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目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关教育教学法律、 法规和政策，拟订本镇教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

（2）对本校教职员工进行业务培训，人事调整，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。

（3）负责落实义务教育阶段的各项惠民政策，落实营养餐及农村学校的专项补助资金，制定落实步骤，确保运行安全到位。

（4）负责本校教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

（5）负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

二、机构设置情况

（ 一）机关内设机构

我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位。

（二）人员设置情况

在职总人数63人，其中在编人数45人，引导生7人，特岗教师11人。遗属供养2人。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算 1236.32万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（ 一）收入预算

2025年收入预算 1236.32万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 1236.32万元，占100%；

（ 二）支出预算

2025年支出预算 1236.32万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 1032.98万元，占 83.55% ；项目支出 203.34万元， 占16.45%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 1236.32 万元，包括：教育支出1009.68万元、社会保障和就业支出108.02万元、卫生健康支出 44.85万元、住房保障支出73.77万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7）。

（ 一）基本支出

2025年基本支出预算1032.98万元，比 2024 年预算增加 45.72万元， 增长 4.63%，增长的主要原因是工资标准调整，人员工资增加。其中：人员经费支出 1032.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（ 二）项目支出

2025 年项目支出预算203.34万元，比2024 年预算增加18.34万元，增加9.91%，增加的主要原因是：1、新增“三区”人才计划教师专项预算；2、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出2025年预算数为 1009.68万元，比 2024年预算减少6.64万元，主要原因是学生人数减少，经费减少。

2.社会保障和就业支出 2025年预算数为 108.02万元，比 2024年预算增加 36.36万元，主要原因是工资标准调整，人员缴费基数提高。

3.卫生健康支出 2025年预算数为 44.85万元，比 2024年预算增加16.22万元，主要原因是工资标准调整，人员缴费基数提高。

4.住房保障支出 2025年预算数为73.77万元， 比 2024年预算增加 20.92万元，主要原因是工资标准调整，人员缴费基数提高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明

1.因公出国（境）费0万元，较2024年无变化。

2.公务接待0万元，较2024年无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较2024年无变化。

（ 二）培训费预算情况说明

4.培训费4.8万元，较2024年预算增加0.8万元，增加20% 。下降的主要原因是通过培训，增长见识，提升教师教学能力。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2024年无变化。

七、政府采购安排情况

采购预算总额15.1万元。

八、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位资产原值共计23289666.82元，分为固定资产和无形资产，其中固定资产原值23289664.82元，包含房屋构筑物18843560.35元，设备3059754.17元，图书353836.51元，家具用具1032513.79元，有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），固定资产已累计折旧7966635.66元，净值15323029.16元；无形资产为土地使用权，价值2元。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

无非税收入。

（三）重点项目情况

涉及项目5个，资金203.34万元，占2025年度一般公共预算项目支出16.48%。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

涉及项目5个，资金203.34万元，占2025年度一般公共预算项目支出16.48%。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网马渠九年制学校2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx