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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网方山九年制学校为一所九年一贯制学校，位于开云足彩app下载官网方山乡中街5号，我单位职责为：

1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担初级中学教育教学任务，实现其教育教学目标。

2、对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5、为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；编制本单位年度预决算并组织执行；贯彻执行会计法规和制度，负责本单位预决算公开。

二、机构设置

开云足彩app下载官网方山九年制学校下设教导处、政教处、总务处三个内设机构，一至九年级教学班共有15个教学班，共有在校学生481名。教职工53名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1024.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加123.04万元，增长13.65%，主要原因是职工数有所增加，当年度工资标准调整，相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1024.42万元,其中：财政拨款收入1024.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1024.42万元,其中：基本支出905.69万元,占88.41%；项目支出118.73万元,占11.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1024.42万元。与上年相比,各增加123.04万元，增长13.65%。主要原因是职工数有所增加，当年度工资标准调整，相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1024.42万元,较上年决算数增加123.04万元，增长13.65%。主要原因是职工数有所增加，当年度工资标准调整，相关费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1024.42万元，主要用于以下方面：教育支出857.24万元,占83.68%；社会保障和就业支出78.87万元,占7.70%；卫生健康支出34.72万元,占3.39%；住房保障支出53.58万元,占5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.77万元,支出决算为1024.42万元,完成年初预算的125.27%。其中：

1教育支出年初预算数为689.74万元,支出决算为857.24万元,完成年初预算的124.28%,决算数大于预算数的主要原因是：当年度秋季学期有人员调入，同时在职职工工资标准提高。

2．社会保障和就业支出年初预算数为61.66万元,支出决算为78.87万元,完成年初预算的127.91%,决算数大于预算数的主要原因是：当年度秋季学期有人员调入，同时在职职工工资标准提高。

3．卫生健康支出年初预算数为23.32万元,支出决算为34.72万元,完成年初预算的148.91%,决算数大于预算数的主要原因是：当年度秋季学期有人员调入，同时在职职工工资标准提高。

4．住房保障支出年初预算数为43.05万元,支出决算为53.58万元,完成年初预算的124.46%,决算数大于预算数的主要原因是：当年度秋季学期有人员调入，同时在职职工工资标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出905.69万元。其中：

人员经费869.21万元,较上年决算数增加118.79万元，增长15.83%,主要原因是：当年度秋季学期有人员调入，同时在职职工工资标准提高。

人员经费用途主要包括职工基本工资、各项津贴补贴（乡镇津贴、乡镇补贴、班主任津贴等）、奖金（年度考核）、社会保障缴费（职工五险一金）等。

公用经费36.48万元,较上年决算数减少6.73万元，下降15.57%,学生人数较上年度有所减少。公用经费用途主要包括日常办公用品购置费、试题杂志印刷费、职工差旅费及培训费，办公设备购置、电费、校园网费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出3.60万元,较上年决算数增加1.72万元，增长92.11%,主要原因是本年度省、市、县安排培训事项较上年度多，职工培训次数及人数多余2023年度。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金144.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,4个项目自评结果为“优”，3个项目自评结果为“良”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出11个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

       开云足彩app下载官网方山九年制学校部门整体支出，全年预算数为1085.578167万元，执行数为1024.417952万元,完成预算的94.36%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了学校各项管理制度的修订与完善，涵盖教学、德育、安全、后勤等全方面，且制度执行到位，保障学校日常管理规范有序；二是完成了各年级各学科教学任务，学生学业成绩整体提升，优秀率、及格率均达预期目标；德育活动丰富开展，学生行为规范、思想道德水平良好。发现的主要问题及原因：一是财务工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置等资产管理方面还需进一步严格规范；二是会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。下一步改进措施：一是加强业务人员能力提升，培训各校财务人员及时规范落实资金高效及时支出，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训；二是规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我单位部门整体绩效自评情况：我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分95.16分，自评等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

       1.“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为36.1万元,执行数为36.1元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按标准核定；二是及时拨付，改善困难学生生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率，使党的政策润泽千家万户。自评得分96.99分，自评等级为“优”。

        2.“2024年城乡义务教育阶段学校公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.59分。项目全年预算数为72.902万元,执行数为38.739728万元,完成预算的53.13%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是按标准及时拨付公用经费，保障实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；三是确保学校日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。自评得分87.59分，自评等级为“良”。

       3.2024年农村义务教育学生营养餐改善专项项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为93.47分。项目全年预算数为46.3155万元,执行数为25.32884万元,完成预算的54.68%。项目绩效目标完成情况：1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。2：加快农村教育发展，促进教育公平为目。3：调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，保障农村义务教育学生长期食用营养餐，改善我校学生营养缺乏现状，发挥学校强体和育人的双重功能，促进青少年健康成长。发现的主要问题及原因：一是农村学生少，尤其是乡村学校，食材采购量方面不足；二是炊工工资低，不能满足学生正常供餐。下一步改进措施：一是加大营养餐经费投入；二是提高炊工工资。自评得分93.47分，自评等级为“优”。

       4.2024年义务教育阶段薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为22.8万元,执行数为20.52万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：义务教育阶段薄弱环节改善与能力提升项目旨在解决义务教育学校“乡村弱、城镇挤”等突出问题，缩小城乡、区域、校际的差距，全面提高义务教育质量。通过加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设、改善基本办学条件、提升教育信息化水平等举措，为学生提供更优质的教育环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。自评得分95.4分，自评等级为“优”。

       5.2024年学校安保人员工资项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为83.09分。项目全年预算数为5.01万元,执行数为4.509万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：学校安保人员工资项目旨在通过按时足额发放薪酬，保障安保人员基本生活与权益，稳定校园安保队伍，为师生营造安全、有序的校园环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。自评得分83.09分，自评等级为“良”。

        6. 2024年特岗教师养老保险项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为12.70048万元,执行数为12.70048万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：特岗养老保险项目致力于为特岗教师提供全面的养老保险保障，提升他们的职业安全感与归属感，进而稳定乡村教师队伍，推动乡村教育事业的稳步发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。自评得分92分，自评等级为“优”。

       7. 2024年乡村少年宫项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为76.5分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目为农村未成年人提供课外学习和活动场所，丰富他们的课余生活，促进其全面发展。通过整合各类资源，在乡村地区建设少年宫，开展涵盖艺术、体育、科技、文化等多个领域的活动，让农村孩子能够享受到与城市孩子同等优质的素质教育资源。发现的主要问题及原因：部分专业课程师资不足，影响课程深度和质量；活动经费有限，限制了活动规模和频次；场地设施维护管理有待加强。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。自评得分76.5分，自评等级为“中”。

       8.“2023年城乡义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.26分，自评等级为“优”。项目全年预算数为14.866774万元,执行数为14.866774万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是按标准及时拨付公用经费，保障实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；三是确保学校日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。自评得分为95.26分，自评等级为“优”。

       9.“2023年农村义务教育学生营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，自评等级为“优”。项目全年预算数为6.556万元,执行数为6.556万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。项目绩效自评得分为99分，自评等级为“优”。

       10.义务教育阶段薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为75.66分。项目全年预算数为13.80283万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：义务教育阶段薄弱环节改善与能力提升项目旨在解决义务教育学校“乡村弱、城镇挤”等突出问题，缩小城乡、区域、校际的差距，全面提高义务教育质量。通过加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设、改善基本办学条件、提升教育信息化水平等举措，为学生提供更优质的教育环境。发现的主要问题及原因：该项目资金报账后未及时拨付，导致未支付。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。项目绩效自评得分为75.66分，自评等级为“中”。

       11. 三区人才计划教师专项”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为68分，自评等级为“中”。项目全年预算数为0.25万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一、保障支教教师的办公设施购置，二、保障支教教师的差旅与培训支出。发现的主要问题及原因：因县财政紧张，项目资金未及时支付。下一步改进措施：及时支付三区计划专项资金。项目绩效自评得分为68分，自评等级为“中”。

三、部门重点绩效评价结果

   无重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网方山九年制学校2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf