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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，全面推进素质教育，促使学生全面发展。

2、做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

3、严格执行国家和上级教育行政单位制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

4、积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

5、重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

9、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

10、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

我单位为教育事业单位，其基本情况如下：

（1）机构情况：所辖小学10所，公立幼儿园1所。

（2）人员情况：本单位在职教职工181人。学生1305名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3647.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少693.83万元，下降15.98%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3647.36万元,其中：财政拨款收入3647.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3647.36万元,其中：基本支出3078.72万元,占84.41%；项目支出568.63万元,占15.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3647.36万元。与上年相比,各减少693.83万元，下降15.98%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3647.36万元,较上年决算数减少693.83万元，下降15.98%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3647.36万元，主要用于以下方面：教育支出3047.80万元,占83.56%；社会保障和就业支出276.11万元,占7.57%；卫生健康支出129.27万元,占3.54%；住房保障支出194.17万元,占5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3093.58万元,支出决算为3647.36万元,完成年初预算的117.90%。其中：

1．教育支出年初预算数为2475.86万元,支出决算为3047.80万元,完成年初预算的123.10%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出年初未列入预算，调整预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为305.25万元,支出决算为276.11万元,完成年初预算的90.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

3．卫生健康支出年初预算数为109.79万元,支出决算为129.27万元,完成年初预算的117.75%,决算数大于预算数的人员工资增加，医疗保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3078.72万元。其中：

人员经费3078.72万元,较上年决算数增加692.25万元，增长29.01%,主要原因是人员工资标准提高。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出5.04万元,较上年决算数增加4.02万元，增长394.27%,主要原因是培训人数增加，加大了教师培训力度。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计32.34万元,其中：政府采购货物支出32.34万元。授予中小企业合同金额32.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额32.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金568.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年城乡义务教育公用经费”“2024年义务教育阶段学生营养餐”等18个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出568.63万元。从评价情况来看,从评价情况来看,本单位对涉及项目评价目标明确，指标合理，能很好地指导我单位的财务运行。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“城乡义务教育公用经费”“义务教育阶段学生营养餐”等18个项目绩效自评结果。

1.“2024城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.56分。项目全年预算数为145.16万元,执行数为55.56万元,完成预算的38.27%。项目绩效目标完成情况：目标1：根据《甘肃省人民政府关于深化农村义务教育经费保障机制改革的意见》（甘政发〔2006〕6号）、甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于印发《甘肃省农村义务教育阶段贫困家庭学生“两免一补”工作实施暂时办法》的通知等文件精神，全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用补助政策，将国家的惠民政策落到实处。目标2：通过落实农村义务教育阶段公用经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。目标3：保证农村义务教育中小学校的正常运转，确保学校教学活动和后勤服务方面的开支需要。目标4：确保农村义务教育阶段学校公用经费补助的资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省农村中小学公用经费支出管理办法》的管理要求。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时。下一步改进措施：提高资金拨付及时性。义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：达成预期目标。

2.“2024年义务教育阶段学生营养餐”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.08分。项目全年预算数为89.48万元,执行数为50.91万元,完成预算的56.89%。项目绩效目标完成情况：目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。目标2：加快农村教育发展，促进教育公平为目。目标3：调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，保障农村义务教育学生长期食用营养餐，改善我校学生营养缺乏现状，发挥学校强体和育人的双重功能，促进少年健康成长。目标4：确保农村义务教育阶段学生营养改善计划资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。发现的主要问题及原因：一是农村学生少，尤其是教学点，食材采购量方面不足；二是炊工工资低，不能满足学生正常供餐。下一步改进措施：一是加大营养餐经费投入；二是提高炊工工资。义务教育阶段学生营养餐改善计划项目绩效自评情况：部分达成预期目标。

3.“2024年学前教育幼儿减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69分。项目全年预算数为149.65万元,执行数为134.48万元,完成预算的89.86%。项目绩效目标完成情况：目标1：根据《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》（甘教厅〔2017〕65号）文件精神，对于全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿实施保教费补助政策，将惠民政策落到实处。    目标2：通过落实幼儿免补保教费补助政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿的上学问题，减轻农民负担，促进全县农村义务教育的健康全面发展。 目标3：确保学前教育免补保教费补助的资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》的管理要求。目标4：进一步提高家长对政策知晓率和满意度。发现的主要问题及原因：一是学前教育基础薄弱，经费不足；二是资金利用率不高。下一步改进措施：一是加大经费投入；二是提高资金利用率。学前教育减免保教费项目绩效自评情况：达成预期目标。

4.“家庭经济困难寄宿生及非寄生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为21.9万元,执行数为21.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 目标1：全面落实国家教育惠民政策。目标2：提升家庭经济困难学生学习信心，减轻家庭经济困难学生学业负担。目标3：建立健全“城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助”工作制度，把这项德政工程和民心工程落到了实处。目标4：努力办好学校，教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。目标5：切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。目标6：确保城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助的资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。发现的主要问题及原因：一是农村学生贫困面大，补助资金低；二是部分学生家庭困难，认定不准确。下一步改进措施：一是建议提高补助经费投入；二是提高认定的准确性。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

5.“为民办实事教育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算数为29.1万元,执行数为12.64万元,完成预算的43.42%。项目绩效目标完成情况：目标1：实现更高水平的义务教育、提供更加丰富的优质教育资源。目标2：确保义务教育阶段中小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学硬件建设。目标3：坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄学生入学率达到国家标准。目标4：进一步提高家长对政策知晓率和满意度。目标4：确保为民办实事教育项目资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。发现的主要问题及原因：一是部分学校校舍陈旧，部分校舍存在安全隐患；二是部分学校无学生，校舍闲置较多，资源得不到合理利用。下一步改进措施：一是加大项目资金投入，改善学校办学条件；二是提高校舍资源的利用率。为民办实事项目绩效自评情况：达成预期目标。

6.“学前教育幼儿保教费（收费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.36万元,执行数1.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：根据《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》（甘教厅〔2017〕65号）文件精神，对于全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿实施保教费补助政策，将惠民政策落到实处。目标2：通过落实幼儿免补保教费补助政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿的上学问题，减轻农民负担，促进全县农村义务教育的健康全面发展。 目标3：确保学前教育免补保教费补助的资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》的管理要求。目标4：进一步提高家长对政策知晓率和满意度。学前幼儿保教费（收费）项目绩效自评情况：达成预期目标。

7.“2024年学校安保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.05分。项目全年预算数为28.39万元,执行数为21.897万元,完成预算的77.05%。项目绩效目标完成情况：一是安保人员工资及时拨付，确保安保人员合法权益；二是完成学校全年安保工作，保障了全校师生的安全。发现的主要问题及原因：大多数保安人员是农村妇女，文化水平不高，缺乏安保知识及职业技能。下一步改进措施：联系上级部门，定期对保安人员进行安全知识技能培训。项目绩效自评情况：自评得分95.05分，自评等级为“优”。

8.学前教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.3分，自评等级为“良”。项目全年预算数为6.63万元,执行数为5.05万元,完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：提升中心幼儿园办园水平，促进学前教育事业发展；发现的主要问题及原因：预算执行率为83%。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，申请该项资金的拨付使用；二是进一步加强监督与检查，提高资金利用率。

9.“农村小学炊工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.55分，自评等级为“优”。项目全年预算数为16万元,执行数为12.6万元,完成预算的78.75%。项目绩效目标完成情况：炊工人员工资及时拨付，确保炊工人员合法权益，保障学校营养餐正常供应。发现的主要问题及原因：炊工工资待遇偏低，工作积极性差。下一步改进措施：联系上级部门，提升炊工工资待遇。

10.“2023学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01分，自评等级为“优”。项目全年预算数为6.8万元,执行数为6.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付，保障了学前教育健康全面发展；二是减轻了幼儿家庭负担，能让农村更多的幼儿提前入学，是一项真正的惠民政策。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率；二是不断优化财政监督评价机制，提高资金的利用率。

11.“2023年城乡义务教育补助经费—公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分，自评等级为“优”。项目全年预算数为27.98万元,执行数为27.68万元,完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供了经费保障，促进了义务教育阶段适龄儿童顺利入学；二是按时拨付经费，保障实现了更高水平的教育、能够提供更加优质的教育资源。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是不断优化财务预算机制，勤俭节约，使用好每一分钱。二是不断优化财政监督评价机制，提高资金的利用率。

12.“2023年农村义务教育学生营养餐改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，自评等级为“优”。项目全年预算数为21.2万元,执行数为21.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营养餐每生每天5元的标准应享尽享；二是营养餐享受人数全覆盖；三是家长师生满意度高。发现的主要问题及原因：营养餐炊工待遇偏低，找不到合适的炊工。下一步改进措施：联系上级部门，优化炊工待遇。

13.“2023年学前教育发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.75分，自评等级为“优”。项目全年预算数为8.21万元,执行数为3.35万元,完成预算的40.82%。项目绩效目标完成情况：提升中心幼儿园办园水平，促进学前教育事业发展；发现的主要问题及原因：预算执行率为低下。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，申请该项资金的盘活使用；二是进一步加强监督与检查，提高资金利用率。

14.“农村中小学临时代课教师教龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.83分，自评等级为“优”。项目全年预算数为14.92万元,执行数为13.09万元,完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况：进一步保障和改善临时代课人员生活，充分体现政府对农村临时代课教师的关心，切实把这项惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：通过社交媒体、口头相传等方式把这项惠民政策传出去，确保年满60周岁的农村临时代课教师享受这项政策。

15.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.297分，自评等级为“良”。项目全年预算数为50.82万元,执行数为42.11万元,完成预算的82.85%。项目绩效目标完成情况：该项目工程已验收合格，保障了学校教育教学正常开展。发现的主要问题及原因：剩余工程尾款未付清。下一步改进措施：已统计到国家政策性清偿项目欠款序列，接下来整理资料随时支付。

16.“2021年薄弱环节改善与能力提升建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分，自评等级为“优”。项目全年预算数为0.12万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已验收合格，正常投入教学使用中，保障了教育教学的健康发展。发现的主要问题及原因：由于未结算审核，剩余工程尾款未付清。下一步改进措施：已统计到国家政策性清偿项目欠款序列，接下来整理资料随时支付。

17.“学前教育发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.54分，自评等级为“优”。项目全年预算数为46.23万元,执行数为20.97万元,完成预算的45.36%。项目绩效目标完成情况：提升中心幼儿园办园水平，促进学前教育事业发展；发现的主要问题及原因：预算执行率为低下。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，申请该项资金的盘活使用；二是进一步加强监督与检查，提高资金利用率。

18.“2022年学前教育发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.59分。项目全年预算数为17.75万元,执行数为11.69万元,完成预算的65.85%。项目绩效目标完成情况：提升中心幼儿园办园水平，促进学前教育事业发展；发现的主要问题及原因：预算执行率为低下。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，申请该项资金的盘活使用；二是进一步加强监督与检查，提高资金利用率。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网城关镇中心小学2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf