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目  录

第一部分开云足彩app下载官网殷家城九年制学校基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年开云足彩app下载官网殷家城九年制学校预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年开云足彩app下载官网殷家城九年制学校预算公开表

一、开云足彩app下载官网殷家城九年制学校收支总体情况表

二、开云足彩app下载官网殷家城九年制学校收入总体情况表

三、开云足彩app下载官网殷家城九年制学校支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025年部门预算公开如下：

一、开云足彩app下载官网殷家城九年制学校职责

（ 一）贯彻执行各级有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

（ 二）对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规。

（三）负责落实本校义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实学生营养餐及农村学校的专项补助资金等，制定落实步骤，确保运行安全到位。

（四）规划重大负责本校教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

（五）负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

二、机构设置情况

（ 一）机关内设机构

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校是一所九年一贯制学校，包含初中部和小学部共九个年级，下设党建办、教导处、政教处、总务处4个工作机构。

（ 二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位1个：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校。

（四）人员设置情况

核定机关人员编制30名，全为事业编制。

三、开云足彩app下载官网殷家城九年制学校收支总体情况

2025年部门收支总预算921.85万元。按照综合预算的原则，开云足彩app下载官网殷家城九年制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（ 一）收入预算

2025年收入预算 921.85万元全为一般公共预算收入（详见单位预算公开表 1,2）。

（ 二）支出预算

2025年支出预算921.85万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 771.73万元，占83.72% ；项目支出 150.72万元占16.28%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出921.85万元，教育支出747.20万元、社会保障和就业支出82.49万元、卫生健康支出35.33万元、住房保障支出56.83万元（详见部门单位）预算公开表 4,5,6,7。

（ 一）基本支出

2025年基本支出771.73万元，比 2024 年预算增加66.40万元，增长 9.41%，增长的主要原因是人员工资调标及晋升相应增加。人员经费支出主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（ 二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 150.12万元，比2024年预算增加 10.39万元，增加7.44%，增加的主要原因是 2025年城乡义务教育补助经费增加。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出2025年预算数为747.20万元，比 2024年预算增加3.19万元，主要原因是2025年人员工资调标及晋升。

2. 社会保障和就业支出2025年预算数为82.49万元， 比2024年预算增加47.96万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

3. 卫生健康支出2025年预算数为35.33万元，比2024年预算增加16.68万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

4. 住房保障支出 2025年预算数为56.83万元，比 2024年预算增加 22.40万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

五、开云足彩app下载官网殷家城九年制学校一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明

我校无三公经费支出，较2023年无变化。

（ 二）培训费预算情况说明

培训费 3.66万元，较 2024年预算增加0.26万元，增加 7.65% ，增加的主要原因是新任教师数量多，在尽力节俭的基础上为切实提高教师从教素质及能力，提供相应培训支出。

（三）会议费预算情况说明

我校无会议费支出，较2023年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2024年无变化。

七、政府采购安排情况

2025 年，开云足彩app下载官网殷家城九年制学校政府采购预算0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1681.96万元。其中：单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

无非税收入。

（三）重点项目情况

无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目 5个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4 个，占单位项目的 100% 。截至 7月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目 4个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目4 个，占单位项目的 100%。截至 10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4 个，完成率为100 %。“双监控”发现未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出 4个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2024年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 当年盘活财政资金0万元，2025年度继续开展部门预算项目4个。

（ 二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标 36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标 53个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网殷家城九年制学校2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx