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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关教育教学法律、 法规和政策，拟订本镇教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

（2）对本镇的所属学校教职员工进行业务培训，人事调整，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。

（3）负责落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实营养餐及农村学校的专项补助资金，制定落实步骤，确保运行安全到位。

（4）负责本镇土教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

（5）负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

二、机构设置

我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位。共有下属单位10个，分别是：马渠镇梁寨小学、马渠镇景原小学、马渠镇花岔小学、马渠镇中心小学、马渠镇华琦希望小学、马渠镇四坪小学、马渠镇红光小学、马渠镇甘川小学、马渠镇三合小学及马渠镇中心幼儿园。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1162.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少29.74万元，下降2.50%，主要原因是退休人员数量增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1162.36万元,其中：财政拨款收入1162.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1162.36万元,其中：基本支出1024.76万元,占88.16%；项目支出137.59万元,占11.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1162.36万元。与上年相比,各减少29.74万元，下降2.50%。主要原因是教师退休人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1162.36万元,较上年决算数减少29.74万元，下降2.50%。主要原因是教师退休人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1162.36万元，主要用于以下方面：教育支出950.48万元,占81.77%；社会保障和就业支出111.62万元,占9.60%；卫生健康支出41.22万元,占3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.89万元,支出决算为1162.36万元,完成年初预算的117.30%。其中：

1．教育支出年初预算数为838.78万元,支出决算为950.48万元,完成年初预算的113.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性收支增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为77.26万元,支出决算为111.62万元,完成年初预算的144.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性收支增加。

3．卫生健康支出年初预算数为26.30万元,支出决算为41.22万元,完成年初预算的156.72%,决算数大于预算数的主要原因是职工补充医疗保险支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为48.55万元,支出决算为59.04万元,完成年初预算的121.60%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1024.76万元。其中：

人员经费1024.76万元,较上年决算数增加47.96万元，增长4.91%,主要原因是工资政策性支出增加，公用经费计入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少27.47万元，下降100.00%,主要原因是2024年公用经费决算计入人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、差旅费、培训费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出3.87万元,较上年决算数增加2.97万元，增长329.98%,主要原因是培训项目、培训人次增加，培训费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金137.59万元,占一般公共预算项目支出总额的64.06%。组织对“2024年农村义务教育学生营养餐改善计划专项”“2024年学校安保人员工资”等16个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出137.59万元,从评价情况来看,部门整体自评结果为良好，项目自评分82.4分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出及2024年农村义务教育学生营养餐改善计划专项“2024年学校安保人员工资”等16个项目绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年部门整体支出，全年预算数为1239.52万元，执行数为1162.3万元,完成预算的93.77%。部门整体绩效目标完成情况：一是确保日常教育教学工作正常开展，进一步提升教育教学质量；二是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；三是进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平；四是学校育人环境和教学条件得到很好的改善，特别是师生的思想政治水平和环保意识得到进一步提高，形成了良好的校风、教风、学风；五是加快农村教育发展，促进教育公平；六是进一步提高家长对政策的知晓率和满意度。发现的主要问题及原因：一是财务工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置等资产管理方面还需进一步严格规范；二是会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。下一步改进措施：一是加强业务人员能力提升，培训财务人员及时规范落实资金高效支出，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训；二是规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分82.4分，自评等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年农村义务教育学生营养餐改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.57分。项目全年预算数为28.85万元,执行数为17.05万元,完成预算的59.08%。项目绩效目标完成情况：一是营养餐每生每天5元的标准应享尽享；二是营养餐享受人数全覆盖；三是家长师生满意度高。发现的主要问题及原因：营养餐炊工待遇偏低，找不到合适的炊工。下一步改进措施：联系上级部门，优化炊工待遇。2024年农村义务教育学生营养餐改善计划项目绩效自评情况：自评得分91.57分，自评等级为“优”。

2.“2024年学校安保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.92分。项目全年预算数为20.04万元,执行数为15.2万元,完成预算的75.83%。项目绩效目标完成情况：一是安保人员工资及时拨付，确保安保人员合法权益；二是完成学校全年安保工作，保障了全校师生的安全。发现的主要问题及原因：大多数保安人员是农村妇女，文化水平不高，缺乏安保知识及职业技能。下一步改进措施：联系上级部门，定期对保安人员进行安全知识技能培训。项目绩效自评情况：自评得分94.92分，自评等级为“优”。

3.学前教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分，自评等级为“良”。项目全年预算数为2.84万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提升中心幼儿园办园水平，促进学前教育事业发展；发现的主要问题及原因：预算执行率为0。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，申请该项资金的盘活使用；二是进一步加强监督与检查，提高资金利用率

4.“2024年特岗教师养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.92分，自评等级为“优”。项目全年预算数为13.24万元,执行数为13.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按标准缴纳特岗养老保险，确保特岗教师的合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续按标准缴纳特岗养老保险，保障特岗教师的合法权益。

5.“农村小学炊工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.56分，自评等级为“优”。项目全年预算数为9万元,执行数为8.3万元,完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况：炊工人员工资及时拨付，确保炊工人员合法权益，保障学校营养餐正常供应。发现的主要问题及原因：炊工工资待遇偏低，工作积极性差。下一步改进措施：联系上级部门，提升炊工工资待遇。

6.“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.92分，自评等级为“优”。项目全年预算数为11.44万元,执行数为11.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是所有家庭经济困难学生生活补助应享尽享，确保不漏一人；二是资金及时拨付，减轻学生家庭负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率，让所有困难家庭享受政策。

7.“2023年学前教育减免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。自评等级为“优”。项目全年预算数为0.79万元,执行数为0.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付，让每一个学生享受到优惠政策；二是保障学前教育事业顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策的宣传力度，提升政策知晓率。

8.“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.26分，自评等级为“优”。项目全年预算数为15.95万元,执行数为9.98万元,完成预算的62.6%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付，保障了学前教育健康全面发展；二是减轻了幼儿家庭负担，能让农村更多的幼儿提前入学，是一项真正的惠民政策。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率；二是不断优化财政监督评价机制，提高资金的利用率。

9.“2024年城乡义务教育补助经费—公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.25分，自评等级为“优”。项目全年预算数为78.6万元,执行数为30.7万元,完成预算的39.06%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供了经费保障，促进了义务教育阶段适龄儿童顺利入学；二是按时拨付经费，保障实现了更高水平的教育、能够提供更加优质的教育资源。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是不断优化财务预算机制，勤俭节约，使用好每一分钱。二是不断优化财政监督评价机制，提高资金的利用率。

10.“2023年农村义务教育学生营养餐改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，自评等级为“优”。项目全年预算数为7.63万元,执行数为7.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营养餐每生每天5元的标准应享尽享；二是营养餐享受人数全覆盖；三是家长师生满意度高。发现的主要问题及原因：营养餐炊工待遇偏低，找不到合适的炊工。下一步改进措施：联系上级部门，优化炊工待遇。

11.“2023年学前幼儿减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.37分，自评等级为“优”。项目全年预算数为2.75万元,执行数为0.37万元,完成预算的13.74%。项目绩效目标完成情况：提升中心幼儿园办园水平，促进学前教育事业发展；发现的主要问题及原因：预算执行率为低下。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，申请该项资金的盘活使用；二是进一步加强监督与检查，提高资金利用率。

12.“农村中小学临时代课教师教龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分，自评等级为“优”。项目全年预算数为3.87万元,执行数为3.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步保障和改善临时代课人员生活，充分体现政府对农村临时代课教师的关心，切实把这项惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：通过社交媒体、口头相传等方式把这项惠民政策传出去，确保年满60周岁的农村临时代课教师享受这项政策。

13.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分，自评等级为“良”。项目全年预算数为0.28万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目工程已验收合格，保障了学校教育教学正常开展。发现的主要问题及原因：剩余工程尾款未付清。下一步改进措施：已统计到国家政策性清偿项目欠款序列，接下来整理资料随时支付。

14“2021年薄弱环节改善与能力提升建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分，自评等级为“优”。项目全年预算数为0.46万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已验收合格，正常投入教学使用中，保障了教育教学的健康发展。发现的主要问题及原因：由于未结算审核，剩余工程尾款未付清。下一步改进措施：已统计到国家政策性清偿项目欠款序列，接下来整理资料随时支付。

15.“学校厕所维修资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分，自评等级为“优”。项目全年预算数为0.87万元,执行数为0.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按期竣工、验收合格，正常投入教学使用中，保障了教育教学的健康发展。发现的主要问题及原因：无。

16.“2023年城乡义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分，自评等级为“优”。项目全年预算数为18.1万元,执行数为18.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：根据《甘肃省人民政府关于深化农村义务教育经费保障机制改革的意见》（甘政发〔2006〕6号）、甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于印发《甘肃省农村义务教育阶段贫困家庭学生“两免一补”工作实施暂时办法》的通知等文件精神，全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用补助政策，将国家的惠民政策落到实处。目标2：通过落实农村义务教育阶段公用经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。目标3：保证农村义务教育中小学校的正常运转，确保学校教学活动和后勤服务方面的开支需要。目标4：确保农村义务教育阶段学校公用经费补助的资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省农村中小学公用经费支出管理办法》的管理要求。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网马渠镇中心小学2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf