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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.指导全镇各级学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订全镇教育教学工作发展规划和计划，拟订本镇教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

2.负责全镇各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全镇义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育。

3.指导全镇各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

4.负责全镇教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

5.负责管理落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

6.负责全镇各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

7.承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

开云足彩app下载官网孟坝镇中心小学属教育事业单位，内设党建室、办公室、督学室、财务室，教导处、政教处、总务处。

（二）直属事业单位

开云足彩app下载官网孟坝镇中心小学所辖小学14所，幼儿园1所。其中完全小学8所，二年制小学6所。

（三）人员设置情况

核定机关人员编制244名，其中:事业编制244名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表和财政拨款“三公”经费支出决算表三表没有收入支出,故无数据。）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5268.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少1209.71万元，下降18.67%，主要原因是项目建设减少，资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5268.84万元,其中：财政拨款收入5268.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5268.84万元,其中：基本支出4232.43万元,占80.33%；项目支出1036.41万元,占19.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5268.84万元。与上年相比,各减少1209.71万元，下降18.67%。主要原因是项目建设减少，资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5268.84万元,较上年决算数减少1209.71万元，下降18.67%。主要原因是项目建设减少，资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5268.84万元，主要用于以下方面：教育支出4417.96万元,占83.85%；社会保障和就业支出413.57万元,占7.85%；卫生健康支出176.39万元,占3.35%；住房保障支出260.93万元,占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4241.23万元,支出决算为5268.84万元,完成年初预算的124.23%。其中：

1．教育支出年初预算数为3429.14万元,支出决算为4417.96万元,完成年初预算的128.84%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，工资福利增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为402.58万元,支出决算为413.57万元,完成年初预算的102.73%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，社会保险费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为143.88万元,支出决算为176.39万元,完成年初预算的122.59%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，医疗保险费用增加。

4．住房保障支出年初预算数为265.63万元,支出决算为260.93万元,完成年初预算的98.23%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4232.43万元。其中：

人员经费4232.43万元,较上年决算数增加1098.83万元，增长35.07%,主要原因是教师人数增加，工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、乡村教师生活补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出7.05万元,较上年决算数增加3.09万元，增长78.25%,主要原因是当年安排的教师培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金1036.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看,23个项目自评结果为“优”，4个项目自评为“良”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出27个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年部门整体支出，全年预算数为6055.63万元，执行数为5268.87万元,完成预算的87%。部门整体绩效目标完成情况：一是确保日常教育教学工作正常开展，进一步提升教育教学质量；二是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；三是进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平；四是学校育人环境和教学条件得到很好的改善，特别是师生的思想政治水平和环保意识得到进一步提高，形成了良好的校风、教风、学风；五是加快农村教育发展，促进教育公平；六是进一步提高家长对政策的知晓率和满意度。发现的主要问题及原因：一是财务工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置等资产管理方面还需进一步严格规范；二是会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。下一步改进措施：一是加强业务人员能力提升，培训财务人员及时规范落实资金高效支出，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训；二是规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分92.82分，自评等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年城乡义务教育补助经费-公用经费”、“2024年农村义务教育学生营养改善计划专项”、“2024年为民办实事扩食堂”、“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”、“教育强国推进工程基建投资项目”、“2022年孟坝镇西区小学教师周转宿舍”等27个项目绩效自评结果。

1.“2020年孟坝镇中心幼儿园室外附属工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分，自评等级为“良”。项目全年预算数为13万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是保障项目顺利进行；二是提高幼儿园办园水平。发现的主要问题及原因：预算执行率为0。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

2.“2021年学前教育发展孟坝镇中心幼儿园”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分，自评等级为“优”。项目全年预算数为1.94万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提升开云足彩app下载官网孟坝镇中心幼儿园办园水平，促进学前教育事业发展。发现的主要问题及原因：预算执行率为0。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

3.“2022年孟坝镇西区小学教师周转宿舍”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.32分，自评等级为“优”。项目全年预算数为12.86万元,执行数为11.99万元,完成预算的93.24%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

4.“2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.23分，自评等级为“良”。项目全年预算数为345.33万元,执行数为56.25万元,完成预算的16.28%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

5.“2023年城乡义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分，自评等级为“优”。项目全年预算数为36.79万元,执行数为36.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是按标准及时拨付公用经费，保障实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；三是确保学校日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

6.“2023年孟坝镇西区小学教学楼及食堂建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.11分，自评等级为“优”。项目全年预算数为28.60万元,执行数为11.75万元,完成预算的41.08%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

7.“2023年农村义务教育学生营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分，自评等级为“优”。项目全年预算数为59.09万元,执行数为59.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

8.“2023年学前教育减免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分，自评等级为“优”。项目全年预算数为12.55万元,执行数为12.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实学前教育减免保教费补助政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿的上学问题，减轻农民负担，促进全县农村学前教育的健康全面发展。二是确保学前教育免补保教费补助的资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》的管理要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

9.“2023年学前幼儿保教费（收费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分，自评等级为“优”。项目全年预算数为15.64万元,执行数为11.99万元,完成预算的76.64%。项目绩效目标完成情况：一根据甘财教（2019）81号文件精神，全面落实学前教育免补政策。二是通过落实学前教育免补保教费政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿上学问题。三是确保学前教育资金拨付落实到位。幼儿园和普惠性民办幼儿园中减免保教费之外部分进行收费。四是确保学前教育减免保教费（收费）资金拨付、会计核算、档案管理等均符合要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

10.“2024年城乡义务教育补助经费-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.60分，自评等级为“优”。项目全年预算数为285.83万元,执行数为217.20万元,完成预算的75.98%。项目绩效目标完成情况：一是为学校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是按标准及时拨付公用经费，保障实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；三是确保学校日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

11.“2024年农村义务教育学生营养改善计划专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.79分，自评等级为“优”。项目全年预算数为285.67万元,执行数为176.71万元,完成预算的61.85%。项目绩效目标完成情况：一是根据《甘肃省人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（甘政办发〔2012〕27号）文件精神，全面落实我县农村义务教育学生营养改善计划政策，将国家的惠民政策落到实处。二是通过落实农村义务教育学生营养改善计划政策，大力改善贫困地区学生的饮食状况，全面提高学生的身体素质，为少年儿童的健康成长提供物质保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

12.“2024年特岗教师养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分，自评等级为“优”。项目全年预算数为5.67万元,执行数为5.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

13.“2024年为民办实事扩食堂”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.93分，自评等级为“优”。项目全年预算数为45万元,执行数为35.69万元,完成预算的79.3%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

14.“2024年学前教育发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分，自评等级为“优”。项目全年预算数为30万元,执行数为29.97万元,完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

15.“2024年学校安保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.78分，自评等级为“优”。项目全年预算数为41.75万元,执行数为35.40万元,完成预算的84.8%。项目绩效目标完成情况：完成学校安保工作，提高学校安全系数，办人民满意的教育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

16.“2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分，自评等级为“良”。项目全年预算数为227万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：预算执行率为0。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

17.“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.9分，自评等级为“优”。项目全年预算数为55.31万元,执行数为55.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按标准核定；二是及时拨付，改善困难学生生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，提高学生资助政策知晓率，使党的政策润泽千家万户。

18.“教育强国推进工程基建投资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分，自评等级为“优”。项目全年预算数为23.92万元,执行数为23.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

19.“孟坝镇西区小学被征地农民养老保险参保缴费补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，自评等级为“优”。项目全年预算数为7.47万元,执行数为7.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障被征地农民养老保险足额缴纳。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

20.“孟坝镇西区小学建设项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分，自评等级为“优”。项目全年预算数为4.18万元,执行数为4.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

21.“农村小学炊工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.25分，自评等级为“优”。项目全年预算数为42万元,执行数为33.40万元,完成预算的79.52%。项目绩效目标完成情况：保障营养餐食堂炊工工资发放，维持学校食堂正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

22.“农村小学炊工工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.25分，自评等级为“优”。项目全年预算数为42万元,执行数为33.40万元,完成预算的79.52%。项目绩效目标完成情况：保障营养餐食堂炊工工资发放，维持学校食堂正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

23.“农村中小学临时代课教师教龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.30分，自评等级为“优”。项目全年预算数为7.58万元,执行数为7.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步保障和改善临时代课人员生活，充分体现政府对农村临时代课人员的关心，切实把这项惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

24.“为民办实事项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.73分，自评等级为“优”。项目全年预算数为84.18万元,执行数为73.47万元,完成预算的87.28%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

25.“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.69分，自评等级为“优”。项目全年预算数为123.47万元,执行数为107.28万元,完成预算的86.88%。项目绩效目标完成情况：一是落实学前教育减免保教费补助政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿的上学问题，减轻农民负担，促进全县农村学前教育的健康全面发展。二是确保学前教育免补保教费补助的资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》的管理要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

26.“学前教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.25分，自评等级为“优”。项目全年预算数为14.44万元,执行数为9.03万元,完成预算的62.54%。项目绩效目标完成情况：一是落实学前教育减免保教费补助政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿的上学问题，减轻农民负担，促进全县农村学前教育的健康全面发展。二是确保学前教育免补保教费补助的资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》的管理要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

27.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含农村校舍安全长效机制资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.5分，自评等级为“良”。项目全年预算数为0.20万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的义务教育、提供更加丰富的优质教育资源。二是确保义务教育阶段中小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学硬件建设。三是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄学生入学率达到国家标准。四是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。五是确保义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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