开云足彩app下载官网人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行国家、省、市、县有关教育教学法律、法规和政策，拟订本镇教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

2.负责全乡各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全乡义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育。

3.指导全镇各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展；对本镇的所辖学校教职员工进行业务培训，人事调整，工资申报，各种保险的申报以及核扣等。

4.负责管理落实本乡义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

5.负责本镇教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用，努力改善办学条件，提升办学品位。

6.负责全镇各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

7.承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

二、机构设置

我单位为开云足彩app下载官网教育局下属二级单位，全额拨款的事业单位。我单位所辖下属单位11个，分别是：开云足彩app下载官网三岔镇中心小学、开云足彩app下载官网三岔镇桃李小学、开云足彩app下载官网三岔镇米家川小学、开云足彩app下载官网三岔镇董渠小学、开云足彩app下载官网三岔镇大原小学、开云足彩app下载官网三岔镇寺庄湾教学点、开云足彩app下载官网三岔镇榆杨湾教学点、开云足彩app下载官网三岔镇吕马岔教学点、开云足彩app下载官网三岔镇安岔教学点、开云足彩app下载官网三岔镇周家庄教学点、开云足彩app下载官网三岔镇中心幼儿园。

共1个独立预算单位，下辖10所小学，1所公办幼儿园，2所民办幼儿园，年末实有人数140人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2143.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加41.30万元，增长1.96%，主要原因是人员工资增长，学校经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2143.66万元,其中：财政拨款收入2143.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2143.66万元,其中：基本支出1762.17万元,占82.20%；项目支出381.49万元,占17.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2143.66万元。与上年相比,各增加41.30万元，增长1.96%。主要原因是人员工资增长，学校经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2143.66万元,较上年决算数增加41.30万元，增长1.96%。主要原因是人员工资增长，学校经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2143.66万元，主要用于以下方面：教育支出1801.22万元,占84.03%；社会保障和就业支出169.54万元,占7.91%；卫生健康支出71.05万元,占3.31%；住房保障支出101.85万元,占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1725.61万元,支出决算为2143.66万元,完成年初预算的124.23%。其中：

1．教育支出年初预算数为1435.72万元,支出决算为1801.22万元,完成年初预算的125.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性增长支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为147.10万元,支出决算为169.54万元,完成年初预算的115.26%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，社会保险费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为50.17万元,支出决算为71.05万元,完成年初预算的141.64%,决算数大于预算数的主要原因是职工补充医疗保险支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为92.62万元,支出决算为101.85万元,完成年初预算的109.97%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1762.17万元。其中：

人员经费1761.51万元,较上年决算数增加96.76万元，增长5.81%,主要原因是教师人数增加，工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、乡村教师生活补助等。

公用经费0.65万元,较上年决算数减少2.12万元，下降76.37%,主要原因是学生人数较上年数减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出2.56万元,较上年决算数增加0.29万元，增长12.78%,主要原因是当年参加培训教师人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出等8个项目全面开展绩效自评,涉及资金381.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“学前减免保教费”“义务教育阶段学生营养餐”等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出381.49万元。从评价情况来看,按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。2024年部门整体支出项目自评分94.04，项目评级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出8个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

开云足彩app下载官网三岔镇镇中心小学部门整体支出，全年预算数为2285.58万元，执行数为2143.66万元,完成预算的93.79%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了学校各项管理制度的修订与完善，涵盖教学、德育、安全、后勤等方面，且制度执行到位，保障学校日常管理规范有序；二是完成了各年级各学科教学任务，学生学业成绩整体提升，优秀率、及格率均达预期目标；德育活动丰富开展，学生行为规范、思想道德水平良好。发现的主要问题及原因：一是财务工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置等资产管理方面还需进一步严格规范；二是会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。下一步改进措施：一是加强业务人员能力提升，培训各校财务人员及时规范落实资金高效及时支出，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训；二是规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我单位部门整体绩效自评情况：我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分94.04分，自评结果为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年农村义务教育学生营养改善计划专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.12分，自评等级为“优”。项目全年预算数为118.78万元,执行数为92.43万元,完成预算的77.82%。项目绩效目标完成情况：一是根据《甘肃省人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（甘政办发〔2012〕27号）文件精神，全面落实我县农村义务教育学生营养改善计划政策，将国家的惠民政策落到实处。二是通过落实农村义务教育学生营养改善计划政策，大力改善贫困地区学生的饮食状况，全面提高学生的身体素质，为少年儿童的健康成长提供物质保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

2.“2024年农村炊工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.34分，自评结果为“优”。项目全年预算数为18万元,执行数为16.2万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是保障了炊工人员基本工资收入，激励炊工人员提高了餐饮服务质量。二是提高了资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是逐步提高炊工人员工资待遇，提升岗位吸引力，确保校园餐正常运行；二是加大培训力度，提高炊工的厨艺水平和安全意识。

3.“2024年学校安保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.19分，自评等级为“优”。项目全年预算数为21.71万元,执行数为18.54万元,完成预算的85.38%。项目绩效目标完成情况：完成学校安保工作，提高学校安全系数，办人民满意的教育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

4.“2024年特岗教师养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分，自评等级为“优”。项目全年预算数为16.5万元,执行数为16.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

5.“2024年乡村少年宫”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分，自评结果为“良好”。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展了乡村少年宫活动，丰富了乡村青少年生活，提升了办学水平。下一步改进措施：进一步加强项目各个环节管理，积极协调，及时拨付资金，提高资金使用效益。

6.“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分，自评等级为“优”。项目全年预算数为37.44万元,执行数为37.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按标准核定；二是及时拨付，改善困难学生生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率，使党的政策润泽千家万户。

7.“2024年学前幼儿保教费（收费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.42分，自评等级为“优”。项目全年预算数为1.72万元,执行数为1.27万元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：一根据甘财教（2019）81号文件精神，全面落实学前教育免补政策。二是通过落实学前教育免补保教费政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿上学问题。三是确保学前教育资金拨付落实到位。幼儿园和普惠性民办幼儿园中减免保教费之外部分进行收费。四是确保学前教育减免保教费（收费）资金拨付、会计核算、档案管理等均符合要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

8.“2024年城乡义务教育补助经费-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.65分，自评等级为“优”。项目全年预算数为147.44万元,执行数为58.92万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是按标准及时拨付公用经费，保障实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；三是确保学校日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

三、部门重点绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网三岔镇中心小学2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf