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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

教育教学管理

贯彻执行国家教育方针政策，落实省、市、县教育行政部门的工作部署，组织实施中学阶段教育教学工作。制定并实施学校年度教育教学计划，确保教育教学质量稳步提升。

学生全面发展

负责学生德育工作，培养学生良好的思想品德和行为习惯。组织开展体育、艺术、科技等课外活动，促进学生全面发展。

教师队伍建设

加强教师师德师风建设，提升教师专业素养和教育教学能力。组织教师参加培训、教研活动，促进教师专业成长。

校园安全管理

建立健全校园安全管理制度，保障师生人身安全和校园秩序。定期开展安全教育和应急演练，提高师生安全防范意识。

后勤保障服务

负责学校基础设施维护和管理，确保教学设备正常运行。做好学校食堂、宿舍等后勤服务工作，为师生提供良好的学习和生活环境。

家校合作与社会联系

加强与学生家长的沟通联系，构建家校共育机制。积极开展社会实践活动，拓宽学生视野，增强社会责任感。

二、机构设置

    开云足彩app下载官网上肖初级中学共设置7个内设机构：

校务办公室：统筹协调学校行政事务、文件处理及对外联络。

教务处：组织教学计划实施、课程安排及教学质量评估。

政教处：学生思想政治教育、行为规范管理及德育活动组织。

团委：共青团工作、学生社团管理及校园文化活动策划。

总务处：校园设施维护、物资采购及后勤服务保障。

财务室：负责学校预算编制、经费管理及财务监督。

安全保卫处：校园安全巡查、突发事件处置及师生安全教育。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1853.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加193.31万元，增长11.65%，主要原因是人员经费的政策性收支增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1853.20万元,其中：财政拨款收入1853.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1853.20万元,其中：基本支出1644.19万元,占88.72%；项目支出209.01万元,占11.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1853.20万元。与上年相比,各增加193.31万元，增长11.65%。主要原因是人员经费的政策性收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1853.20万元,较上年决算数增加193.31万元，增长11.65%。主要原因是人员经费的政策性收支增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1853.20万元，主要用于以下方面：教育支出1542.32万元,占83.22%；社会保障和就业支出145.06万元,占7.83%；卫生健康支出64.89万元,占3.5%；住房保障支出100.93万元,占5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1587.50万元,支出决算为1853.20万元,完成年初预算的116.74%。其中：

1．教育支出年初预算数为1277.65万元,支出决算为1542.32万元,完成年初预算的120.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性增长支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为147.05万元,支出决算为145.06万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员到龄退休。

3．卫生健康支出年初预算数为57.20万元,支出决算为64.89万元,完成年初预算的113.44%,决算数大于预算数的主要原因是职工补充医疗保险支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为105.60万元,支出决算为100.93万元,完成年初预算的95.58%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员总体数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1644.19万元。其中：

人员经费1644.19万元,较上年决算数增加193.25万元，增长13.32%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年公用经费决算计入人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出2.82万元,较上年决算数减少6.46万元，下降69.61%,主要原因是培训项目减少，外出培训职工人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计20.31万元,其中：政府采购货物支出20.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.81万元,占政府采购支出总额的38.45%,其中：授予小微企业合同金额6.81万元,占政府采购支出总额的33.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金209.01万元,占一般公共预算项目支出总额的11.28%。2024年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。从评价情况来看,5个项目自评结果为“优”，2个项目自评为“良”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映24年农村义务教育学生营养餐改善计划等7个项目绩效自评结果。

1.“24年农村义务教育学生营养餐改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.28分。项目全年预算数为21.81万元,执行数为21.81万元,完成预算的100%。“24年农村义务教育学生营养餐改善计划”项目绩效自评等级为优

2.“23年城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.09分。项目全年预算数为54.88万元,执行数为13.08万元,完成预算的23.83%。项目绩效目标完成情况：一是全面加强教育经费投入使用管理工作；二是保障学校正常运转、教学活动和后勤服务等日常开支的费用,保证教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：应继续保持资金使用和项目执行的节奏，保障教育教学工作的正常开展，促进学校教学质量稳步提高。“23年城乡义务教育公用经费”项目绩效自评等级为良。

3.“学校温暖工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为4.19万元,执行数为4.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面加强项目投资；二是保障师生温暖；三是保证教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保持资金使用和项目执行的效率，保障教育教学工作的正常开展，促进学校教学质量稳步提高。学校温暖工程项目绩效自评等级为优。

4.“农村义务教育学校营养餐改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.10分。项目全年预算数为21.81万元,执行数为21.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面加强项目资金利用；二是经济困难学生生活条件；三是保证教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保持资金使用和项目执行的效率，保障教育教学工作的正常开展，促进学校教学质量稳步提高。“农村义务教育学校营养餐改善计划”项目绩效自评等级为优。

5.“24年城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.28分。项目全年预算数为88.12万元,执行数为45.64万元,完成预算的51.79%。项目绩效目标完成情况：一是全面加强教育经费投入使用管理工作；二是保障学校正常运转、教学活动和后勤服务等日常开支的费用,保证教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：应继续保持资金使用和项目执行的节奏，保障教育教学工作的正常开展，促进学校教学质量稳步提高。“24年城乡义务教育公用经费”项目绩效自评等级为良。

6“学校安保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为6.68万元,执行数为6.01万元,完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成学校安保工作，提高学校安全系数；二是提高师生满意度，办好人民满意的教育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：应继续保持资金使用的规范性和及时性，确保安保人员工资按时足额发放，同时加强校园安全管理，确保全年无涉生安全事故发生，维持教育系统大局的安全稳定。“学校安保人员工资”项目绩效自评等级为优。

7“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.9分。项目全年预算数为47.48万元,执行数为47.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面加强项目资金合理利用；二是全面覆盖经济困难学生；三是精准解决经济困难学生生活困难。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：保持资金使用和项目执行的效率，保障经济困难学生的生活，解决学生实际困难，促进学校教学质量稳步提高。“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评等级为优。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网上肖初级中学2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf