2024年度开云足彩app下载官网殷家城九年制学校部门决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开_开云足彩app下载官网教育局

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生效日期：	2025-09-24	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度开云足彩app下载官网殷家城九年制学校部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-24 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行各级有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

（二）对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规。

（三）负责落实本校义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实学生营养餐及农村学校的专项补助资金等，制定落实步骤，确保运行安全到位。

（四）规划重大负责本校教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

（五）负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

二、机构设置

（一）机关内设机构

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校是一所九年一贯制学校，包含初中部和小学部共九个年级，下设党建办、教导处、政教处、总务处4个工作机构。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位1个：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校。

（四）人员设置情况

核定机关人员编制30名，全为事业编制。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	916.49	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	768.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	70.58
	9		九、卫生健康支出	39	30.67
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	46.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	916.49	本年支出合计	57	916.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	916.49	总计	60	916.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		916.49	916.49
205	教育支出	768.46	768.46
20502	普通教育	768.46	768.46
2050203	初中教育	768.46	768.46
208	社会保障和就业支出	70.58	70.58
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
210	卫生健康支出	30.67	30.67
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67
221	住房保障支出	46.77	46.77
22102	住房改革支出	46.77	46.77
2210201	住房公积金	46.77	46.77
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		916.49	769.56	146.93
205	教育支出	768.46	627.48	140.98
20502	普通教育	768.46	627.48	140.98
2050203	初中教育	768.46	627.48	140.98
208	社会保障和就业支出	70.58	64.64	5.95
20805	行政事业单位养老支出	68.92	62.98	5.95
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	62.08	5.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
210	卫生健康支出	30.67	30.67
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67
221	住房保障支出	46.77	46.77
22102	住房改革支出	46.77	46.77
2210201	住房公积金	46.77	46.77
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	916.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	768.46	768.46
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.58	70.58
	9		九、卫生健康支出	41	30.67	30.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46.77	46.77
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	916.49	本年支出合计	59	916.49	916.49
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	916.49	总计	64	916.49	916.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		916.49	769.56	146.93
205	教育支出	768.46	627.48	140.98
20502	普通教育	768.46	627.48	140.98
2050203	初中教育	768.46	627.48	140.98
208	社会保障和就业支出	70.58	64.64	5.95
20805	行政事业单位养老支出	68.92	62.98	5.95
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	62.08	5.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66
210	卫生健康支出	30.67	30.67
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67
221	住房保障支出	46.77	46.77
22102	住房改革支出	46.77	46.77
2210201	住房公积金	46.77	46.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	768.66	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	88.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		769.56	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为916.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.01万元，增长3.85%，主要原因是人员工资调标及晋升相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计916.49万元,其中：财政拨款收入916.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计916.49万元,其中：基本支出769.56万元,占83.97%；项目支出146.93万元,占16.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为916.49万元。与上年相比,各增加34.01万元，增长3.85%。主要原因是人员工资调标及晋升相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出916.49万元,较上年决算数增加34.01万元，增长3.85%。主要原因是人员工资调标及晋升相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出916.49万元，主要用于以下方面：教育支出768.46万元,占83.85%；社会保障和就业支出70.58万元,占7.70%；卫生健康支出30.67万元,占3.35%；住房保障支出46.77万元,占5.10%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为845.06万元,支出决算为916.49万元,完成年初预算的108.45%。其中：

1．教育支出年初预算数为744.01万元,支出决算为768.46万元,完成年初预算的103.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标及晋升相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为47.96万元,支出决算为70.58万元,完成年初预算的147.18%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险等支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为18.65万元,支出决算为30.67万元,完成年初预算的164.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为34.43万元,支出决算为46.77万元,完成年初预算的135.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出769.56万元。其中：

人员经费769.56万元,较上年决算数增加46.16万元，增长6.38%,主要原因是当年新增省考、遴选、军转等人员相应增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出6.95万元,较上年决算数增加5.69万元，增长454.06%,主要原因是2023年培训费在2024年支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目2个，涉及资金89.2335万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“家庭经济困难学生生活补助项目”“农村义务教育阶段营养改善计划支出”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出67.95407万元,从评价情况来看,2个项目自评价结果均为“优或良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“家庭经济困难学生生活补助项目”“农村义务教育阶段营养改善计划支出”等2个项目绩效自评结果。

1.“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，评价结构为“优”。项目全年预算数为40.7875万元,执行数为40.7875万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标1：全面落实我县的农村义务教育阶段学校寄宿生和非寄宿生生活补助政策，将国家的惠民政策落到实处。目标2：通过落实农村义务教育阶段寄宿生非寄宿生生活补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标。下一步改进措施：大力宣传党的惠民政策，提升服务质量，提升满意度。

2.“义务教育阶段学生营养餐项目绩效自评情况”：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分，评价结构为“良”。项目全年预算数为48.4460万元,实际执行数为27.16675万元,完成预算的56.07%。

项目绩效目标完成情况：目标1：实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育。目标2：稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。目标3：提升学生的营养水平，确保学生健康成长，发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标，支付率不达标。下一步改进措施：大力宣传党的惠民政策，提升服务质量，提升满意度；进一步完善支付流程，确保及时支付。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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