开云足彩app下载官网人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）指导学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订教育教学工作发展规划和计划，拟订教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

（2）负责学校的统筹规划和协调管理，推进初中教育发展，保障适龄儿童按时入学，接受初中教育。

（3）指导学校的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

（4）负责学校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

（5）负责管理落实初中义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

（6）负责学校的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

（7）承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

二、机构设置

（1）开云足彩app下载官网郭原初级中学设3个内设机构，分别为教务处、政教处、总务处。

（2）人员编制

开云足彩app下载官网郭原初级中学在职人数41人，其中行政人员0人，事业人员41人。财政统发工资的离退休人员0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人，遗属供养4人，其他人员0人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                        第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为960.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.09万元，增长2.35%，主要原因是学生人数增加，人员经费政策性增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计960.47万元,其中：财政拨款收入960.47万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计960.47万元,其中：基本支出829.04万元,占86.32%；项目支出131.43万元,占13.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为960.47万元。与上年相比,各增加22.09万元，增长2.35%。主要原因是学生人数增加，人员经费政策性增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出960.47万元,较上年决算数增加22.09万元，增长2.35%。主要原因是学生人数增加，人员经费政策性增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出960.47万元，主要用于以下方面：教育支出802.28万元,占83.53%；社会保障和就业支出74.71万元,占7.78%；卫生健康支出32.67万元,占3.40%；住房保障支出50.80万元,占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.79万元,支出决算为960.47万元,完成年初预算的115.19%。其中：

1．教育支出年初预算数为672.58万元,支出决算为802.28万元,完成年初预算的119.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为77.33万元,支出决算为74.71万元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有两名职工退休。

3．卫生健康支出年初预算数为29.47万元,支出决算为32.67万元,完成年初预算的110.86%,决算数大于预算数的主要原因是增加补充医疗保险单位缴费。

4．住房保障支出年初预算数为54.41万元,支出决算为50.80万元,完成年初预算的93.37%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有两名职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出829.04万元。其中：

人员经费829.04万元,较上年决算数增加22.45万元，增长2.78%,主要原因是人员经费政策性增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是该项列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修费、取暖费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数减少0.63万元，下降69.84%,主要原因是部分培训费由于财政原因未支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目11个,共涉及资金131.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年薄弱环节改善与能力提升建设项目、2024年城乡义务教育补助经费-公用经费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、2024年农村义务教育学生营养改善计划专项、2023年农村义务教育学生营养改善计划、2024年学校安保人员工资、2023年城乡义务教育阶段公用经费、农村中小学临时代课教师教龄补助、郭原初中操场提质改造项目、学校建设项目勘察费、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出131.43万元。从评价情况来看,学校管理、执行严格，师生政策知晓率和满意度较高，综合得分98分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2021年薄弱环节改善与能力提升建设项目、2024年城乡义务教育补助经费-公用经费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、2024年农村义务教育学生营养改善计划专项、2023年农村义务教育学生营养改善计划、2024年学校安保人员工资、2023年城乡义务教育阶段公用经费、农村中小学临时代课教师教龄补助、郭原初中操场提质改造项目、学校建设项目勘察费、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升等11个项目绩效自评结果。 

1.“2021年薄弱环节改善与能力提升建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.4586万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：目标1：年度改薄资金支持的维修项目“完成率100%”；目标2：维修项目的质量合格率100%；目标3：维修项目实施进度及时率100%；目标4：家长（学生）满意度100%；目标5：教师满意度100%。发现的主要问题及原因：项目绩效自评与预算执行结果存在显著偏差，反映出绩效目标管理未能动态衔接项目实际进展，导致考核结果未能真实体现工作成效。下一步改进措施：今后将加强预算执行与绩效目标的过程联动管理，建立动态调整机制。若项目计划变更，将及时同步修正绩效目标，确保绩效评价能准确、客观地反映项目管理水平。

2.“2024年城乡义务教育补助经费-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.06分。项目全年预算数为62.096万元,执行数为38.86255万元,完成预算的62.58%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育，提供更加丰富的优质教育；二是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；三是进一步提高家长对政策的知晓率和满意度。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

3.“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.03分。项目全年预算数为38.175万元,执行数为38.175万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实国家教育惠民政策；二是提升家庭经济困难学生学习信心，减轻家庭经济困难学生学业负担；三是努力教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：是否关注到每一位困难学生。下一步改进措施：进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

4.“2024年农村义务教育学生营养改善计划专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.45分。项目全年预算数为39.2115万元,执行数为31.879836万元,完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平；二加快农村教育发展，促进教育公平；三是调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，促进少年儿童健康成长。发现的主要问题及原因：一是学校营养改善是否明显；二是学生健康水平是否提高。下一步改进措施：一是进一步改善营养结构；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

5.“2023年农村义务教育学生营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.426万元,执行数为9.426万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平；二加快农村教育发展，促进教育公平；三是调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，促进少年儿童健康成长。发现的主要问题及原因：一是学校营养改善是否明显；二是学生健康水平是否提高。下一步改进措施：一是进一步改善营养结构；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

6.“2024年学校安保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为5.01万元,执行数为4.509万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成学校安保工作，提高学校安全系数，办人民满意的教育。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达100%，存在少量资金结余，反映出预算编制精准性或支付进度管理仍有提升空间，以确保资金充分发挥效益。下一步改进措施：未来将进一步加强预算编制的科学论证与精准测算，同时强化预算执行过程中的动态监控与支付调度，力求预算执行更加精准、高效，保障项目目标圆满实现。

7.“2023年城乡义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.13分。项目全年预算数为7.242935万元,执行数为7.242935万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育，提供更加丰富的优质教育；二是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；三是进一步提高家长对政策的知晓率和满意度。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

8.“农村中小学临时代课教师教龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.1344万元,执行数为0.1344万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对年满60周岁的临时代课教师，按照每工作满1年每月发放8元教龄补贴。发现的主要问题及原因：项目预算执行精准，但绩效自评得分未达满分，表明在政策宣传、申报便利性或发放及时性等环节尚有提升空间，影响了服务对象的最终体验和满意度。下一步改进措施：下一步将优化服务流程，加强政策宣传解读，提升申报和发放工作的效率与便捷性，确保补助政策精准、高效、温暖落地，持续提升服务对象的满意度。

9.“郭原初中操场提质改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为55万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教学水平。发现的主要问题及原因：项目已实施完成但资金支付进度严重滞后（执行率0%），反映出工程款结算与支付流程衔接不畅，导致资金效益未能及时体现。下一步改进措施：下一步将优化项目资金支付机制，加强工程验收与财务结算环节的协同，建立支付进度跟踪预警，确保项目完成后资金及时准确支付，全面提升预算执行效率。

10.“学校建设项目勘察费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行率100%，高效完成地质勘察任务，为项目建设提供了准确的基础数据支持。发现的主要问题及原因：自评材料中未明确列示具体可衡量的绩效指标，反映出绩效目标设定不够清晰规范，不利于精准评价项目实质成效。下一步改进措施：今后将进一步完善绩效目标编制，设定清晰、可量化的产出和效果指标，强化目标对项目实施的导向作用。

11.“2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升教学水平。发现的主要问题及原因：项目已建设完成但资金支付进度滞后（执行率0%），反映出项目验收流程与资金支付环节衔接不畅，导致财政资金未能及时形成实际支出。下一步改进措施：下一步将优化项目管理和支付流程，加强工程验收与财务支付的有效衔接，建立支付进度跟踪机制，确保项目完工后资金及时准确支付，提高预算执行效率。

三、部门重点绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网郭原初级中学2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf