开云足彩app下载官网人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行国家、省、市、县有关教育教学法律、法规和政策，拟订本镇教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核；2.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；3.负责全镇各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全镇义务教育和学前教育均衡发展；4.优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育；5.指导全镇各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展；6.对本镇的所辖学校教职员工进行业务培训，人事调整，工资申报，各种保险的申报以及核扣等；7.负责落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实营养餐及农村学校的专项补助资金、非寄宿生生活补助资金，制定落实步骤，确保运行安全到位；8.负责本镇教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用，努力改善办学条件，提升办学品位；9.负责全镇各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作；10.负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

二、机构设置

我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位，全额拨款的事业单位，股级机构。我单位所辖下属单位9个，分别是：开云足彩app下载官网开边镇中心小学、开云足彩app下载官网开边镇陈坪小学、开云足彩app下载官网开边镇兰岔小学、开云足彩app下载官网开边镇羊千原小学、开云足彩app下载官网开边镇甄沟教学点、开云足彩app下载官网开边镇张庄教学点、开云足彩app下载官网开边镇兰沟教学点、开云足彩app下载官网开边镇白马寺教学点、开云足彩app下载官网开边镇中心幼儿园。

人员情况：事业编制人数85，在职教师87人。临时代课教师6人，民办退休教师2人，遗属供养17人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1947.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加118.73万元，增长6.49%，主要原因是人员工资增长，学校经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1947.20万元,其中：财政拨款收入1947.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1947.20万元,其中：基本支出1755.93万元,占90.18%；项目支出191.27万元,占9.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1947.20万元。与上年相比,各增加118.73万元，增长6.49%。主要原因是人员工资增长，学校经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1947.20万元,较上年决算数增加118.73万元，增长6.49%。主要原因是人员工资增长，学校经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1947.20万元，主要用于以下方面：教育支出1595.36万元,占81.93%；社会保障和就业支出174.56万元,占8.96%；卫生健康支出73.07万元,占3.75%；住房保障支出104.20万元,占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1718.85万元,支出决算为1947.20万元,完成年初预算的113.28%。其中：

1．教育支出年初预算数为1372.17万元,支出决算为1595.36万元,完成年初预算的116.27%,决算数大于预算数的主要原因是：1、人员工资增加；2、义务教育补助经费增加；3、家庭困难学生生活补助专项资金标准提高。

2．社会保障和就业支出年初预算数为175.45万元,支出决算为174.56万元,完成年初预算的99.50%,决算数小于预算数的主要原因一是年内人员调动；二是退休人员去世，导致各项支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为60.16万元,支出决算为73.07万元,完成年初预算的121.46%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋升及政策性增资后职工医疗保险缴费基数上升。

4．住房保障支出年初预算数为111.07万元,支出决算为104.20万元,完成年初预算的93.81%,决算数小于预算数的主要原因是当年有人员变动，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1755.93万元。其中：

人员经费1755.93万元,较上年决算数增加169.82万元，增长10.71%,主要原因是工资调标增幅大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.10万元,较上年决算数减少0.25万元，下降18.77%,主要原因是培训人数减少，加大了教师线下培训力度。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，1个整体绩效自评和16个项目绩效自评，涉及资金191.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,整体绩效自评结果为“优”，14个项目自评结果为“优”，2个项目自评结果为“良好”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出结果和17个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

开云足彩app下载官网开边镇中心小学部门整体支出，全年预算数为2013.54万元，执行数为1947.19万元,完成预算的96.7%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了学校各项管理制度的修订与完善，涵盖教学、德育、安全、后勤等方面，且制度执行到位，保障学校日常管理规范有序；二是完成了各年级各学科教学任务，学生学业成绩整体提升，优秀率、及格率均达预期目标；德育活动丰富开展，学生行为规范、思想道德水平良好。发现的主要问题及原因：一是财务工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置等资产管理方面还需进一步严格规范；二是会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。下一步改进措施：一是加强业务人员能力提升，培训各校财务人员及时规范落实资金高效及时支出，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训；二是规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分95.45分，自评结果为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2023年农村义务教育学生营养餐改善计划项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，自评结果为“优”。项目全年预算数为8.55万元,执行数为8.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平；2、加快农村教育发展，促进教育公平为目；3、调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，保障农村义务教育学生长期食用营养餐，改善我校学生营养缺乏现状，发挥学校强体和育人的双重功能，促进少年健康成长；4、确保农村义务教育阶段学生营养改善计划资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。发现的主要问题及原因：农村义务教育学生营养餐改善计划项目管理规范，未发现问题。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高营养餐质量。

2.“2023年城乡义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，自评结果为“优”。项目全年预算数为24.74万元,执行数为24.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用补助政策，将国家的惠民政策落到实处。2、通过落实农村义务教育阶段公用经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。3、保证农村义务教育中小学校的正常运转，确保学校教学活动和后勤服务方面的开支需要。4、确保农村义务教育阶段学校公用经费补助的资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省农村中小学公用经费支出管理办法》的管理要求。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是最大限度地发挥城乡公用经费的作用，提高办学水平，改善办学条件；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效率。

3.“2023年学前教育减免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，自评结果为“优”。项目全年预算数为2.95万元,执行数为2.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、全面落实我县学前教育阶段学校公用补助政策，将国家的惠民政策落到实处。2、通过落实农村学前教育阶段经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。3、确保学前教育阶段学校经费补助的资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率；二是最大限度地发挥学前经费的作用，提高办学水平，改善办学条件；三是进一步加强监督和检查，提高资金使用效率。

4.“2024年城乡义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.14分，自评结果为“优”。项目全年预算数为75.30万元,执行数为46.26万元,完成预算的61.43%。项目绩效目标完成情况：1、全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用补助政策，将国家的惠民政策落到实处。2、通过落实农村义务教育阶段公用经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。3、保证农村义务教育中小学校的正常运转，确保学校教学活动和后勤服务方面的开支需要。4、确保农村义务教育阶段学校公用经费补助的资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合经费管理要求。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是提高城乡公用经费的支付力度，最大限度地发挥城乡公用经费的作用，提高办学水平，改善办学条件；二是进一步加强监督和检查，坚决浪费资金，提高资金使用率。

5.“2024年农村义务教育学生营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.31分，自评结果为“优”。项目全年预算数为32.67万元,执行数为27.16万元,完成预算的83.14%。项目绩效目标完成情况：1、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平；2、加快农村教育发展，促进教育公平为目；3、调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，保障农村义务教育学生长期食用营养餐，改善我校学生营养缺乏现状，发挥学校强体和育人的双重功能，促进少年健康成长；4、确保农村义务教育阶段学生营养改善计划资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是结合营养改善计划政策，做好惠民政策宣传；二是进一步加强监督和检查，提高营养餐质量。

6.“2024年乡村少年宫”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分，自评结果为“良好”。项目全年预算数为1.4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：顺利开展了乡村少年宫活动，丰富了乡村青少年生活，提升了办学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目各个环节管理，积极协调，及时拨付资金，提高资金使用效益。

7.“2024年学校安保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分，自评结果为“优”。项目全年预算数为18.37万元,执行数为16.53万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是保障了安保人员基本工资收入，激励安保人员提高了安保服务质量。二是提高了资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：逐步提高安保人员工资待遇，提升岗位吸引力，确保校园平安。

8.“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，自评结果为“优”。项目全年预算数为9.41万元,执行数为9.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按标准核定；二是及时拨付，改善困难学生生活质量。困难学生生活补助支出及绩效管理运行规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率，使党的政策润泽千家万户。

9.“2024年农村炊工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.36分，自评结果为“优”。项目全年预算数为8.5万元,执行数为7.7万元,完成预算的90.58%。项目绩效目标完成情况：一是保障了炊工人员基本工资收入，激励炊工人员提高了餐饮服务质量。二是提高了资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是逐步提高炊工人员工资待遇，提升岗位吸引力，确保校园餐正常运行；二是加大培训力度，提高炊工的厨艺水平和安全意识。

10.“农村中小学临时代课教师教龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分，自评结果为“优”。项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步保障和改善临时代课人员生活，充分体现政府对农村临时代课教师的关心，切实把这项惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是通过媒体等方式把这项惠民政策进行宣传，确保年满60周岁的农村临时代课教师享受这项政策。二是通过实施政策，提高老年临时代课教师的生活水平。

11.“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.57分，自评结果为“优”。项目全年预算数为12.65万元,执行数为7.94万元,完成预算的62.73%。项目绩效目标完成情况：一是提升幼儿园办园水平，促进学前教育事业发展；二是改善办学条件，提升办学品位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，及时拨付资金，加大支付力度；二是进一步加强监督与检查，提高资金利用率。

12.“学前教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.12分，自评结果为“优”。项目全年预算数为2.69万元,执行数为1.65万元,完成预算的61.22%。项目绩效目标完成情况：一是提升幼儿园办园水平，促进学前教育事业发展；二是改善办学条件，提升办学品位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，及时拨付资金，加大支付力度；二是进一步加强监督与检查，提高资金利用率。

13.“学前幼儿保教费（收费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.3分，自评结果为“良好”。项目全年预算数为0.255万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是提升幼儿园办园水平，促进学前教育事业发展；二是改善办学条件，提升办学品位。发现的主要问题及原因：支付不及时。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，及时拨付资金，加大支付力度；二是进一步加强监督与检查，提高资金利用率。

14.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分，自评结果为“优”。项目全年预算数为3.90万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了学校教育教学正常开展，改善了办学条件。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：加大支付力度，保障教育教学活动正常开展。

15.“2023年学前幼儿保育费（收费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.18分，自评结果为“优”。项目全年预算数为2.91万元,执行数为0.64万元,完成预算的21.81%。项目绩效目标完成情况：1、全面落实我县学前教育阶段学校公用补助政策，将国家的惠民政策落到实处。2、通过落实农村学前教育阶段经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。3、确保学前教育阶段学校经费补助的资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：一是进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率；二是最大限度地发挥学前经费的作用，提高办学水平，改善办学条件；三是进一步加强监督和检查，提高资金使用效率；四是加大资金支付力度。

16.“2021年薄弱环节改善与能力提升建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.52分，自评结果为“优”。项目全年预算数为1.64万元,执行数为1.46万元,完成预算的89.15%。项目绩效目标完成情况：该项目已验收合格，正常投入教学使用中，保障了教育教学的正常开展。发现的主要问题及原因：由于未结算审核，剩余工程尾款未付清。下一步改进措施：及时申请专项资金进行支付。

三、部门重点绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网开边镇中心小学2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf