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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

开展教育教学工作，培养德智体美劳全面发展的学生。

二、机构设置

1、独立编制机构。2024年，独立编制机构共1个，较上年无变化。

2、独立核算机构。2024年，独立核算机构共1个，较上年无变化。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1981.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加203.00万元，增长11.42%，主要原因是基本支出增加143.76万元，正常晋升和职称变动人员工资福利支出增加；项目支出增加59.24万元，支出2023年经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1981.27万元,其中：财政拨款收入1981.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1981.27万元,其中：基本支出1680.87万元,占84.84%；项目支出300.40万元,占15.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1981.27万元。与上年相比,各增加203.00万元，增长11.42%。主要原因是基本支出增加143.76万元，正常晋升和职称变动人员工资福利支出增加；项目支出增加59.24万元，支出2023年经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1981.27万元,较上年决算数增加203.00万元，增长11.42%。主要原因是基本支出增加143.76万元，正常晋升和职称变动人员工资福利支出增加；项目支出增加59.24万元，支出2023年经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1981.27万元，主要用于以下方面：教育支出1646.52万元,占83.10%；社会保障和就业支出158.62万元,占8.01%；卫生健康支出68.48万元,占3.46%；住房保障支出107.65万元,占5.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1669.55万元,支出决算为1981.27万元,完成年初预算的118.67%。其中：

1．教育支出年初预算数为1337.14万元,支出决算为1646.52万元,完成年初预算的123.14%,决算数大于预算数的主要原因是正常晋升和职称变动人员工资福利支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为158.74万元,支出决算为158.62万元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为61.02万元,支出决算为68.48万元,完成年初预算的112.22%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费支出增大。

4．住房保障支出年初预算数为112.65万元,支出决算为107.65万元,完成年初预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1680.87万元。其中：

人员经费1680.87万元,较上年决算数增加143.76万元，增长9.35%,主要原因是正常晋升和职称变动人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资532.35万元，津贴补贴187.20万元，奖金347.40万元，绩效工资279.16万元，机关事业单位基本养老保险支出150.13万元，医疗保险支出68.48万元，其他社会保障缴费（工伤保险）支出3.72万元，住房公积金支出107.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门属于无“三公”缴费预算部门,财政未保障我单位“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出4.40万元,较上年决算数增加3.20万元，增长264.21%,主要原因是教育局安排的培训人数和培训次数增加，部分2023年培训费转移至2024年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计44.08万元,其中：政府采购货物支出44.08万元。授予中小企业合同金额40.69万元,占政府采购支出总额的92.31%,其中：授予小微企业合同金额34.46万元,占政府采购支出总额的78.18%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金300.40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,7个项目自评结果为优，1个项目自评结果良。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标合理，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出8个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

开云足彩app下载官网平泉初级中学部门整体支出，全年预算数1981.27万元，全年执行数1981.27万元，执行率100%。部门整体绩效目标完成情况：一是完善了学校各项制度，保障学校工作正常开展；二是完成了学校各项工作任务，学校教育教学质量稳步提升。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算预见性一般，对部门实际情况和经费使用情况估计不足，造成预算和决算存在一定差异，预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是财务人员业务能力有待加强，缺少相关业务能力提升培训机会。下一步改进措施：一是加强财务人员能力培训，加强财务法规学习；二是规范预算编制和收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我部门整体绩效自评情况：本部门2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分95.16分，自评等级为优。

（二）部门项目支出绩效自评情况

1.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自情况：项目全年预算数1.53万元，全年执行数0.00万元，完成预算0%。项目概算10.00万元，其中工程款8.75万元，前期费用2.2万元。下剩工程款0.95万元，因工程未完成工程后期相关手续暂未支付。项目自评得分87分，自评等级良。

2.2023年城乡义务教育阶段公用经费项目自评情况：项目全年预算数40.94万元，全年执行数40.94万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供经费保障，保障学校教育教学工作正常开展。二是全面提升教育教学质量，促进教育均衡优质发展；三是改善办学条件，落实国家惠民政策。发现的主要问题及原因：资金拨付欠及时，部门收支核算亟待加强。下一步改进措施：严格收支核算管理，规范经费支出范围，充分发挥经费效益，加快资金支付进度。自评得分99分，自评等级为优。

3.2023年农村义务教育学生营养改善计划项目自评情况：全年预算数13.89万元，全年执行数13.89万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实义务教育阶段学生营养改善计划补助政策；二是大力宣传国家惠民政策，促进青少年身体健康成长，促进教育优质发展。发现的主要问题及原因：资金拨付欠及时，资金核算要准确。下一步根据措施：健全学生考核机制，规范营养改善计划资金核算管理办法，精准落实国家惠民政策。自评得分99分。自评等级为优。

4.2024年城乡义务教育补助经费-公用经费项目自评情况：项目全年预算数167.33万元，全年执行数99.69万元，执行率59.57%。项目绩效目标完成情况：预算按照补助标准预算公用经费，保障扇形高水平义务教育；二是及时支付公用经费，保证学校教育教学工资正常开展。发现的主要问题及原因：公用经费使用欠规范，核算管理欠规范，未能充分发挥效益。下一步改进措施：健全公用经费使用管理制度，规范公用经费核算机制，充分发挥资金效益，加快资金支付进度，及时申请拨付资金，全面改善办学条件。自评得分90.96分，自评等级为优。

5.2024年农村义务教育学生营养改善计划项目自评情况：全年预算数104.17万元，全年执行数82.99万元，执行率79.66%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实义务教育阶段学生营养改善计划补助政策；二是大力宣传国家惠民政策，促进青少年身体健康成长，促进教育优质发展；三是未完成支付进度，执行率较低。发现的主要问题及原因：资金拨付欠及时，资金核算欠准确。下一步根据措施：健全学生考核机制，规范营养改善计划资金核算管理办法，精准落实国家惠民政策，及时核算支付营养改善计划资金。自评得分94.64分，自评等级为优。

6.2024年安保人员工资项目自评情况：全年预算数9.19万元，全年执行数7.52万元，执行率81.81%。项目绩效目标完成情况：按时发放安保人员工资，完成学校安保工作，创建平安校园，保证学校教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：安保人员工资待遇较低，影响安保人员工作积极性，发放欠及时。下一步改进措施：及时发放安保人员工资，提高学校安全系数，办人民满意的教育。自评得分95.52分，自评等级为优。

7. 城乡义务教育阶段家庭经济困难系数生活补助项目自评情况：全年预算数54.49万元，全年执行数54.49万元执行率100%。项目绩效目标完成情况：严格按照有关标准审核评定，做到不漏一人；及时申请拨付发放，并跟踪考核，切实改善贫困家庭学生生活质量。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：假的补助政策宣传力度，提高资助政策知晓率。自评得分98.00分，自评等级为优。

    8.学校建设项目勘察费绩效项目自评情况：全年预算数0.9万元，全年执行数0.9万元，知晓率100%。项目绩效目标完成情况：完成项目勘察费正常支付，补助工程正常完工，改善办学条件，促进教育教学质量提高。发现的主要问题及原因：无。下一步根据措施：加快工程其他费用支付，做好工程后续工作。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点项目。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网平泉初级中学2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf