开云足彩app下载官网人民政府

　　2021年度开云足彩app下载官网开边镇人民政府部门决算

　　公开说明

　　一、基本情况

　　（一）职能职责

　　党委主要职能：

　　1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

　　2.保证监督职能。

　　3.教育和管理职能。

　　4.服从和服务于经济建设的职能。

　　5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

　　6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　政府主要职能：

　　1.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　2.负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

　　3.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　4.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置

开边镇农业农村综合服务中心、开边镇公共事务服务中心、开边镇政务（便民）服务中心、开边镇社会治安综合治理中心、开边镇综合行政执法队。本单位共有财政供养人员87人，其中在职81人，行政人员21人，事业管理60人；遗属供养2人，60年代精简4人。

　　（三）决算单位构成:开云足彩app下载官网开边镇人民政府本级。

　　二、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度收入总计 1617.59万元，一般公共预算收入1,601.84万元.年初结转15.75万元，支出总计 1,617.59万元，本年支出1,617.59万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款收入合计1,601.84万元，较上年决算数增加205.61万元，增长12.84 %。主要原因：职工工资及津补贴增加。

　　本单位2021年度财政拨款支出合计1617.59万元，较上年决算数增加206.34万元，增加12.76%。主要原因：职工工资、津补贴增加及项目增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出925.19 万元。其中：人员经费836.18万元， 较上年增加102.59万元，主要原因是职工工资增加 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费89.01万元，较上年减少226.03万元，主要原因是维修费、印刷费、基础设施建设减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2021 年度本单位“三公”经费支出共计 8.09万元，较年初预算数减少 0.27万元，主要原因是控制公务接待。较上年支出数减少0.27万元，主要原因是控制公务接待。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2021年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。

　　公务用车购置费  0 万元；公务用车运行维护费 5.37万元，主要用于单位日常工作开展及督查各村工作、接待工作组等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少0.18万元。

　　公务接待费2.72万元，主要用于上级部门检查工作的接待支出。较上年支出数减少0.09万元，主要原因是控制公务接待，减少成本支出。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2021 年本单位因公出国（境）共计 0 人；公务用车购置1辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 453 批次2395人，其中：国内接待 453批次2395 人； 2021年本单位人均接待费 0.088万元（不含会议室茶叶费用），车辆购置费22.62万元，车均维护费5.37万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2021年本单位机关运行经费支出89.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2020年减少226.03万元，减少253.94%，主要原因是项目减少经费减少。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，价值22.62 万元，其中：主要领导干部用车 1辆，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部用车0 辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2021年本单位政府采购支出总额20.47万元，其中：政府采购货物支出20.47万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。主要用于 购置办公用品等。

　　（四）政府性基金财政拨款情况说明

　　本单位2021年度政府性基金收入合计24万元，较上年决算数减少1万元，下降4.2%。主要原因：财政安排基金支出减少。

　　五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金65万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，18个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　18个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数692.40万元，执行数692.40万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　（三）重点绩效评价结果

　　我单位未通过委托第三方对会计考试考务费项目开展了重点绩效评价。

       六、2021年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　七、专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开边镇2021年度决算表.xls