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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目的。

2、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

3、本单位负责培养学历技术应用人才，提高社会职业素质，学历教育和相关职业培训。

4、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

5、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

二、机构设置

本单位现有财政供养人员179人，其中在职174人，遗属供养5人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4428.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少21.18万元，下降0.48%，主要原因是一般财政拨款收入减少，基建项目完工，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4428.98万元,其中：财政拨款收入4294.60万元,占96.97%；事业收入134.39万元,占3.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4428.98万元,其中：基本支出3183.15万元,占71.87%；项目支出1245.84万元,占28.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4294.60万元。与上年相比,各减少34.70万元，下降0.80%。主要原因是基建项目完工，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4294.60万元,较上年决算数减少34.70万元，下降0.80%。主要原因是基建项目完工，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4294.60万元，主要用于以下方面：教育支出3625.36万元,占84.42%；社会保障和就业支出344.26万元,占8.02%；卫生健康支出127.56万元,占2.97%；住房保障支出197.41万元,占4.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4038.50万元,支出决算为4294.60万元,完成年初预算的106.34%。其中：

1．教育支出年初预算数为3414.16万元,支出决算为3625.36万元,完成年初预算的106.19%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中中职免学费预算较小。

2．社会保障和就业支出年初预算数为296.46万元,支出决算为344.26万元,完成年初预算的116.12%,决算数大于预算数的主要原因是2025年1月调整保险基数。

3．卫生健康支出年初预算数为115.20万元,支出决算为127.56万元,完成年初预算的110.73%,决算数大于预算数的主要原因是2025年7月调整保险基数。

4．住房保障支出年初预算数为212.68万元,支出决算为197.41万元,完成年初预算的92.82%,决算数小于预算数的主要原因是2024年3月调出人员7人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3048.76万元。其中：

人员经费3048.76万元,较上年决算数增加313.10万元，增长11.45%,主要原因是人员公子与福利支出增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金补贴。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出11.87万元,较上年决算数减少7.78万元，下降39.61%,主要原因是单位2024年外出培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个，涉及资金1138.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,5个项目自评结果均为“优”，1个项目项目自评结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇原职专部门整体支出，全年预算数为5392.39万元，执行数为4342.62万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了学校各项管理制度的修订与完善，涵盖教学、德育、安全、后勤等全方面，且制度执行到位，保障学校日常管理规范有序；二是完成了各年级各学科教学任务，学生学业成绩整体提升，优秀率、及格率均达预期目标；德育活动丰富开展，学生行为规范、思想道德水平良好。发现的主要问题及原因：一是财务工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置等资产管理方面还需进一步严格规范；二是会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。下一步改进措施：一是加强业务人员能力提升，培训各校财务人员及时规范落实资金高效及支出，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训；二是规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我单位部门整体绩效自评情况：我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分94.64分，自评等级为“优”。

1. “中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为92.23万元,执行数为92.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供经费保障，促进职业教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是按标准及时拨付公用经费，保障实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；三是确保学校日常教育教学工作运转，稳步提升职业教育阶段教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进职业教育的发展。

2.“中职助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为387.10万元,执行数为387.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按标准核定；二是及时拨付，改善困难学生生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率，使党的政策润泽。

3.“现代职业教育质量提升专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.67分。项目全年预算数为630.30万元,执行数为273.47万元,完成预算的43.38%。目绩效目标完成情况：一是本项目资金执行率达标，二是重点投向实训条件改善与校企合作深化，有效提升了学生技能水平与就业质量。但发现部分项目预算编制不够精准，绩效导向有待强化，长效机制尚需完善。下一步将加强需求论证与过程监控，建立更科学的绩效指标，推动资金效益持续释放。

4.“2024年安保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为8.35万元,执行数为7.52万元,完成预算的90%。目绩效目标完成情况：一是工资核算与发放工作已按时准确完成二是所有安保人员工资均无误发放。过程中，我校确保了数据核对严谨，流程符合规定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我将更主动地关注考勤数据变化，提前与相关人员沟通确认。同时，加强薪酬制度学习，提升效率与准确性，更好地服务于团队。

5.“2024年生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为19.92万元,执行数为19.92万元,完成预算的100%。目绩效目标完成情况：本年度高中生均公用经费已按预算足额落实，保障了学校日常教学、设施维护等各项基本运转需求，资金使用符合规定，执行情况良好。反思发现，经费在使用效益上可进一步提升，部分支出偏向基础维护，在支持教学改革、特色课程开发等内涵发展方面的投入占比有待优化。今后，将加强预算绩效管理前瞻性，优化支出结构，更精准地向教学创新和育人质量提升环节倾斜，确保经费发挥最大效益，助力学校高质量发展。

6.“高中免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为1.06万元,执行数为1.06万元,完成预算的100%。目绩效目标完成情况：本年度免学费政策已全面落实，所有符合条件的学生均享受政策，资金按时足额拨付，有效减轻了学生家庭经济负担，保障了教育公平。工作中发现，政策宣传的深度与精准度有待加强，部分家庭对具体条款理解不深。同时，动态核查机制可进一步优化，以更及时响应学生变动。下一步，将创新宣传方式，确保政策信息清晰直达。同时，完善与学籍系统的联动核查机制，提升数据精准性与响应速度，实现应免尽免，确保政策效益最大化。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省开云足彩app下载官网职业中等专业学校2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf