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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟学校教育工作规范性文件和规章制度。

（2）研究制定本校教育发展战略和发展目标，制定学校教育事业发展规划和计划，并组织实施。

（3）统筹管理本部门工作经费，会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策。按有关规定管理教育援助、教育贷款。指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

（4）研究提出全校的教学基本要求。负责审定学校教学用书的征订、教育信息统计、分析和发布。负责本校安全教育和稳定工作。组织高中教育的巩固提高工作，开展素质教育工作的督导评估，指导学校教育教学改革。

（5）统筹管理学校教育以及社会力量办学，负责组织教师继续教育和信息技术教育工作。负责组织本片区高考、高（初）中毕业生会考工作。负责管理全校学生学籍和档案管理工作。

（6）规划并指导学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

（7）主管本校教师工作，负责实施教师资格制度落实，统筹规划全校队伍建设工作。会同有关部门做好职工职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

（8）负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

（9）指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

（10）承办县委、县政府和县教育局交办的其他任务。

二、机构设置

开云足彩app下载官网平泉中学设立5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3746.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少381.67万元，下降9.25%，主要原因是今年无新工程项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3746.54万元,其中：财政拨款收入3582.92万元,占95.63%；事业收入163.62万元,占4.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3746.54万元,其中：基本支出3354.14万元,占89.53%；项目支出392.40万元,占10.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3582.92万元。与上年相比,各减少347.62万元，下降8.84%。主要原因是今年无新工程项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3582.92万元,较上年决算数减少347.62万元，下降8.84%。主要原因是今年无新工程项目支出，基本支出增长原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3582.92万元，主要用于以下方面：教育支出2977.74万元,占83.11%；社会保障和就业支出288.39万元,占8.05%；卫生健康支出123.18万元,占3.44%；住房保障支出193.62万元,占5.40%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3198.54万元,支出决算为3582.92万元,完成年初预算的112.02%。其中：

1．教育支出年初预算数为2589.08万元,支出决算为2977.74万元,完成年初预算的115.01%,决算数大于预算数的主要原因是支付了上年未支付的运动场项目工程保证金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为292.63万元,支出决算为288.39万元,完成年初预算的98.55%,决算数小于预算数的主要原因是执行延迟退休政策后有两人推迟到下年退休。

3．卫生健康支出年初预算数为111.32万元,支出决算为123.18万元,完成年初预算的110.65%,决算数大于预算数的主要原因是今年职工人数增加了。

4．住房保障支出年初预算数为205.51万元,支出决算为193.62万元,完成年初预算的94.21%,决算数小于预算数的主要原因是增加职工和减少职工工资不等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3190.52万元。其中：

人员经费3190.52万元,较上年决算数增加398.78万元，增长14.28%,主要原因是职工人数增加，同年3月补发了上年取暖费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是无预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无出国（境）人员,较上年决算数持平,主要原因是无预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车预算和支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无此项,较上年决算数持平,主要原因是无预算和支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项预算和支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无接待,较上年决算数持平,主要原因是无预算支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出5.40万元,较上年决算数增加3.23万元，增长149.12%,主要原因是培训项目增加，外出培训老师人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于学生上下学用，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金392.40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“国家助学金”、“安保人员工资”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出392.40万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出6个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

我部门整体支出，全年预算数为3647.40万元，执行数为3582.94万元,完成预算的98.23%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了学校各项管理制度的修订与完善，涵盖教学、德育、安全、后勤等全方面，且制度执行到位，保障学校日常管理规范有序；二是完成了各年级各学科教学任务，学生学业成绩整体提升，优秀率、及格率均达预期目标；德育活动丰富开展，学生行为规范、思想道德水平良好。发现的主要问题及原因：一是财务工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置等资产管理方面还需进一步严格规范；二是会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。下一步改进措施：一是加强业务人员能力提升，培训财务人员及时规范落实资金高效及时支出，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训；二是规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分93.41分，自评等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.高中助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为116万元,执行数为116万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按标准核定；二是及时拨付，改善困难学生生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率，使党的政策润泽千家万户。自评得分98分，自评等级为“优”。

2.2024年高中生均公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为175.8万元，执行数为175.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供经费保障，促进高中教育阶段正常开展；二是按标准及时拨付公用经费，保障实现更高水平的教育、提供更加丰富的优质教育；三是确保学校日常教育教学工作运转，稳步提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。自评得分94.49分，自评等级为“优”。一是严格按标准核定；二是及时拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进高中教育健康发展。

3.国家减免学费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.996万元,执行数为6.996万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按标准核定；二是及时拨付，改善困难学生生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率，使党的政策润泽千家万户。自评得分98.3分，自评等级为“优”。

4.乡村少年宫项目自评情况：项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格政策执行；二是及时拨付，改善办学条件质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策学习，提高学生参与率，使党的政策惠及在校的买一个学生。自评得分95.99分，自评等级为“优”。

5.2024年临时代课教师补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5184万元,执行数为0.4925万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是改善退休临代教师生活。二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：从“单一发放”转向“保障支持”，确保津贴能切实惠及每一名临代退休教师。自评得分89.89分，自评等级为“良”。

6.安保人员工资项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.36万元,执行数为11.523万元,完成预算的86.25%。项目绩效目标完成情况：一是激励安保人员提高工作质量，更好的服务与学生。二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强考核，确保津贴能切实匹配保安的工作量与责任，同时提升岗位吸引力。自评得分93.21分，自评等级为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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