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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，承担初中、高中教育教学任务，对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，实现教育教学目标。

（二）加强师资队伍建设，不断提高教教师队伍素质。

（三）按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（四）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（五）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

（六）管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、机构设置

（一）机关内设机构

学校下设办公室、教务处、政教处、保卫处、总务处、教研室、电教中心、团委、工会、妇联。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

（四）人员设置情况

我单位核定事业编制92名（其中基本编制77名，周转编制15名），实有事业人员81（在编81名，非在编0名）名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为205.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加205.19万元，增长0.00%，主要原因是我校新成立，上年度无数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计205.19万元,其中：财政拨款收入202.29万元,占98.59%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入2.90万元,占1.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计205.19万元,其中：基本支出162.33万元,占79.11%；项目支出42.86万元,占20.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为202.29万元。与上年相比,各增加202.29万元，增长0.00%。主要原因是我校新成立，上年度无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出202.29万元,较上年决算数增加202.29万元，增长0.00%。主要原因是我校新成立，上年度无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出202.29万元，主要用于以下方面：教育支出164.46万元,占81.30%；社会保障和就业支出12.34万元,占6.10%；卫生健康支出9.98万元,占4.94%；住房保障支出15.50万元,占7.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为202.29万元,完成年初预算的0.00%。

1.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为164.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我校新成立，年初预算数为0.00万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.34万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我校新成立，年初预算数为0.00万元。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我校新成立，年初预算数为0.00万元。

4.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我校新成立，年初预算数为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出159.43万元。其中：

人员经费159.43万元,较上年决算数增加159.43万元，增长0.00%,主要原因是我校新成立，上年度无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本校2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本校2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未产生“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我校新成立，上年度无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本年度未产生因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我校新成立，上年度无数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我校无公务用车，较上年决算数持平,主要原因是我校新成立，上年度无数据。

其中：①公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我校无公务用车，较上年决算数持平,主要原因是我校新成立，上年度无数据。

②公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我校无公务用车，较上年决算数持平,主要原因是我校新成立，上年度无数据。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本年度未产生公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是我校新成立，上年度无数据。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我校2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计202.73万元,其中：政府采购货物支出202.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额202.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我校新成立，本年度未开展整体绩效评价工作。

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金42.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,6个项目自评结果均为“优”，基本实现预期绩效目标。后续将切实应用该自评结果，优化资源配置，不断提升财政资金使用的精准性和有效性。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年学校安保人员工资、2024年城乡义务教育补助经费等6个项目绩效自评结果。

1.“2024年城乡义务教育补助经费-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.28分。项目全年预算数为47.40万元,执行数为25.04万元,完成预算的52.81%。项目绩效目标完成情况：一是严格按公用经费年生均补助标准拨付资金；二是及时拨付公用经费，保障学校教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格把关，进一步提升财政资金使用效益；二是进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用。自评等级为“优”。

2.“2024年学校安保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.36分。项目全年预算数为5.01万元,执行数为4.01万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：安保人员工资按标准、及时发放，确保安保人员无后顾之忧，能全身心保障学校安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是强化人员培训与考核，定期开展专业技能和应急处置演练，提升队伍整体素质；二是细化绩效评价指标，将出勤率、事件响应速度、服务满意度等量化结果纳入考核体系，增强激励约束效果，确保财政资金投入有效转化为安全保障实效。自评等级为“优”。

3.“2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7.01万元,执行数为7.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金发放及时规范，基本实现了“应助尽助”的目标，有效减轻了困难家庭的经济负担，受益学生及家长的满意度也达到了较高水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是以加快困难学生的认定速度，确保补助资金能够更及时地拨付；二是不断优化管理流程，进一步提升资金使用的精准性和有效性。

自评等级为“优”。

4.“高中助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.42分。项目全年预算数为6.80万元,执行数为6.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行规范有序，资助覆盖率达到预定目标，有效保障了家庭经济困难学生的就学需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强助学政策宣传解读，建立受助学生跟踪回访制度，进一步增强资助工作的精准性和育人实效。自评等级为“优”。

5.“2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为82万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目正处于前期手续办理阶段。截至评价时点，关键前置性审批事项已取得积极进展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强跨部门协调，力争提前完成所有前期工作，为明年项目高标准、高效率的全面实施和资金支付创造充分条件。自评等级为“优”。

6.“改善普通高中学校办学条件”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为142万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目本年度重点为推进前期工作，因未进入工程招标与实施阶段，故未发生资金支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极协调办理各项前期手续，并将于手续齐备后加快预算执行，确保项目顺利启动。自评等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网第三中学2024年度项目绩效支出自评表.pdf