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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

教育教学管理

贯彻执行国家教育方针政策，落实省、市、县教育行政部门的工作部署，组织实施中学阶段教育教学工作。

制定并实施学校年度教育教学计划，确保教育教学质量稳步提升。

学生全面发展

负责学生德育工作，培养学生良好的思想品德和行为习惯。

组织开展体育、艺术、科技等课外活动，促进学生全面发展。

教师队伍建设

加强教师师德师风建设，提升教师专业素养和教育教学能力。

组织教师参加培训、教研活动，促进教师专业成长。

校园安全管理

建立健全校园安全管理制度，保障师生人身安全和校园秩序。

定期开展安全教育和应急演练，提高师生安全防范意识。

后勤保障服务

负责学校基础设施维护和管理，确保教学设备正常运行。

做好学校食堂、宿舍等后勤服务工作，为师生提供良好的学习和生活环境。

家校合作与社会联系

加强与学生家长的沟通联系，构建家校共育机制。积极开展社会实践活动，拓宽学生视野，增强社会责任感。

二、机构设置

开云足彩app下载官网屯字中学共设置8个内设机构：

行政管理类

校务办公室：统筹协调学校行政事务、文件处理及对外联络。

教学管理类

教务处：组织教学计划实施、课程安排及教学质量评估。

教研组：开展学科教研活动、教师培训及教学改革推进。

学生管理类

政教处：学生思想政治教育、行为规范管理及德育活动组织。

团委：共青团工作、学生社团管理及校园文化活动策划。

后勤保障类

总务处：校园设施维护、物资采购及后勤服务保障。

财务室：负责学校预算编制、经费管理及财务监督。

安全保卫科：校园安全巡查、突发事件处置及师生安全教育。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3445.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.67万元，增长0.49%，主要原因是学生数量增加，生均经费及事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3445.60万元,其中：财政拨款收入3298.55万元,占95.73%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入147.05万元,占4.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3445.60万元,其中：基本支出3155.53万元,占91.58%；项目支出290.07万元,占8.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3298.55万元。与上年相比,各减少4.14万元，下降0.13%。主要原因是在职人员工资增加，但由于退休、调动，总体人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3298.55万元,较上年决算数减少4.14万元，下降0.13%。主要原因是在职人员工资增加，但由于退休、调动，总体人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3298.55万元，主要用于以下方面：教育支出2690.44万元,占81.56%；社会保障和就业支出291.13万元,占8.83%；卫生健康支出124.16万元,占3.76%；住房保障支出192.82万元,占5.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3161.59万元,支出决算为3298.55万元,完成年初预算的104.33%。其中：

1．教育支出年初预算数为2546.55万元,支出决算为2690.44万元,完成年初预算的105.65%,决算数大于预算数的主要原因是支付了上年度的事业收入结余。

2．社会保障和就业支出年初预算数为297.30万元,支出决算为291.13万元,完成年初预算的97.92%,决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员到龄退休、调动。

3．卫生健康支出年初预算数为111.64万元,支出决算为124.16万元,完成年初预算的111.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社会保险追加等。

4．住房保障支出年初预算数为206.10万元,支出决算为192.82万元,完成年初预算的93.56%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员总体数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3008.49万元。其中：

人员经费3008.49万元,较上年决算数增加214.22万元，增长7.67%,主要原因是职工工资增加，同时补发上年度取暖费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,2024年度无“三公经费”支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出8.17万元,较上年决算数增加1.25万元，增长18.15%,主要原因是培训项目增加，外出培训职工人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目10个,涉及资金290.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。从评价情况来看,4个项目自评结果为“优”，6个项目自评为“良”。根据年初设定的绩效目标，本部门一般公共预算项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标合理、预算公开符合要求、财务制度健全，会计核算总体规范准确，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出10个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位部门整体支出，全年预算数为3348.55万元，执行数为3298.55万元,完成预算的98.50%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成了学校各项管理制度的修订与完善，涵盖教学、德育、安全、后勤等全方面，且制度执行到位，保障学校日常管理规范有序；二是完成了各年级各学科教学任务，学生学业成绩整体提升，优秀率、及格率均达预期目标；德育活动丰富开展，学生行为规范、思想道德水平良好。发现的主要问题及原因：一是财务工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置等资产管理方面还需进一步严格规范；二是会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。下一步改进措施：一是加强业务人员能力提升，培训各校财务人员及时规范落实资金高效及时支出，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训；二是规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我单位部门整体绩效自评情况：我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分91.46分，自评等级为“优”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2024年普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为159.96万元,执行数为128.75万元,完成预算的80.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年办公经费，为学校教师提供办公设备、办公用品；二是为学校教育教学服务，提高学校教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：应继续保持资金使用和项目执行的节奏，确保高中生均公用经费按时足额拨付，保障教育教学工作正常开展。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.95分，自评等级为“良”。

2. “2023年普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为56.07万元,执行数为46.79万元,完成预算的83.45%。项目绩效目标完成情况：一是全面加强教育经费投入使用管理工作；二是保障普通高中学校正常运转、教学活动和后勤服务等日常开支的费用,保证教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：应继续保持资金使用和项目执行的节奏，保障教育教学工作的正常开展，促进学校教学质量稳步提高。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.15分，自评等级为“良”。

3.“高中免学杂费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.28万元,执行数为12.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻家庭经济困难学生经济负担，促进教育公平；二是保障教育投入和可持续性，促进政策社会效应的正面评价。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：应继续保持资金使用和项目执行的节奏，确保高中免学费政策全面落实，进一步减轻困难家庭学生经济负担，提高教育教学质量。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.80分，自评等级为“优”。

4.“高中助学金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为92.60万元,执行数为92.608万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实国家教育惠民政策，坚持公开、公平、公正原则，切实加强高中阶段教育教学工作，做到专款专用；二是帮扶普通高中在校生中品学兼优的家庭经济困难学生，帮助学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：应继续保持资金发放和管理的节奏，确保高中助学金项目顺利实施，切实减轻家庭经济困难学生的生活成本，增强他们继续上学的信心。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.80分，自评等级为“优”。

5.“2024年学校安保人员工资”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.86万元,执行数为9.02万元,完成预算的83.07%。项目绩效目标完成情况：一是完成学校安保工作，提高学校安全系数；二是提高师生满意度，办好人民满意的教育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：应继续保持资金使用的规范性和及时性，确保安保人员工资按时足额发放，同时加强校园安全管理，确保全年无涉生安全事故发生，维持教育系统大局的安全稳定。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.81分，自评等级为“优”。

6.“农村中小学临时代课教师教龄补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.13万元,执行数为0.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对年满60周岁的临时代课教师，按照每工作满1年每月发放8元教龄补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持补贴发放的节奏，确保到龄临代教师生活补贴按时足额发放。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.80分，自评等级为“良”。

7.“三区人才计划教师专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.50万元,执行数为0.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过高质量高技能人才引进，促进教育教学各方面长足进步。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：及时发放资金，确保专项资金的使用效益，真正促进学校教育质量稳步提升。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.30分，自评等级为“优”。

8.“普通高中改善办学条件”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.74万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：促进基础设施提升，促进教学设备更新，促进学生全面发展，打造安全健康校园环境，促进服务功能持续向好发展。发现的主要问题及原因：当年资金未及时支付，主要原因是施工完成并通过竣工验收，但未及时出具项目的审计报告。下一步改进措施：明确审计时限，提前准备项目资料，强化过程跟踪及联动，将审计效率与款项支付挂钩。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.00分，自评等级为“良”。

9.“‘三区’人才计划教师专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.25万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过优秀教师支教，指导青年教师，开展示范课，帮助受援学校提高教育教学水平。发现的主要问题及原因：当年资金未及时支付，主要原因是：资金未能及时支付。下一步改进措施：进一步优化报账流程，提高资金使用效益。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.00分，自评等级为“良”。

10.“2024年高考、中考工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.68万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是确保考务工作安全、有序、零差错；二是保障考试公平公正，顺利实施。发现的主要问题及原因：当年资金未及时支付，主要原因是：服务方未提供相关票据及合同。下一步改进措施：进一步优化报账流程，提高资金使用效益。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.63分，自评等级为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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