2024年度开云足彩app下载官网三岔中学部门决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开_开云足彩app下载官网教育局

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生效日期：	2025-09-24	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度开云足彩app下载官网三岔中学部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-24 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

全面贯彻党的教育方针，我校为完全中学，既有高中教育学段，也有初中义务教育学段，为更好地促进基础教育发展，执行事业单位会计制度，确保高中生均经费何义务教育经费发挥保障作用。

二、机构设置

我单位共设置9个内设机构，包括：校长办、教务处、政教处、总务处、党建办、保卫处、教研室、电教中心、妇联。

在职人员编制138人，实际在职职工142人，工勤人员2人，在校教职工140人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：开云足彩app下载官网三岔中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,424.55	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	84.80	五、教育支出	35	2,993.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	241.52
	9		九、卫生健康支出	39	107.18
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	167.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,509.36	本年支出合计	57	3,509.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	3,509.36	总计	60	3,509.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：开云足彩app下载官网三岔中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,509.36	3,424.55	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,993.51	2,908.70	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,959.48	2,874.68	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	216.60	216.60
2050204	高中教育	2,742.88	2,658.07	0.00	84.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34.03	34.03
2050302	中等职业教育	34.03	34.03
208	社会保障和就业支出	241.52	241.52
20805	行政事业单位养老支出	234.78	234.78
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.28	230.28
20808	抚恤	0.97	0.97
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77
210	卫生健康支出	107.18	107.18
21011	行政事业单位医疗	107.18	107.18
2101102	事业单位医疗	107.18	107.18
221	住房保障支出	167.15	167.15
22102	住房改革支出	167.15	167.15
2210201	住房公积金	167.15	167.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：开云足彩app下载官网三岔中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,509.36	2,708.14	801.22
205	教育支出	2,993.51	2,196.15	797.35
20502	普通教育	2,959.48	2,196.15	763.33
2050203	初中教育	216.60		216.60
2050204	高中教育	2,742.88	2,196.15	546.72
20503	职业教育	34.03		34.03
2050302	中等职业教育	34.03		34.03
208	社会保障和就业支出	241.52	237.65	3.86
20805	行政事业单位养老支出	234.78	230.91	3.86
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.28	226.41	3.86
20808	抚恤	0.97	0.97
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77
210	卫生健康支出	107.18	107.18
21011	行政事业单位医疗	107.18	107.18
2101102	事业单位医疗	107.18	107.18
221	住房保障支出	167.15	167.15
22102	住房改革支出	167.15	167.15
2210201	住房公积金	167.15	167.15
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：开云足彩app下载官网三岔中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,424.55	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,908.70	2,908.70
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.52	241.52
	9		九、卫生健康支出	41	107.18	107.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	167.15	167.15
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,424.55	本年支出合计	59	3,424.55	3,424.55
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,424.55	总计	64	3,424.55	3,424.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：开云足彩app下载官网三岔中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,424.55	2,708.14	716.41
205	教育支出	2,908.70	2,196.15	712.55
20502	普通教育	2,874.68	2,196.15	678.52
2050203	初中教育	216.60		216.60
2050204	高中教育	2,658.07	2,196.15	461.92
20503	职业教育	34.03		34.03
2050302	中等职业教育	34.03		34.03
208	社会保障和就业支出	241.52	237.65	3.86
20805	行政事业单位养老支出	234.78	230.91	3.86
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.28	226.41	3.86
20808	抚恤	0.97	0.97
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97
20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77
2089999	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77
210	卫生健康支出	107.18	107.18
21011	行政事业单位医疗	107.18	107.18
2101102	事业单位医疗	107.18	107.18
221	住房保障支出	167.15	167.15
22102	住房改革支出	167.15	167.15
2210201	住房公积金	167.15	167.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：开云足彩app下载官网三岔中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,702.67	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	777.79	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	387.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	586.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	444.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,708.14	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：开云足彩app下载官网三岔中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：开云足彩app下载官网三岔中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：开云足彩app下载官网三岔中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3524.0334万元。截至12月31日完成预算进度100%，2024年年末结转结余资金0万元。

我单位各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定;资金支付具有完整的审批程序和手续,符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3509.36万元,其中：财政拨款收入3424.55万元,占97.58%；事业收入84.80万元,占2.42%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3509.36万元,其中：基本支出2708.14万元,占77.17%；项目支出801.22万元,占22.83%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3424.55万元。与上年相比,各增加42.24万元，增长1.25%。主要原因是人员经费的政策性收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3424.55万元,较上年决算数增加42.24万元，增长1.25%。主要原因是人员经费的政策性收支增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3424.55万元，主要用于以下方面：教育支出2908.70万元,占84.94%；社会保障和就业支出241.52万元,占7.05%；卫生健康支出107.18万元,占3.13%；住房保障支出167.15万元,占4.88%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3035.26万元,支出决算为3424.55万元,完成年初预算的112.83%。其中：

1．教育支出年初预算数为2527.32万元,支出决算为2908.70万元,完成年初预算的115.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性增长支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3524.0334万元,支出决算为3524.0334万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为95.70万元,支出决算为107.18万元,完成年初预算的112.00%,决算数大于预算数的主要原因是职工补充医疗保险支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为176.67万元,支出决算为167.15万元,完成年初预算的94.61%,决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2708.14万元。其中：

人员经费2708.14万元,较上年决算数增加139.24万元，增长5.42%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年公用经费决算计入人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、差旅费、培训费、物业管理费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年，我单位开展了4个项目的预算绩效评价管理工作，分别是2024普通高中生均公用经费项目，2024年义务教育公用经费项目，2024年义务教育阶段学生营养餐项目，义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助项目，在项目实施过程中安排专人负责，积极进行目标申报，运行监控，绩效自评。

二、开云足彩app下载官网三岔中学年初设立的绩效目标符合国家法律法规:国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划;绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配;预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。对2024年部门整体支出绩效自评得分95.87分，自评结果为优秀。

三、绩效自评结果

从数量、质量、时效等方面归纳反映任务完成情况，从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

1.2024年普通高中生均公用经费109.32万元，普通高中生均公用经费惠及师生总数1021人次，上级财政能按标准足额拨付，2024年度支出率达到100%，群众100%满意。资金用于学校2024年日常教育教学开支，确保学校日常教育教学工作运转，稳步提升学校基础建设，改善办学条件，提升社会满意度。

2.2024年城乡义务教育阶段家庭经济困难补助资金项目37.85万元，资金用于资助2024年义务教育阶段家庭经济困难学生。按照政策要求五类家庭困难学生应补尽补，惠及学生680人次，补助资金财政及时拨付，学校足额发放，受助学生及家长100%满意，有效阻断贫困代际传递，实施精准扶贫，精准脱贫，将国家惠民政策落到了实处。

3.2024年普通高中国家助学金项目107万元，资金用于2024年春秋两学期家庭经济困难学生生活补助。资金资助建档立卡贫困户学生1200人次，财政每学期及时拨付资金，学校按时限要求对受助学生审核、公示、发放，家长及学生满意度达99%以上。该政策实施全面落实国家教育扶贫政策，提升了家庭经济困难学生学习信心，减轻了经济困难学生家庭负担。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网三岔中学2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf

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