开云足彩app下载官网人民政府

目  录 

一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

指导学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订学校教育教学工作发展规划和计划，拟订学校教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

负责学校统筹规划和协调管理，推进全镇义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育。

指导学校教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

负责学校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

负责管理落实学校义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

负责学校的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

二、机构设置

机构情况，县直小学，设办公室、教务处、政教处、总务处。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2582.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加254.12万元，增长10.92%，主要原因是当年人员增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2582.2万元,其中：财政拨款收入2582.2万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2582.2万元,其中：基本支出2415.99万元,占93.56%；项目支出166.20万元,占6.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2582.2万元。与上年相比,各增加254.12万元，增长10.92%，主要原因是当年人员增加，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2582.2万元,较上年决算数增加254.12万元，增长10.92%，主要原因是当年人员增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2582.2万元，主要用于以下方面：教育支出2092.49万元,占81.04%；社会保障和就业支出225.88万元,占8.75%；卫生健康支出101.47万元,占3.93%；住房保障支出162.35万元,占6.29%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2731.9万元,支出决算为2582.2万元,完成年初预算的94.52%。其中：

1．教育支出年初预算数为2242.78万元,支出决算为2092.49wan元,完成年初预算的93.30%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目未实施。

2．社会保障和就业支出年初预算数为231.04万元,支出决算为225.88万元,完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的主要原因是多预算。

3．卫生健康支出年初预算数为90.68万元,支出决算为101.47万元,完成年初预算的111.90%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为167.41万元,支出决算为162.35万元,完成年初预算的96.98%,决算数小于预算数的主要原因是多预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2415.99万元。其中：

人员经费2415.99万元,较上年决算数增加314.63万元，增长14.97%,主要原因是当年人员增加，人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出30936.00元,较上年决算数减少37252.50元，下降54.63%,主要原因是培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,二级项目7个，涉及资金166.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看各个项目资金能按时支付。

第六部分 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映义务教育经费、非寄宿生生活补助、能力提升项目等6个项目绩效自评结果。

1.“2022食堂建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4.07万元,执行数为4.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定还不够科学，有待进一步研究提高；二是积极和财政局等相关部门联系，衔接，及时完成工程支付手续。下一步改进措施：一是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整财务工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平，紧贴学校发展，提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效。2022食堂建设项目项目绩效自评情况：优秀。

2.“2022义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2.05万元,执行数为万2.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定还不够科学，有待进一步研究提高；二是积极和财政局等相关部门联系，衔接，及时完成工程支付手续。下一步改进措施：一是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整财务工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平，紧贴学校发展，提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效。2022义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评情况：优秀。

3. “2023义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0.385万元,执行数为万0.385万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定还不够科学，有待进一步研究提高；二是积极和财政局等相关部门联系，衔接，及时完成工程支付手续。下一步改进措施：一是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整财务工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平，紧贴学校发展，提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效。2023义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评情况：优秀。

4. “困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.83分。项目全年预算数为50.81万元,执行数为万50.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定还不够科学，有待进一步研究提高；二是积极和财政局等相关部门联系，衔接，及时完成工程支付手续。下一步改进措施：一是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整财务工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平，紧贴学校发展，提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效。困难学生生活补助项目绩效自评情况：良好。

5. “2024年安保人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为8.35万元,执行数为万7.515万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定还不够科学，有待进一步研究提高；二是积极和财政局等相关部门联系，衔接，及时完成工程支付手续。下一步改进措施：一是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整财务工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平，紧贴学校发展，提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效。2024年安保人员工资项目绩效自评情况：优秀。

6. “2023年城乡义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为22.42万元,执行数为万22.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定还不够科学，有待进一步研究提高；二是积极和财政局等相关部门联系，衔接，及时完成工程支付手续。下一步改进措施：一是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整财务工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平，紧贴学校发展，提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效。2023年城乡义务教育阶段公用经费绩效自评情况：优秀。

7. “2024年城乡义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.01分。项目全年预算数为194.89万元,执行数为万80.66万元,完成预算的41.38%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定还不够科学，有待进一步研究提高；二是积极和财政局等相关部门联系，衔接，及时完成工程支付手续。下一步改进措施：一是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整财务工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平，紧贴学校发展，提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效。2024年城乡义务教育阶段公用经费绩效自评情况：一般。

三、部门重点绩效评价结果

我校通过县教育局财务审计股对我校项目工程和国家助学项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第七部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网南区小学2024年度部门整体支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表.pdf