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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担初级中学教育教学任务，实现其教育教学目标。

2、对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5、为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；编制本单位年度预决算并组织执行；贯彻执行会计法规和制度，负责本单位预决算公开。

二、机构设置

（1）机构情况：所辖小学8所，公立幼儿园1所。

    （2）人员情况：本单位在职教职工64人，学生435名。第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1450.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.95万元，增长5.53%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1450.44万元,其中：财政拨款收入1450.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1450.44万元,其中：基本支出1205.05万元,占83.08%；项目支出245.39万元,占16.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1450.44万元。与上年相比,各增加75.95万元，增长5.53%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1450.44万元,较上年决算数增加75.95万元，增长5.53%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1450.44万元，主要用于以下方面：教育支出1201.12万元,占82.81%；社会保障和就业支出126.43万元,占8.72%；卫生健康支出51.78万元,占3.57%；住房保障支出71.11万元,占4.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1202.71万元,支出决算为1450.44万元,完成年初预算的120.60%。其中：

1．教育支出年初预算数为1005.39万元,支出决算为1201.12万元,完成年初预算的119.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为102.47万元,支出决算为126.43万元,完成年初预算的123.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社会保障和就业支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为33.33万元,支出决算为51.78万元,完成年初预算的155.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，卫生健康支出增加。

18．住房保障支出年初预算数为61.52万元,支出决算为71.11万元,完成年初预算的115.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1205.05万元。其中：

人员经费1205.05万元,较上年决算数增加96.15万元，增长8.67%,主要原因是人员工资增加，社会保障缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是公用经费在项目经费中列支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数减少0.46万元，下降79.31%,主要原因是控制人员培训频次，严格按照预算执行。

十一、政府采购支出情况说明

 我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个,涉及资金551.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“学前减免保教费”“义务教育阶段学生营养餐”等19个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出371.33万元。从评价情况来看,按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。对2024年部门整体支出项目自评分95.38，项目评级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映学前减免保教费“义务教育阶段学生营养餐”等19个项目绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年部门整体支出，全年预算数为1426.15万元，执行数为1426.15万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是确保日常教育教学工作正常开展，进一步提升教育教学质量；二是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；三是进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平；四是学校育人环境和教学条件得到很好的改善，特别是师生的思想政治水平和环保意识得到进一步提高，形成了良好的校风、教风、学风；五是加快农村教育发展，促进教育公平；六是进一步提高家长对政策的知晓率和满意度。发现的主要问题及原因：一是财务工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置等资产管理方面还需进一步严格规范；二是会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。下一步改进措施：一是加强业务人员能力提升，培训各校财务人员及时规范落实资金高效及时支出，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训；二是规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分95.38分，自评等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“学前减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为14.77万元,执行数为12.929122万元,完成预算的87.53%。项目绩效目标完成情况：一是落实学前教育减免保教费补助政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿的上学问题，减轻农民负担，促进全县农村学前教育的健康全面发展。二是确保学前教育免补保教费补助的资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》的管理要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

2.“学前教育发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.27分，自评等级为“良”。项目全年预算数为2.31万元,执行数为0.2942万元,完成预算的12.73%。项目绩效目标完成情况：提升中心幼儿园办园水平，促进学前教育事业发展。发现的主要问题及原因：预算执行率为12.73。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

3.“2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分，自评等级为“良”。项目全年预算数为0.484万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

4.“2023年城乡义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，自评等级为“优”。项目全年预算数为17.821775万元,执行数为17.821775万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是按标准及时拨付公用经费，保障实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；三是确保学校日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

5.“2023年农村义务教育学生营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，自评等级为“优”。项目全年预算数为7.353002万元,执行数为7.353002万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

6.“2023年学前幼儿保教费（收费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分，自评等级为“优”。项目全年预算数为1.88911万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一根据甘财教（2019）81号文件精神，全面落实学前教育免补政策。二是通过落实学前教育免补保教费政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿上学问题。三是确保学前教育资金拨付落实到位。幼儿园和普惠性民办幼儿园中减免保教费之外部分进行收费。四是确保学前教育减免保教费（收费）资金拨付、会计核算、档案管理等均符合要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

7.“2024年城乡义务教育补助经费-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.28分，自评等级为“优”。项目全年预算数为83.7万元,执行数为52.581734万元,完成预算的62.82%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是按标准及时拨付公用经费，保障实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；三是确保学校日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

8.“2024年农村义务教育学生营养改善计划专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.86分，自评等级为“优”。项目全年预算数为30.547万元,执行数为17.888282万元,完成预算的58.55%。项目绩效目标完成情况：一是根据《甘肃省人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（甘政办发〔2012〕27号）文件精神，全面落实我县农村义务教育学生营养改善计划政策，将国家的惠民政策落到实处。二是通过落实农村义务教育学生营养改善计划政策，大力改善贫困地区学生的饮食状况，全面提高学生的身体素质，为少年儿童的健康成长提供物质保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

9.“2024年特岗教师养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分，自评等级为“优”。项目全年预算数为12.043904万元,执行数为12.043904万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

10.“2024年学前教育发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.98分，自评等级为“优”。项目全年预算数为120万元,执行数为71.78万元,完成预算的59.81%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

11.“2024年学校安保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.52分，自评等级为“优”。项目全年预算数为18.37万元,执行数为15.03万元,完成预算的81.81%。项目绩效目标完成情况：完成学校安保工作，提高学校安全系数，办人民满意的教育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

12.“2021年学校旱厕维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，自评等级为“良”。项目全年预算数为0.2025万元,执行数为0.2025万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

13.“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分，自评等级为“优”。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按标准核定；二是及时拨付，改善困难学生生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率，使党的政策润泽千家万户。

14.“农村小学炊工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.78分，自评等级为“优”。项目全年预算数为9万元,执行数为7.6万元,完成预算的84.44%。项目绩效目标完成情况：保障营养餐食堂炊工工资发放，维持学校食堂正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

15.“农村中小学临时代课教师教龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.16分，自评等级为“优”。项目全年预算数为4.7544万元,执行数为4.668万元,完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：进一步保障和改善临时代课人员生活，充分体现政府对农村临时代课人员的关心，切实把这项惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

16.“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分，自评等级为“优”。项目全年预算数为2.15462万元,执行数为2.15462万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实学前教育减免保教费补助政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿的上学问题，减轻农民负担，促进全县农村学前教育的健康全面发展。二是确保学前教育免补保教费补助的资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》的管理要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

17.“学前幼儿保教费（收费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.34分，自评等级为“良”。项目全年预算数为0.08万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是落实学前教育减免保教费补助政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿的上学问题，减轻农民负担，促进全县农村学前教育的健康全面发展。二是确保学前教育免补保教费补助的资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》的管理要求。发现的主要问题及原因：资金未支付。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

18.“2024年为民办实事扩食堂”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.04分，自评等级为“良”。项目全年预算数为10万元,执行数为9.0388万元,完成预算的90.38%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

19.“为民办实事项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.44分，自评等级为“良”。项目全年预算数为22.846991万元,执行数为1万元,完成预算的4.37%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网武沟乡中心小学2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf