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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

    2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

    3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

    4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

    5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

    6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

    7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

开云足彩app下载官网湫池初级中学是一所初级中学，下设教导处、政教处、总务处、工会、妇委会、团委、综合办。教职工编制22人，在职26人，专任教师26人，工勤人员0人，退休1人，退职0人，遗属供养3人。学生246人。 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为672.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.31万元，增长1.56%，主要原因是人员工资增长经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计672.61万元,其中：财政拨款收入672.61万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计672.61万元,其中：基本支出583.83万元,占86.80%；项目支出88.78万元,占13.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为672.61万元。与上年相比,各增加10.31万元，增长1.56%。主要原因是人员工资增长经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出672.61万元,较上年决算数增加10.31万元，增长1.56%。主要原因是人员工资增长经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出672.61万元，教育支出554.94万元,占82.51%；社会保障和就业支出58.24万元,占8.66%；卫生健康支出23.98万元,占3.57%；住房保障支出35.45万元,占5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为552.16万元,支出决算为672.61万元,完成年初预算的121.81%。其中：

1．教育支出年初预算数为442.14万元,支出决算为554.94万元,完成年初预算的125.51%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

2．社会保障和就业支出年初预算数为54.35万元,支出决算为58.24万元,完成年初预算的107.15%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

3．卫生健康支出年初预算数为19.56万元,支出决算为23.98万元,完成年初预算的122.61%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

4．住房保障支出年初预算数为36.11万元,支出决算为35.45万元,完成年初预算的98.17%,决算数小于预算数的主要原因是调出人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出583.83万元。其中：

人员经费583.83万元,较上年决算数增加35.83万元，增长6.54%,主要原因是退休人员增加。要主包括基本人员经费用途工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是公用经费列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、网络通信费、维修维护费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政补助单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平；本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度培训费支出5.17万元,较上年决算数增加3.81万元，增长281.96%,主要原因外出培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.72万元,其中：政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目7个,涉及资金88.78万元,占一般公共预算项目支出总额的13.20%。从评价情况来看,我单位积极履职，强化管理，较好的完成年初目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门整体支出绩效情

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公用经费、营养改善计划、贫困寄宿生生活困难补助等7个项目绩效自评结果。

一、项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.09分。项目全年预算数为61.51万元,执行数为41.48万元,完成预算的68.00%。项目绩效目标完成情况：2024年义务教育公用经费项目自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不尽合理；二是资金及时到位及时性差；三是实施效果和满意度不够。下一步改进措施：一是根据实际情况合理设置绩效目标；二是努力提高满意度。公用经费项目绩效自评情况，自评得分96.09分，自评等级为：一等。

2.“营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.46万元,执行数为34.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年农村义务教育学生营养餐项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不尽合理；二是资金及时到位及时性差。下一步改进措施：一是在资金使用过程中，加强项目的监督检查，严把监督审核关，建立健全内部审批制度；二是加强营养餐管理，让学生充分享受营养改善计划巨大作用，培养学生良好饮食习惯，避免浪费，全面落实国家惠民政策。营养改善计划项目绩效自评情况：经评价，自评得100分，自评等级为：一等。经评价核验，2024年农村义务教育学生营养餐项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。

3.“家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.30万元,执行数为15.30万元,完成预算的100%。2024年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。发现的主要问题及原因：一是评定和资金申报不及时；二是实施效果和满意度不够。下一步改进措施：一是在资金使用过程中，加强项目的监督检查，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。二是义务教育家庭经济困难学生生活补助评定条件严格，有些实际困难学生不符合条件而无法享受，建议通过调查了解让真正困难学生应享尽享。家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：经评价，自评得分100分，自评等级为：一等。经评价核验，2024年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。

4.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为6.64万元,执行数为0.20万元,完成预算的3.01%。原因是学校已做支付，年终财政局未支。

5.“2024学校安保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.54分。项目全年预算数为4.18万元,执行数为3.84万元,完成预算的92%。原因是学校已做支付，年终财政局未支。

6.“三区”人才计划教师专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为0.25万元,执行数为0万元,完成预算的0。原因是学校已做支付，年终财政局未支。

7.2024年特岗教师养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1.95万元,执行数为1.95万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网湫池初级中学2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf