公开表

一、开云足彩app下载官网方山九年制学校收支总体情况表

二、开云足彩app下载官网方山九年制学校收入总体情况表

三、开云足彩app下载官网方山九年制学校总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025年部门预算公开如下：

一、开云足彩app下载官网方山九年制学校基本概况

（一）、开云足彩app下载官网方山九年制学校职责

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规 ，坚持以德为首，促使学生全面发展。

2.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

3.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

4.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

5.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

（二）、机构设置情况

（ 1）、机关内设机构

学校实行校长负责制，下设教导处、政教处、总务处、教研组、办公室等部门。

（2）、人员设置情况

现有在职教师53人，其中事业人员35人、特岗教师18人，退休教师11人。在校学生490人，其中初中生338人，小学生152人，其中寄宿生325人。

二、2025年开云足彩app下载官网方山九年制学校预算情况说明

（一）、开云足彩app下载官网方山九年制学校收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括委机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算 1023.16万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入

（ 1）、收入预算

2025年收入预算 1023.16 万元包括：一般公共预算收入 1023.16 万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（ 2、）支出预算

2025年支出预算 1023.16 万元。其中：基本支出 873.71 万元， 占85.39% ；项目支出 149.46万元，占14.61%。

（二）、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出 1023.16万元，包括：教育支出 821.09 万元、社会保障和就业支出 97.62 万元、卫生健康支出 39.78元、住房保障支出 64.68万元。

（ 1）、基本支出

2025年基本支出 873.71万元，比2024年预算增加 60.95 万元，增长 7.49%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。

其中：人员经费支出 873.71 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（ 2）、项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 149.46万元， 比 2024年预算增长 15.48 万元，增长 11.55 %。增长原因为：2025年较上年度各项目支出增多，如营养餐、家庭经济困难学生生活补助等。

（3）、支出功能分类说明

1. 教育支出2025年预算数为 821.09 万元，比2024年预算增加 2.38万元，主要原因是2025年在职人员增加，工资标准增加，工资支出项目增多。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为 93.621 万元，比2024年预算增加53.51 万元，主要原因是人员增加，工资标准增加，养老保险及工伤保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出 2025 年预算数为 39.78 万元，比 2024 年预算增加16.46 万元，主要原因是在职人员增加，工资标准增加，医保缴费支出增多。

4.住房保障支出 2025 年预算数为 64.68万元，比2024年预算增加 21.63 万元，主要原因是在职人员增加，工资标准增加，住房公积金缴费支出增加。

（三）、开云足彩app下载官网方山九年制学校一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（1）、“三公” 经费情况说明

“ 三公” 经费预算 0 万元。

（2）、培训费预算情况说明

培训费 2.65 万元，较2024年预算减少 0.25 万元，下降8.62% 。减少原因：培训次数减少。

（四）一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

（五）政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额0万元

（六）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1724.24 万元。其中：办公用房5845.76平方米，价值 972.24 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（七）其他重要事项情况说明

（1）、政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（2）、非税收入情况

我单位2025年无非税收入。

（3）、重点项目情况

2025年本单位无项目

（4）、部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（5）、国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（八）预算绩效管理情况

（1）、2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标51个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

涉及项目5个，资金149.456万元，占2025年度一般公共预算项目支出100%。

（九）名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要包括教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网方山九年制学校2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx

开云足彩app下载官网方山九年制学校2025年单位预算公开表 .xlsx