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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规 ，坚持以德为首，促使学生全面发展。

2.做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

3.严格执行国家和教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

4.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

5.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

9.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

10.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网新城初级中学是一所农村初级中学，下设教务处、政教处、总务处、妇委会、团委、办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2516.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.76万元，下降0.31%，主要原因是在职人员减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2516.68万元,其中：财政拨款收入2516.68万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2516.68万元,其中：基本支出2216.94万元,占88.09%；项目支出299.74万元,占11.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2516.68万元。与上年相比,各减少7.76万元，下降0.31%。主要原因是在职人员减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2516.68万元,较上年决算数减少7.76万元，下降0.31%。主要原因是在职人员减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2516.68万元，主要用于以下方面：教育支出2084.74万元,占82.84%；社会保障和就业支出205.08万元,占8.15%；卫生健康支出88.94万元,占3.53%；住房保障支出137.92万元,占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2254.09万元,支出决算为2516.68万元,完成年初预算的111.65%。其中：

1．教育支出年初预算数为1807.77万元,支出决算为2084.74万元,完成年初预算的115.32%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是在职人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为214.09万元,支出决算为205.08万元,完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因是由于退休，在职职工减少。

3．卫生健康支出年初预算数为81.59万元,支出决算为88.94万元,完成年初预算的109.00%，决算数大于预算数的主要原因是职工补充医疗保险支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为150.63万元,支出决算为137.92万元,完成年初预算的91.56%，决算数小于预算数的主要原因是由于退休，在职职工减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2216.94万元。其中：

人员经费2216.94万元,较上年决算数增加140.65万元，增长6.77%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出6.99万元,较上年决算数增加5.37万元，增长332.30%,主要原因是培训项目及培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金299.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年农村义务教育学生营养改善计划专项”“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”等等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出299.74万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

1.“2024年农村义务教育学生营养改善计划专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.84分。项目全年预算数为109.9545万元,执行数为89.849万元,完成预算的81.71%。项目绩效目标完成情况：一是项目覆盖全部学生，按国家规定补助标准执行到位，提高了农村义务教育阶段学生的营养健康水平。二是营养改善计划食品安全得到保障，供应及时，受助学生及家长满意度高，国家的惠民政策落实到位。发现的主要问题及原因：一是资金支付缓慢；二是食品营养成分有待优化。下一步改进措施：一是加强同上级部门的联系，按时支付资金，保障供应；二是加大服务人员培训，提高操作水平，优化食谱设计，保障营养成分。“2024年农村义务教育学生营养改善计划专项”项目绩效自评情况：得分94.84分，自评等级为优。

2.“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为71.0625万元,执行数为71.0625万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面执行国家的补助标准，按时支付资金，缓解了家庭经济困难学生的生活负担，有助于学生安心完成学业；二是国家的惠民政策落实到位，学生及家长满意度高，共享发展的红利。发现的主要问题及原因：一是受助学生资格摸排欠细致，有漏报现象，不能确保所有符合条件的学生都能享受补助；二是与主管部门沟通联系不及时，资格审批缓慢，资金拨付不及时。下一步改进措施：一是加强业务人员培训，提高业务水平，加强同民政部门联系，确保所有符合条件的学生享受补助；二是积极主动开展工作，同主管部门加强联系，确保审查及时，支付迅速。城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：得分97.67分，自评等级为优。

3、“2023年农村义务教育学生营养改善计划”项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为27.547万元,执行数为27.547万元,完成预算的100%，该项目的实施改善了学生的营养需求，保障了学生健康成长。

4、“2024年学校安保人员工资”项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.51分。项目全年预算数为10.02万元,执行数为8.183万元,完成预算的81.66%，该项目的实施有力保障了学校安保人员的基本生活需求，激发了安保人员的工作热情，保障了教育教学秩序正常开展。

5、“2024年城乡义务教育补助经费-公用经费”项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.11分。项目全年预算数为171.626万元,执行数为93.39万元,完成预算的54.41%，该项目的实施有力保障了学校的正常运转。

6、“2023年城乡义务教育阶段公用经费”项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.71万元,执行数为9.71万元,完成预算的100%，该项目的实施有力保障了学校的正常运转。

7、“2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目，据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为26.24万元,执行数为0万元,未完成预算，该项目由于未决算审计，故未支出。

8、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含农村校舍安全长效机制资金）”项目，据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为20.54万元,执行数为0万元,未完成预算，该项目由于未决算审计，故未支出。

三、部门重点绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网新城初级中 学2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf