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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网开边镇机关设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构；事业单位设农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心4个副科级公益一类事业单位和综合行政执法队、扶贫工作站2个正科级公益一类事业单。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1948.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加576.33万元,增长42.0%,主要原因是人员经费和项目经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1948.61万元,其中：财政拨款收入1948.61万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1948.61万元,其中：基本支出1346.19万元,占69.08%；项目支出602.42万元,占30.92%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1948.61万元。与上年相比,各增加576.33万元,增长42.0%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1922.68万元,较上年决算数增加550.4万元,增长40.11%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1922.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1144.72万元,占59.54%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出63.48万元，占3.3%；文化旅游体育与传媒支出15.26万元，占0.79%；社会保障和就业支出102.29万元,占5.32%；卫生健康支出45.38万元,占2.36%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出27.00万元,占1.4%；农林水支出446.03万元,占23.2%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出78.52万元,占4.08%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1368.56万元,支出决算为1922.68万元,完成年初预算的140.49%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为1119.70万元,支出决算为1144.72万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和机关运行经费增加。

　　2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是文化活动经费支出。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为93.46万元,支出决算为102.29万元,完成年初预算的109.45%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出。

　　4．卫生健康支出年初预算数为33.64万元,支出决算为45.38万元,完成年初预算的134.91%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出。

　　5．城乡社区支出年初预算数为27.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是街区环境卫生支出。

　　6．农林水支出年初预算数为32.66万元,支出决算为446.03万元,完成年初预算的1365.73%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴支出。

　　7．住房保障支出年初预算数为62.10万元,支出决算为78.52万元,完成年初预算的126.45%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1346.19万元。其中：

　　人员经费1193.32万元,较上年决算数增加322.54万元,增长37.04%,主要原因是社会保险费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费152.87万元,较上年决算数减少342.63万元,下降69.15%,主要原因是机关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入25.93万元,本年支出25.93万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：基础设施建设、大型修缮等。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为7.31万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算经费,较上年决算数减少0.36万元,下降4.6%,主要原因是公务接待和公车运行维护经费减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为4.80万元,决算数小于预算数的主要原因是用车次数减少,较上年决算数减少0.3万元,下降5.81%,主要原因是用车次数减少。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为4.80万元,决算数小于预算数的主要原因是用车次数减少,较上年决算数减少0.3万元,下降5.81%,主要原因是用车次数减少。

　　3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.51万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少,较上年决算数减少0.06万元,下降2.2%,主要原因是公务接待次数减少。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出2.51万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待216批次816人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出152.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少342.63万元,下降69.15%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目26个,二级项目26个,共涉及资金576.49万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度国有土地使用权出让收入（垃圾中转站提升项目资金）、建设300个村级互助幸福院、开边镇解放村老人互助幸福苑3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金25.93万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“人大代表之家规范提升补助资金”“全县招商引资表彰奖励资金”“ 业务经费补助”“ 开边镇公租房工程整改资金”“ 村级办公经费”“ 开边镇土地租金”“ 兰沟设施瓜菜示范基地土地流转费”“ 开边镇沅山三元双向农业产业园及现代农业示范园电网建设项目”“ 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”“ 文化广场项目”“ 建设300个村级互助幸福院”“ 应急抢险救援经费”“ 街区管理及环境维护费”“ 产业补助项目资金”“ 开边镇土地流转费”“ 村级活动阵地建设资金”“ 开边镇开边村刘山自然村易地扶贫搬迁（熊红刚）”“驻村第一书记工作经费”“ 帮扶工作队经费”“ 开边镇土地租金”“ 鸡头山绿化项目”“ 开边镇沅山三元双向农业产业园及现代农业示范园电网建设项目”“ 驻村工作队经费”“ 土地增减挂钩项目”“ 县直单位驻村补助”“ 土地增减挂钩项目”等26个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出576.49万元,政府性基金预算支出25.93万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,已完成年初既定目标，社会满意度提高。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映“人大代表之家规范提升补助资金”“全县招商引资表彰奖励资金”“ 业务经费补助”“ 开边镇公租房工程整改资金”“ 村级办公经费”“ 开边镇土地租金”“ 兰沟设施瓜菜示范基地土地流转费”“ 开边镇沅山三元双向农业产业园及现代农业示范园电网建设项目”“ 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”“ 文化广场项目”“ 建设300个村级互助幸福院”“ 应急抢险救援经费”“ 街区管理及环境维护费”“ 产业补助项目资金”“ 开边镇土地流转费”“ 村级活动阵地建设资金”“ 开边镇开边村刘山自然村易地扶贫搬迁（熊红刚）”“驻村第一书记工作经费”“ 帮扶工作队经费”“ 开边镇土地租金”“ 鸡头山绿化项目”“ 开边镇沅山三元双向农业产业园及现代农业示范园电网建设项目”“ 驻村工作队经费”“ 土地增减挂钩项目”“ 县直单位驻村补助”“ 土地增减挂钩项目”“ 国有土地使用权出让收入（垃圾中转站提升项目资金）”、“建设300个村级互助幸福院”、“ 开边镇解放村老人互助幸福苑”29个项目绩效自评结果。

　　1.“人大代表之家规范提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，人大代表之家规范提升补助资金，项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　2.“全县招商引资表彰奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。全县招商引资表彰奖励资金项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　3.“业务经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.22万元,执行数为2.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。业务经费补助项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　4.“开边镇公租房工程整改资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。开边镇公租房工程整改资金项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　5.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.65万元,执行数为3.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。村级办公经费项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　6.“开边镇土地租金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为29.64万元,执行数为29.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。开边镇土地租金项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　7.“兰沟设施瓜菜示范基地土地流转费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23.26万元,执行数为23.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。兰沟设施瓜菜示范基地土地流转费项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　8.“开边镇沅山三元双向农业产业园及现代农业示范园电网建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10.58万元,执行数为10.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。开边镇沅山三元双向农业产业园及现代农业示范园电网建设项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　9.“博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　10.“文化广场”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.76万元,执行数为4.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。文化广场项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　11.“建设300个村级互助幸福院”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。建设300个村级互助幸福院项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　12.“应急抢险救援经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8.86万元,执行数为8.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。应急抢险救援经费项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　13.“街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。街区管理及环境维护费项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　14.“产业补助项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。产业补助项目资金项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　15.“开边镇土地流转费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9.39万元,执行数为9.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。开边镇土地流转费项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　16.“村级活动阵地建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为47.11万元,执行数为47.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。村级活动阵地建设资金项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　17.“开边镇开边村刘山自然村易地扶贫搬迁（熊红刚）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9.16万元,执行数为9.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。开边镇开边村刘山自然村易地扶贫搬迁（熊红刚）项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　18.“驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　19.“帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.57万元,执行数为1.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。帮扶工作队经费项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　20.“开边镇土地租金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为85.99万元,执行数为85.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。开边镇土地租金项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　21.“鸡头山绿化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。鸡头山绿化项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　22.“开边镇沅山三元双向农业产业园及现代农业示范园电网建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为56.93万元,执行数为56.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。开边镇沅山三元双向农业产业园及现代农业示范园电网建设项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　23.“驻村工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。驻村工作队经费项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　24.“土地增减挂钩项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50.32万元,执行数为50.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。土地增减挂钩项目项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　25.“县直单位驻村补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.25万元,执行数为0.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。县直单位驻村补助项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　26.“土地增减挂钩项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11.3万元,执行数为11.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。土地增减挂钩项目项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　27.“国有土地使用权出让收入（垃圾中转站提升项目资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5.93万元,执行数为5.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。全县招商引资表彰奖励资金，项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　28.“建设300个村级互助幸福院”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。建设300个村级互助幸福院项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　29.“开边镇解放村老人互助幸福苑”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。开边镇解放村老人互助幸福苑项目绩效自评情况：项目资金已完成支付，社会满意度提高。

　　三、部门绩效评价结果

　　完成年初既定目标，社会满意度提高，自评得分90分。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

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