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目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作规范性文件和规章制度。

2.研究制定全县教育发展战略和发展目标，制定全县教育事业发展规划和计划，并组织实施。

3.统筹管理本部门工作经费，会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策。加强对“义保”经费及其他教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计。按有关规定管理教育援助、教育贷款。指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

4.研究提出全县各级各类学校的教学基本要求。负责审定中小学教学用书的征订、教育信息统计、分析和发布。负责学校安全教育和稳定工作。组织普及九年义务教育的巩固提高工作，开展素质教育工作的督导评估，指导各类教育教学改革。

5.统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试、教师继续教育和信息技术教育工作。负责组织高考、高（初）中毕业生会考工作。负责管理全县中小学生学籍和学历证书工作。

6.规划并指导全县各级学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

 7.主管全县教师工作，负责实施教育资格制度，统筹规划全县队伍建设工作。会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

 8.负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

 9.指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

 10.承办县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

（1）开云足彩app下载官网教育局设8个内设机构，分别为综合股、党建办公室、人事股、财务审计股、教育股、职业教育与成人教育股、环境与安全管理股、项目规划管理股。还包括开云足彩app下载官网人民政府督导室、开云足彩app下载官网教学研究室、开云足彩app下载官网学生资助管理中心、开云足彩app下载官网信息技术教育中心、开云足彩app下载官网招生委员会办公室等5个下属事业单位。

（2）下属57个二级预算单位，分别为甘肃省开云足彩app下载官网中等职业技术学校、镇原中学、开云足彩app下载官网第二中学、开云足彩app下载官网第三中学、开云足彩app下载官网平泉中学、开云足彩app下载官网孟坝中学、开云足彩app下载官网屯字中学、开云足彩app下载官网三岔中学、开云足彩app下载官网城关初级中学、开云足彩app下载官网郭原初级中学、开云足彩app下载官网临泾初级中学、开云足彩app下载官网孟坝初级中学、开云足彩app下载官网庙渠初级中学、开云足彩app下载官网南川初级中学、开云足彩app下载官网平泉初级中学、开云足彩app下载官网湫池初级中学、开云足彩app下载官网上肖初级中学、开云足彩app下载官网太平初级中学、开云足彩app下载官网王寨初级中学、开云足彩app下载官网新城初级中学、开云足彩app下载官网新集初级中学、开云足彩app下载官网兴华初级中学、开云足彩app下载官网中原初级中学、开云足彩app下载官网方山九年制学校、开云足彩app下载官网开边九年制学校、开云足彩app下载官网马渠九年制学校、开云足彩app下载官网曙光九年制学校、开云足彩app下载官网武沟九年制学校、开云足彩app下载官网殷家城九年制学校、开云足彩app下载官网城关镇中心小学、开云足彩app下载官网方山乡中心小学、开云足彩app下载官网郭原乡中心小学、开云足彩app下载官网开边镇中心小学、开云足彩app下载官网临泾镇中心小学、开云足彩app下载官网马渠镇中心小学、开云足彩app下载官网孟坝镇中心小学、开云足彩app下载官网庙渠镇中心小学、开云足彩app下载官网南川乡中心小学、开云足彩app下载官网平泉镇中心小学、开云足彩app下载官网三岔镇中心小学、开云足彩app下载官网上肖镇中心小学、开云足彩app下载官网太平镇中心小学、开云足彩app下载官网屯字镇中心小学、开云足彩app下载官网武沟乡中心小学、开云足彩app下载官网新城镇中心小学、开云足彩app下载官网新集镇中心小学、开云足彩app下载官网殷家城乡中心小学、开云足彩app下载官网中原乡中心小学、开云足彩app下载官网南区小学、开云足彩app下载官网东街小学、开云足彩app下载官网莲池小学、开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学、开云足彩app下载官网幼儿园、开云足彩app下载官网南区幼儿园、开云足彩app下载官网莲池幼儿园、开云足彩app下载官网华夏未来·天人智慧幼儿园和开云足彩app下载官网青少年课外活动中心。

（3）人员编制开云足彩app下载官网教育系统在职人数6047人，其中行政人员11人，事业人员6036人。财政统发工资的离退休人员3人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员2095人，遗属供养536人，其他人员210人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为141329.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加8951.88万元，增长6.76%，主要原因：1、学校设备采购项目增多。2、建设项目增多，西区中学、莲池初级中学、实验幼儿园等建设项目，项目资金增加。3、人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计141293.92万元,其中：财政拨款收入140152.73万元,占99.19%；事业收入1050.84万元,占0.74%；其他收入90.35万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计141269.73万元,其中：基本支出107468.18万元,占76.07%；项目支出33801.55万元,占23.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为140180.11万元。与上年相比,各增加8990.39万元，增长6.85%。主要原因：1、学校设备采购项目增多。2、建设项目增多，西区中学、莲池初级中学、实验幼儿园等建设项目，项目资金增加。3、人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出140152.43万元,较上年决算数增加8990.09万元，增长6.85%。主要原因：1、学校设备采购项目增多。2、建设项目增多，西区中学、莲池初级中学、实验幼儿园等建设项目，项目资金增加。3、人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出140152.43万元，主要用于以下方面：教育支出118578.21万元,占84.61%；社会保障和就业支出10389.55万元,占7.41%；卫生健康支出4451.27万元,占3.18%；农林水支出15.68万元,占0.01%；住房保障支出6717.71万元,占4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121641.96万元,支出决算为140152.43万元,完成年初预算的115.22%。其中：

1．教育支出年初预算数为100856.98万元,支出决算为118578.21万元,完成年初预算的117.57%,决算数大于预算数的主要原因：1、学校设备采购项目增多。2、建设项目增多，西区中学、莲池初级中学、实验幼儿园等建设项目，项目资金增加。3、人员工资增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为235.57万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的预算项目未实施。

3．社会保障和就业支出年初预算数为10075.50万元,支出决算为10389.55万元,完成年初预算的103.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

4．卫生健康支出年初预算数为3680.03万元,支出决算为4451.27万元,完成年初预算的120.96%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加，医疗保险等基数调整。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.68万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村队工作项目年初未预算。

6．住房保障支出年初预算数为6793.89万元,支出决算为6717.71万元,完成年初预算的98.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，教师减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出106561.35万元。其中：

人员经费106291.71万元,较上年决算数增加11727.12万元，增长12.40%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括(“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”)。

公用经费269.64万元,较上年决算数减少123.14万元，下降31.35%,主要原因是学生减少，经费减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.30万元,本年支出0.30万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初未预算该费用，较上年决算数减少4.84万元，下降100.00%,主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少4.84万元，下降100.00%,主要原因是公务接待次数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出32.59万元,机关运行经费主要用于开支办公设施设备购置，资产运行维护和信息系统运行维护。机关运行经费较上年决算数增加0.93万元，增长2.93%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出89.82万元,较上年决算数增加48.60万元，增长117.91%,主要原因是会议次数增多。

本年度培训费支出235.67万元,较上年决算数减少37.02万元，下降13.58%,主要原因是落实过紧日子要求，培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11193.51万元,其中：政府采购货物支出10861.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出332.11万元。授予中小企业合同金额10347.31万元,占政府采购支出总额的92.44%,其中：授予小微企业合同金额7919.76万元,占政府采购支出总额的70.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于学生接送。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级涉及项目18个,涉及资金54398.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度部门系统整体支出绩效开展绩效自评,共涉及资金54398.12万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

     （一）、整体绩效自评情况：我部门在2024年度部门决算中反映教育系统整体支出项目绩效自评结果。教育系统整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为54398.12万元,执行数为34125.51万元,完成预算的62.73%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各学校的正常运转；二是完善了学校的基本设施。发现的主要问题及原因：部分学校基础设施有待进一步完善。下一步改进措施：尽可能完善学校基础设施。教育系统整体支出项目绩效自评情况：优。

     （二）项目支出绩效自评情况

1、开云足彩app下载官网“2024年义务教育薄弱环节改造与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.3分，自评结果为“优”。项目全年预算数为1518.74万元,执行数为1260.89万元,完成预算的83.02%。项目绩效目标完成情况：1、该项目保障了学校教育教学正常开展，改善了办学条件；2、该项目的实施，促进了教育均衡发展。发现的主要问题及原因：1、资金拨付不及时；2、资金数量投入较少。下一步改进措施：加大支付力度，争取投资，保障教育教学活动正常开展。

2、开云足彩app下载官网教育局“2024年现代职业教育质量提示资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.67分。项目全年预算数为630.30万元,执行数为273.47万元,完成预算的43.38%。目绩效目标完成情况：1、本项目资金执行率达标；2、重点投向实训条件改善与校企合作深化，有效提升了学生技能水平与就业质量。但发现部分项目预算编制不够精准，绩效导向有待强化，长效机制尚需完善。下一步将加强需求论证与过程监控，建立更科学的绩效指标，推动资金效益持续释放。

3、开云足彩app下载官网教育局2024年改善普通高中办学条件专项项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进基础设施提升，促进教学设备更新，促进学生全面发展，打造安全健康校园环境，促进服务功能持续向好发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1、规范管理，严格措施，加大投资力度；2、严格程序，强化管理。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，自评等级为“优”。

4、“开云足彩app下载官网教育2024年学前教育发展专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1369万元,执行数为58.70万元,完成预算的4.28%。项目绩效目标完成情况：1、促进基础设施提升，促进教学设备更新，促进学生全面发展，打造安全健康校园环境，促进服务功能持续向好发展；2、提升幼儿园办园水平，促进学前教育事业发展；3、改善办学条件，提升办学品位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1、积极对接上级部门，及时拨付资金，加大支付力度；2、进一步加强监督与检查，提高资金利用率。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.28分，自评等级为“良”。

5、“开云足彩app下载官网教育局2024年农村义务教育学校校舍安全长效机制补助项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为306万元,执行数为306万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已验收合格，正常投入教学使用中，保障了教育教学的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加大投资力度，更多解决农村校舍存在的问题，及时解除安全隐患。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，自评结果为“优”。

6、“开云足彩app下载官网教育局2024年为民办实事”项目绩效自评情况：项目全年预算数为195万元,执行数为164.86万元,完成预算的84.54%。项目绩效目标完成情况：进一步改善办学条件，提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强监督和检查，提高资金使用效益。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.45分，自评等级为“优”。

7、“特殊教育补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为12.00万元,执行数为12.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、符合享受条件的教师全覆盖；2、人均享受标准达到资助标准；3、补助发放及时，特教教师满意；四是购置相关特教设备，改善特教学校办学条件。发现的主要问题及原因：1、教师教育教学能力是否稳步提高；2、学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：1、坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；2、进一步提高家长对政策知晓率和满意度。项目绩效自评得分为91.02分，项目绩效自评情况：优。

8、“开云足彩app下载官网教育局2024年城乡教育综合奖补资金”项目根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为233万元,执行数为63.85万元,完成预算的27.40%。项目绩效目标完成情况：1、年度资金支持的校舍全部完工；2、改建或者新建全部达标三是购置相关特教设备及时到位，改善特教学校办学条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加大投资力度，促进教育优质发展。项目绩效自评得分为91分，项目绩效自评情况：优。

9、“开云足彩app下载官网2024年城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6231万元,执行数为3258.43万元,完成预算的52.29%。项目绩效目标完成情况：1、全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用补助政策，将国家的惠民政策落到实处。2、通过落实农村义务教育阶段公用经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。3、保证农村义务教育中小学校的正常运转，确保学校教学活动和后勤服务方面的开支需要。4、确保农村义务教育阶段学校公用经费补助的资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省农村中小学公用经费支出管理办法》的管理要求。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：1、最大限度地发挥城乡公用经费的作用，提高办学水平，改善办学条件；2、进一步加强监督和检查，提高资金使用效率。项目绩效自评得分为91分，项目绩效自评情况：优。

10、“开云足彩app下载官网2024年免费教科书”项目绩效自评情况：本年度免费教科书补助资金由上级全额结算，县级层面重点做好教科书的接收和分发工作。产出指标：数量指标上，免费教科书发放覆盖率达到义务教育阶段学生100%，共计99287人次，确保每一位学生都能按时拿到免费教科书。质量指标方面，所发放教科书质量合格率达到 100%，无印刷错误、缺页等质量问题，保障学生的学习体验。时效指标上，确保教科书在开学前及时发放到每一位学生手中。效益指标：社会效益显著，减轻了义务教育阶段学生家庭的经济负担，促进教育公平，提升了家长和学生对教育政策的满意度，推动了教育普及。各部门紧密配合，完善了长效管理机制。满意度指标：学校和老师、家长和学生都非常认可。存在的问题：开学初使学生转入转出高峰期，个别学校存在数据偏差，导致少量教科书发放错误。加强对学校统计人员的培训，建立信息共享机制，建立学生异动工作台账，减少统计错误。存在的问题：无。下一步措施：1.优化发放流程。进一步梳理教科书发放流程，查找可能存在的问题，优化环节，提高发放效率。2.加强沟通协调。加强与上级部门、供应商、学校之间的沟通协调，及时解决发放过程中出现的问题。3.提升应急能力。制定应急预案，针对可能出现的突发情况，如自然灾害影响运输等，提前做好应对准备，保障教科书发放不受影响。4.强化监督检查。加大对教科书发放工作的监督检查力度，定期检查发放进度、质量等，确保工作落实到位。项目绩效自评得分为97分，项目绩效自评情况：优。

11、“开云足彩app下载官网2024年营养餐膳食改善计划”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3640万元,执行数为3300.85万元,完成预算的90.68%。项目绩效目标完成情况：1、全面落实我县的农村膳食补助政策，将国家的惠民政策落到实处。2、通过落实农村义务教育阶段营养膳食补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。3、农村义务教育学生营养改善计划是一项民生工程，让广大农村学生深切地感受到了党的关怀，给边远贫困地区的孩子们提供了营养可口的午饭，学生体质有了一定程度的增强，社会反响较好。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：1、加强领导，保障落实。我局高度重视农村义务教育学生营养改善计划资金的使用管理工作，会同财政局及时下达资金分配文件，将资金指标及时分解到校，并对公示、结算环节进行统一安排部署，接受社会、学生、家长的监督，确保各项工作落实到位。2、广泛宣传，营造氛围。农村义务教育学生营养改善计划工作政策性强，涉及面广，是社会和广大人民群众关注的热点。为了做好这项“民心工程”，各学校通过校内专栏、学校师生大会、家长会等形式对党和国家的惠民政策及工作进展情况进行了全方位、多角度的宣传。将相关政策文件在醒目位置进行了公示，接受社会各界和学生、家长的监督，让社会、学生、家长了解农村义务教育学生营养改善计划政策的意义和内容，营造了全社会共同参与的良好氛围。3、规范运作，严格把关。农村义务教育学生营养改善计划涉及广大人民群众的切身利益。我县财政、教育部门与义务教育阶段的各级各类学校分工协作、紧密配合，确保了农村义务教育学生营养改善计划工作的规范运作。财政部门负责资金的落实管理，由国库集中拨付，保证专款专用。各中小学校负责农村义务教育学生营养改善计划资金的使用，接受财政和教育行政部门的监督和检查。做到层层审核，层层把关，防止了资金的截留和挪用。项目绩效自评得分为96分，项目绩效自评情况：优。

12、“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为957.74万元,执行数为957.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、各学校按照政策要求确定补助对象，确保应补尽补，应补尽补率100%。2、县教育局根据文件要求及时安排各幼儿园做好受助幼儿认定审核上报工作。3、群众对学前教育减免保教费项政策这项政策比较熟悉，知晓率达100%。存在的问题：无。下一步措施：1、广泛宣传。学前教育减免保教费工作政策性强，涉及面广，是社会和广大人民群众关注的热点。为了做好这项惠民政策，我局通过多种方式向社会进行了宣传，让学生和家长了解该政策的内容，营造了全社会共同参与的良好氛围。2、加强领导，保障落实。我局高度重视学前教育减免保教费管理工作，联合财政局及时发放资金。3、规范运作，严格把关。学前教育减免保教费操作程序多，涉及广大人民群众的切身利益。我县财政、扶贫及教育等部门分工协作、紧密配合，确保了此项工作的规范运作。教育部门负责幼儿受助资格认定和资金需求测算，财政部门负责资金落实，保证专款专用，做到层层审核，层层把关，防止了资金的截留和挪用。四是健全制度，促进学前教育减免保教费工作管理规范。我县建立了学前教育减免保教费工作宣传和认定制度，通过建立健全工作制度，有效地把这项政策落到了实处。项目绩效自评得分为88.13分，项目绩效自评情况：优。

13、“义教寄补非寄补"项目绩效自评情况：项目全年预算数为1630.39万元,执行数为1630.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年春季和秋季学期，对全县城乡义务教育阶段家庭经济困难学生补助生活费资金1630.39375万元，受助学生3.5561万人次，资金全部由中央和省级财政承担，进一步减轻了农民负担，促进了教育公平，完成了年度绩效目标。存在的问题：无。下一步措施：1、加强领导，保障落实。我局高度重视城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的发放管理工作，会同财政局及时印发资金分配文件，将资金指标及时分解到有关学校，并对宣传、调查、评审、公示、兑现等环节进行统一安排部署，接受社会、学生、家长的监督，确保各项工作落实到位。2、广泛宣传，营造良好工作氛围。城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作政策性强，涉及面广，是社会和广大人民群众关注的热点。为了做好这项“民心工程”，各学校通过校内专栏、学校师生大会、家长会等形式对党和国家的学生生活补助费政策及工作进展情况进行了全方位、多角度的宣传。将相关政策文件和受助对象在醒目位置进行了公示，接受社会各界和学生、家长的监督，让社会、学生、家长了解城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策的意义和内容，营造了全社会共同参与的良好氛围。3、规范运作，严格把关。城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作操作程序多，涉及广大人民群众的切身利益。我县财政、教育等部门与义务教育阶段的各级各类学校分工协作、紧密配合，确保了城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作的规范运作。财政部门负责资金的落实管理，由国库集中拨付，保证专款专用。各中小学校负责贫困生资助对象的确认、上报、接受财政和教育行政部门的监督和检查。做到层层审核，层层把关，维护了城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作的公正、公开和公平，杜绝了资金的截留和挪用。4、健全制度，促进城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助管理工作规范。城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策是党中央、国务院从根本上解决“三农”问题，加快城乡教育事业发展，提高城乡人口素质的重大战略举措。我县通过建立健全城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作制度，把这项德政工程和民心工程落到了实处。第一建立了城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作评审公示制度。各学校都建立了贫困生资助工作专栏，把与贫困生资助有关的政策和信息全部在专栏内进行了公开、公示，广泛的接受社会监督。第二建立了激励评价制度。县教育局把城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作纳入对学校工作目标考核体系，实行量化考核。项目绩效自评得分为99分，项目绩效自评情况：优。

14、“2024年开云足彩app下载官网高中免杂学费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为838.75万元,执行数为833.32万元,完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：1、县教育局、财政局按照上级的资金文件将指标下达到各高中。2、县扶贫办、民政局、残联按照政策要求确定补助对象，确保所有符合条件学生享受免高中免学杂费政策。3、按照高中免学杂费资助标准，将资金足额发放给学生。4、县财政及及时将高中免学杂费按时拨付至项目学校。存在的问题：无。下一步措施：1.强化组织领导，规范管理程序。我县高度重视高中免学杂费资金的使用和管理工作，形成了主要领导负总责、分管领导主要抓、各高中校长具体负责的工作格局，要求学校广泛宣传政策，严格审查，确保符合条件学生全部享受国家惠民政策。2.加强部门相互协作，工作有序开展。我县教育、扶贫、民政等部门密切配合，按照工作程序和时间节点，有序推进，全面加强受助学生资格审查工作。在资格审查过程中，严格遵守各项法律法规和有关规章制度，坚持“谁签字，谁负责”的原则，确保证件资料与系统数据完全一致。3.严格督促检查，政策落实到位。在对学校常规工作检查中，把高中免学杂费工作落实情况纳入检查范围，通过查看资料、询问师生、听取汇报等方式，对资金落实、学生资格审查进行全面检查，对存在问题及时进行指导，确保政策落实到位，学生应享尽享。项目绩效自评得分为96分，项目绩效自评情况：优。

15、“2024年开云足彩app下载官网普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为725.5万元,执行数为725.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、县教育局、财政局按照上级的资金文件将指标725.5万元下达到各高中。2、县扶贫办、民政局、残联等部门按照政策要求确定补助对象，确保所有符合资助条件学生享受免普通高中国家助学金政策。3、按照春秋两季符合资助条件学生实际发放人次数确定。4、核算准确，档案完整。5、严格按照上级文件落实普通高中国家助学金工作，切实推进了教育公平，解决了贫困家家庭学生上不起学问题，减轻了农民负担。存在的问题：无。下一步措施：1.强化组织领导，规范管理程序。我县高度重视普通高中国家助学金的使用和管理工作，形成了主要领导负总责、分管领导主要抓、各高中校长具体负责的工作格局，要求学校广泛宣传政策，严格审查，确保符合条件学生全部享受国家惠民政策。2.加强部门相互协作，工作有序开展。我县教育、扶贫、民政等部门密切配合，按照工作程序和时间节点，有序推进，全面加强受助学生资格审查工作。在资格审查过程中，严格遵守各项法律法规和有关规章制度，坚持“谁签字，谁负责”的原则，确保证件资料与系统数据完全一致。3.严格督促检查，政策落实到位。在对学校常规工作检查中，把普通高中国家助学金相关工作落实情况纳入检查范围，通过查看资料、询问师生、听取汇报等方式，对资金落实、学生资格审查进行全面检查，对存在问题及时进行指导，确保政策落实到位，学生应享尽享。项目绩效自评得分为98分，项目绩效自评情况：优。

16、“2024年中职国家助学金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为419.8万元,执行数为419.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、学校按照政策要求确定资助对象，确保应助尽助，应助尽助率100%。2、学校按月审核认定受助学生，资助标准为每人每学期1000元，资助标准达标率100%。3、县教育局按照省上的资金文件及时下达了中等职业学校国家助学金指标。4、县财政局将中等职业学校国家助学金按时拨付到项目学校。5、资金到位后学校及时联系县国库集中支付中心通过发卡银行将资金发放到受助学生资助卡。6、县教育局、财政局及项目学校按照各自的分工，切实做好各自的工作任务，配合比较默契。7、群众对中等职业学校国家助学金这项政策比较熟悉，知晓率达99%以上。存在的问题：无。下一步措施：1.强化组织领导，规范管理程序。2.加强部门相互协作，工作有序开展。3.严格督促检查，政策落实到位。项目绩效自评得分为98分，项目绩效自评情况：优。

17、“2024年开云足彩app下载官网中等职业学校国家免学费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为559.27万元,执行数为524.13万元,完成预算的93.72%。项目绩效目标完成情况：1、学校按照政策要求确定补助对象，确保了应补尽补，应补尽补率100%。2、学校严格按照补助标准上报免学费补助资金，每生每月200元，每学期1000元。3、县教育局、财政局按照省上的资金文件按时下达了中等职业学校国家免学费补助指标。4、县教育局、财政局及项目学校按照各自的分工，切实做好了各自的工作任务，配合比较默契。5、群众对中等职业学校国家免学费这项政策熟悉，知晓率达100%。存在的问题：无。下一步措施：1、加强领导，保障落实。中等职业学校国家免学费资金的发放管理工作由我局会同财政局下达资金分配文件，并对宣传、调查、评审、公示、兑现等环节进行统一安排部署，接受社会、学生、家长的监督，确保各项工作落实到位。2、广泛宣传，营造良好工作氛围。中等职业学校国家免学费资助政策性强，为了做好这项“民心工程”，中职学校通过校内专栏、师生大会、家长会等形式对国家免学费政策进行了全方位、多角度的宣传。将相关政策文件和受助对象在醒目位置进行了公示，接受社会各界和学生、家长的监督，防止了通过虚报人数等手段套取国家资金。3、规范运作，严格把关，健全制度。中等职业学校国家免学费工作操作程序多，涉及广大人民群众的切身利益，各中职学校成立了相应的学生资助管理工作领导小组，校长为受助学生认定工作第一责任人，分管副校长具体负责受助学生的认定工作，在资助范围、对象、条件、标准上严格按照省市要求执行。在受助学生的认定程序上，严格按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》要求，学校通过评审、在校园和资助系统公示无异议后，将确定的受助学生上报县教育局审核审批后，协调财政部门将资金拨付到中职学校。做到了层层审核，层层把关，确保了中等职业学校免学费补助资金的公正、公开和公平。项目绩效自评得分为95分，项目绩效自评情况：优。

18、“2024年中职奖学金” 项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、按照上级文件要求完成3人的资助指标。2、学校按要求审核认定受助学生，足额资助。3、县教育局、财政局按照省上的资金文件及时下达了中等职业学校国家奖学金指标。4、县财政局将中等职业学校国家奖学金按时拨付到项目学校。5、资金到位后学校及时联系县国库集中支付中心将资金发放到受助学生资助卡。6、中职奖学金项目真正奖励了品学兼优的优秀学生，社会效果良好。7、学生对中等职业学校国家奖学金这项政策满意，满意度达100%。存在的问题：无。下一步措施：1、加强领导，保障落实。2、我局高度重视中职奖学金金资金的发放管理工作，并对认定、调查、评审、公示、兑现等环节进行统一安排部署，接受社会、学生、家长的监督，确保各项工作落实到位。项目绩效自评得分为94分，项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

       “开云足彩app下载官网莲池小学综合教学楼功能室设备采购项目”项目绩效自评情况：为强化项目单位支出责任，提高财政资金使用效益，对2024年度“开云足彩app下载官网莲池小学综合教学楼功能室设备采购项目”开展绩效评价，评价工作以预算资金管理为主线，从决策、过程、产出、效益等方面衡量项目实施效果，为优化预算决策、改进管理、完善政策提供依据。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分，评价等级为“优”。项目全年预算数为364.31万元,执行数为354.31万元,完成预算的97.26%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，优化教育资源配置，促进义务教育均衡发展，提高教育质量，受益学生满意度达到90%以上。二是该项目均在2024年年底前完成；三是354.31万元资金全部用于“莲池小学综合教学楼功能室设备采购”支出；四是“莲池小学综合教学楼功能室设备采购项目”实施后，学生就学环境得到改善，学生家长满意度提高。发现的主要问题及原因：1.设备采购后续运维方面，可能缺乏长期、系统的运维规划，若设备出现故障，可能影响使用效率，进而对教育教学工作产生一定制约。2.项目实施过程中，对于受益学生满意度的跟踪调查，可能在调查频率、样本覆盖范围等方面存在不足，难以实时、全面掌握学生真实感受。下一步改进措施：1.针对设备运维，建议制定详细的设备运维方案，明确运维责任主体、运维周期和应急处理机制，确保设备长期稳定运行，保障教学工作顺利开展。2.关于学生满意度调查，建议建立常态化的调查机制，增加调查频率，扩大样本覆盖范围，及时根据学生反馈调整相关工作，切实提高学生满意度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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