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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调全校的教学、教育及相关技术改造、建设等工作，培养德、智、体、美、劳全面发展，适合社会发展需要的新型人才。

二、机构设置

本单位属开云足彩app下载官网教育局下属的二级预算单位，部门内共设置三个内设机构，包括教导处、政教处、总务处。

在职总人数60人，其中在编人数45人，引导学生4人，特岗教师11人；遗属供养2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1243.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加85.05万元，增长7.34%，主要原因是工资标准调整，工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1243.71万元,其中：财政拨款收入1243.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1243.71万元,其中：基本支出1016.47万元,占81.73%；项目支出227.25万元,占18.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1243.71万元。与上年相比,各增加85.05万元，增长7.34%。主要原因是工资标准调整，工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1243.71万元,较上年决算数增加85.05万元，增长7.34%。主要原因是工资标准调整，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1243.71万元，主要用于以下方面：教育支出1045.91万元,占84.10%；社会保障和就业支出95.16万元,占7.65%；卫生健康支出40.50万元,占3.26%；住房保障支出62.14万元,占5.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1172.26万元,支出决算为1243.71万元,完成年初预算的106.10%。其中：

1．教育支出年初预算数为1016.12万元,支出决算为1045.91万元,完成年初预算的102.93%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，相关费用增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为74.66万元,支出决算为95.16万元,完成年初预算的127.46%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，人员费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为28.63万元,支出决算为40.50万元,完成年初预算的141.46%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，人员费用增加。

4．住房保障支出年初预算数为52.85万元,支出决算为62.14万元,完成年初预算的117.59%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.47万元。其中：

人员经费1016.47万元,较上年决算数增加64.76万元，增长6.80%,工资标准调整，工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2023年与2024年公用经费均计入项目资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、培训费、差旅费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出2.04万元,较上年决算数增加1.79万元，增长743.74%,主要原因是外出培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目9个,涉及资金227.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,7个项目自评结果为“优或良”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出、9个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

开云足彩app下载官网马渠九年制学校部门整体支出，全年预算数为1289.410545万元，执行数为1243.71377万元,完成预算的96.45%。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2023年城乡义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分，自评等级为“良”。项目全年预算数为20.666518万元,执行数为20.666518万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是按标准及时拨付公用经费，保障实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；三是确保学校日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

2.“2024年学校安保人员工资项目”绩效自评情况：项目绩效自评得分为84.06分，自评等级为“良”。项目全年预算数为6.68万元,执行数为6.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校安保人员工资项目旨在通过按时足额发放薪酬，保障安保人员基本生活与权益，稳定校园安保队伍，为师生营造安全、有序的校园环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

3.“2024年城乡义务教育补助经费-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.92分，自评等级为“优”。项目全年预算数为97.6960万元,执行数为66.162729万元,完成预算的67.72%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是按标准及时拨付公用经费，保障实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；三是确保学校日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

4.“2024年农村义务教育学生营养餐改善专项”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为90.2分，自评等级为“优”。项目全年预算数为68.9810万元,执行数为56.485496万元,完成预算的81.88%。项目绩效目标完成情况：1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。2：加快农村教育发展，促进教育公平为目。3：调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，保障农村义务教育学生长期食用营养餐，改善我校学生营养缺乏现状，发挥学校强体和育人的双重功能，促进青少年健康成长。发现的主要问题及原因：一是农村学生少，尤其是乡村学校，食材采购量方面不足；二是炊工工资低，不能满足学生正常供餐。下一步改进措施：一是加大营养餐经费投入；二是提高炊工工资。

5.“2023年农村义务教育学生营养餐改善专项”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为17.754002万元,执行数为17.754002万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。2：加快农村教育发展，促进教育公平为目。3：调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，保障农村义务教育学生长期食用营养餐，改善我校学生营养缺乏现状，发挥学校强体和育人的双重功能，促进青少年健康成长。发现的主要问题：无。下一步改进措施：一是加强营养餐管理；二是提高炊工工资。

6.“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.01分，自评等级为“优”。项目全年预算数为47.40625万元,执行数为47.40625元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按标准核定；二是及时拨付，改善困难学生生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率，使党的政策润泽千家万户。

7.“2024年特岗教师养老保险”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为92分，自评等级为“优”。项目全年预算数为12.759872万元,执行数为12.759872万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：特岗养老保险项目致力于为特岗教师提供全面的养老保险保障，提升他们的职业安全感与归属感，进而稳定乡村教师队伍，推动乡村教育事业的稳步发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

8.“三区人才计划教师专项”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为84分，自评等级为“良”。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一、保障支教教师的办公设施购置，二、保障支教教师的差旅与培训支出。发现的主要问题及原因：因县财政紧张，项目资金未及时支付。下一步改进措施：及时支付三区计划专项资金。

9.“三区”人才计划教师专项”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为88分，自评等级为“良”。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一、保障支教教师的办公设施购置，二、保障支教教师的差旅与培训支出。发现的主要问题及原因：因县财政紧张，项目资金未及时支付。下一步改进措施：及时支付三区计划专项资金。

三、部门重点绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网马渠九年制学校2024年度部门整体支出绩效自评报告 、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf