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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位是全额拨款事业单位，副科级机构，其基本职能如下：

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。

2.负责统筹规划和协调各处室管理，推进义务教育均衡发展，优化学校布局，保障九年义务教育。

3.全面指导学校教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

4.负责组织专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称评聘继续教育等工作。

5.负责管理落实国家义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

6.负责学校德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同学校各有关部门搞好综合治理等工作。

7.承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

二、机构设置

我单位为教育事业单位，隶属开云足彩app下载官网教育局管理，属二级独立预算单位，内设机构有办公室、教务处、教研室、政教处、总务处。

本单位有人员220人，其中在职179人。非在职41人，其中退休人员40人，遗属供养1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3481.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加445.58万元，增长14.68%，主要原因是：教师及学生人数增加，人员工资调整等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3481.85万元,其中：财政拨款收入3481.85万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3481.85万元,其中：基本支出3262.80万元,占93.71%；项目支出219.05万元,占6.29%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3481.85万元。与上年相比,各增加445.58万元，增长14.68%。主要原因是：教师及学生人数增加，人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3481.85万元,较上年决算数增加445.58万元，增长14.68%。主要原因是：教师及学生人数增加，人员工资调整，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3481.85万元，主要用于以下方面：教育支出2848.14万元,占81.80%；社会保障和就业支出297.67万元,占8.55%；卫生健康支出131.46万元,占3.78%；住房保障支出204.58万元,占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3109.89万元,支出决算为3481.85万元,完成年初预算的111.96%。其中：

1．教育支出年初预算数为2473.49万元,支出决算为2848.14万元,完成年初预算的115.15%,决算数大于预算数的主要原因是：教师及学生人数增加，人员工资调整，教育支出相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为304.40万元,支出决算为297.67万元,完成年初预算的97.79%,决算数小于预算数的主要原因：有人员退休，转入社保发放养老金，社会保障和就业支出相应减少。

3．卫生健康支出年初预算数为116.65万元,支出决算为131.46万元,完成年初预算的112.70%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，卫生健康支出相应增加。

4．住房保障支出年初预算数为215.36万元,支出决算为204.58万元,完成年初预算的95.00%,决算数小于预算数的主要原因是：人员工资调整，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3262.80万元。其中：

人员经费3262.80万元,较上年决算数增加420.55万元，增长14.80%,主要原因是：教师人数增加，人员工资调整,财政拨款基本支出相应增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少5.64万元，下降100.00%,主要原因是：公用经费2023年决算在项目支出中。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、租赁费、维修维护费、物业管理费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是：我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是：我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是：我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出。较上年决算数持平,主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：主要原因是我单位无公务接待费支出。较上年决算数持平,主要原因是：主要原因是我单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支：我单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是：我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是：我单位2024年度无会议费。本年度培训费支出7.57万元,较上年决算数增加3.91万元，增长106.60%,主要原因是：外出培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金387.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“特殊教育补助”“义务教育阶段公用经费”“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出387.73万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,9个项目自评结果为：优，1个项目自评：良。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出10个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

开云足彩app下载官网东街小学部门整体支出，全年预算数为3481.85万元，执行数为3481.85万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了学校各项管理制度的修订与完善，涵盖教学、德育、安全、后勤等全方面，且制度执行到位，保障学校日常管理规范有序；二是完成了各年级各学科教学任务，学生学业成绩整体提升，优秀率、及格率均达预期目标；德育活动丰富开展，学生行为规范、思想道德水平良好。发现的主要问题及原因：一是财务工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置等资产管理方面还需进一步严格规范；二是会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。下一步改进措施：一是加强业务人员能力提升，培训各校财务人员及时规范落实资金高效及时支出，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训；二是规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我单位部门整体绩效自评情况：我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分：94.19分，自评等级为:优。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2023年义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.86分。项目全年预算数为21.47万元,执行数为21.47万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是确保义务教育阶段中小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。“义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：优。

2.“2024义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.05分。项目全年预算数为240.85万元,执行数为240.85万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是确保义务教育阶段中小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。“义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：优。

3.2024年乡村少年宫项目资金绩效自评情况：项目全年预算数为1.60万元,执行数为1.60万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.开展好各项运动，让更多的乡村青少年受益；2.有效提升学生心理健康水平；3.有效提升学生综合素质；4.打造良好平安的育人环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。自评得分：88分，自评等级：良。

4.2024年学校安保人员工资绩效自评情况：项目全年预算数为8.35万元,执行数为8.35万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.通过安保人员服务费资金落实，为我校提供安全保障， 2.通过发放安保服务费，保障安保人员基本工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。自评得分：96.34分，自评等级：优。

5.2024年义务教育环节改善与能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.73万元,执行数为15.73万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.通过新建和维修校舍，确保校舍安全达标率达到100%，为学生提供安全、舒适的学习环境；2.通过合理使用项目资金，完成校舍建设和维修任务，实现校舍使用功能完善，满足教育教学需求，提升学校办学条件； 3.通过项目实施，优化教育资源配置，促进义务教育均衡发展，提高教育质量，受益学生满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。自评得分：90分，自评等级：优。

6.“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为22.88万元,执行数为22.88万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面落实我县的城乡义务教育阶段学校非寄宿生生活补助政策，将国家的惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：一是资助经费及时发放率；二是建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例。下一步改进措施：通过落实城乡义务教育阶段非寄宿生生活补助政策，真正解决城乡家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县城乡义务教育的健康全面发展。“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：优。

7.东街小学水冲厕所项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.55万元,执行数为46.55万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.通过新建和维修校舍，确保校舍安全达标率达到100%，为学生提供安全、舒适的学习环境；2.通过合理使用项目资金，完成校舍建设和维修任务，实现校舍使用功能完善，满足教育教学需求，提升学校办学条件；3.通过项目实施，优化教育资源配置，促进义务教育均衡发展，提高教育质量，受益学生满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。自评得分：98分，自评等级：优。

8.农村中小学临时代课教师教龄补助绩效自评情况：项目全年预算数为0.30万元,执行数为0.30万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.通过代课人员工龄补助政策落实，使代课人员享受到党委政府的关爱；2.通过发放代课人员工龄补助资金，改善代课人员生活水平，提高代课人员生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。自评得分：93.34分，自评等级：优。

9.特殊教育补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.00万元,执行数为18.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是符合享受条件的教师全覆盖；二是人均享受标准达到资助标准；三是补助发放及时，特教教师满意；四是购置相关特教设备，改善特教学校办学条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。自评得分：100分，自评等级：优。

10.特殊教育补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.02分。项目全年预算数为12.00万元,执行数为12.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是符合享受条件的教师全覆盖；二是人均享受标准达到资助标准；三是补助发放及时，特教教师满意；四是购置相关特教设备，改善特教学校办学条件。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。“特殊教育补助”项目绩效自评情况：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网东街小学关于2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf