2024年度开云足彩app下载官网中原初级中学部门决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开_开云足彩app下载官网教育局

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生效日期：	2025-09-25	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度开云足彩app下载官网中原初级中学部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-25 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）指导学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟定教育教学工作发展规划和计划，拟定教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

（2）负责学校的统筹规划和协调管理，推进初中教育发展，保障适龄儿童按时入学，接受初中教育。

（3）指导学校的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促进教育教学工作健康发展。

（4）负责学校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

（5）负责管理落实初中义务教育阶段的各项惠民政策。

（6）负责学校的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作。

（7）承办上级各级部门安排的各项工作任务。

二、机构设置

（1）开云足彩app下载官网中原初级中学设3个内设机构，分别为教务处、政教处、总务处。

（2）开云足彩app下载官网中原初级中学在职人数27人，其中行政人员0人，事业人员27人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：开云足彩app下载官网中原初级中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,091.81	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	978.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	56.51
	9		九、卫生健康支出	39	20.25
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	36.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,091.81	本年支出合计	57	1,091.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,091.81	总计	60	1,091.81
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：开云足彩app下载官网中原初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,091.81	1,091.81
205	教育支出	978.92	978.92
20502	普通教育	972.50	972.50
2050203	初中教育	736.65	736.65
2050299	其他普通教育支出	235.85	235.85
20509	教育费附加安排的支出	6.42	6.42
2050901	农村中小学校舍建设	6.42	6.42
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76
20808	抚恤	1.78	1.78
2080899	其他优抚支出	1.78	1.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	20.25	20.25
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25
221	住房保障支出	36.13	36.13
22102	住房改革支出	36.13	36.13
2210201	住房公积金	36.13	36.13
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：开云足彩app下载官网中原初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,091.81	567.11	524.70
205	教育支出	978.92	458.18	520.74
20502	普通教育	972.50	458.18	514.32
2050203	初中教育	736.65	458.18	278.47
2050299	其他普通教育支出	235.85		235.85
20509	教育费附加安排的支出	6.42		6.42
2050901	农村中小学校舍建设	6.42		6.42
208	社会保障和就业支出	56.51	52.55	3.96
20805	行政事业单位养老支出	53.46	49.50	3.96
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	46.80	3.96
20808	抚恤	1.78	1.78
2080899	其他优抚支出	1.78	1.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	20.25	20.25
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25
221	住房保障支出	36.13	36.13
22102	住房改革支出	36.13	36.13
2210201	住房公积金	36.13	36.13
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：开云足彩app下载官网中原初级中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,091.81	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	978.92	978.92
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.51	56.51
	9		九、卫生健康支出	41	20.25	20.25
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	36.13	36.13
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,091.81	本年支出合计	59	1,091.81	1,091.81
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,091.81	总计	64	1,091.81	1,091.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：开云足彩app下载官网中原初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,091.81	567.11	524.70
205	教育支出	978.92	458.18	520.74
20502	普通教育	972.50	458.18	514.32
2050203	初中教育	736.65	458.18	278.47
2050299	其他普通教育支出	235.85		235.85
20509	教育费附加安排的支出	6.42		6.42
2050901	农村中小学校舍建设	6.42		6.42
208	社会保障和就业支出	56.51	52.55	3.96
20805	行政事业单位养老支出	53.46	49.50	3.96
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	46.80	3.96
20808	抚恤	1.78	1.78
2080899	其他优抚支出	1.78	1.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210	卫生健康支出	20.25	20.25
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25
221	住房保障支出	36.13	36.13
22102	住房改革支出	36.13	36.13
2210201	住房公积金	36.13	36.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：开云足彩app下载官网中原初级中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.63	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		567.11	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：开云足彩app下载官网中原初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：开云足彩app下载官网中原初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：开云足彩app下载官网中原初级中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据，故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1091.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加252.25万元，增长30.05%，主要原因是学生人数增加，人员经费政策性增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1091.81万元,其中：财政拨款收入1091.81万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1091.81万元,其中：基本支出567.11万元,占51.94%；项目支出524.70万元,占48.06%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1091.81万元。与上年相比,各增加252.25万元，增长30.05%。主要原因是学生人数增加，人员经费政策性增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1091.81万元,较上年决算数增加252.25万元，增长30.05%。主要原因是学生人数增加，人员经费政策性增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1091.81万元，主要用于以下方面：教育支出978.92万元,占89.66%；社会保障和就业支出56.51万元,占5.18%；卫生健康支出20.25万元,占1.85%；住房保障支出36.13万元,占3.31%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为815.31万元,支出决算为1091.81万元,完成年初预算的133.91%。其中：

1．教育支出年初预算数为708.56万元,支出决算为978.92万元,完成年初预算的138.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.54万元,支出决算为56.51万元,完成年初预算的107.56%,决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为19.05万元,支出决算为20.25万元,完成年初预算的106.30%,决算数大于预算数的主要原因是增加补充医疗保险单位缴费。

4．住房保障支出年初预算数为35.17万元,支出决算为36.13万元,完成年初预算的102.75%,决算数大于预算数的主要原因是学校新增加了两名教职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出567.11万元。其中：

人员经费567.11万元,较上年决算数增加17.78万元，增长3.24%,主要原因是人员经费政策性增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是该项列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修费、取暖费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位，无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目2个。从评价情况来看,学校管理、执行严格，师生政策知晓率和满意度较高，综合得分98分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、学校建设项目勘察费等2个项目绩效自评结果。

1.“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20.4万元,执行数为20万元,完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实惠民政策；二是减轻困难学生学业负担。发现的主要问题及原因：一是是否关注到每一个学生；二是努力教好每一个学生。

2.“学校建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1250万元,执行数为1230万元,完成预算的98.4%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够清晰规范；二是不利于精准评价项目实质成效。下一步改进措施：进一步完善绩效目标编制，强化目标对项目实施的导向作用。

三、部门重点绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网中原初级中学2024年度部门整体绩效支出自评报告、部门整体绩效支出自评表、项目支出绩效自评表.pdf

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