开云足彩app下载官网人民政府

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　二、机构设置

　　开边镇农业农村综合服务中心、开边镇公共事务服务中心、开边镇党群服务中心、开边镇综合执法队。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为2072.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加124.18万元，增长6.37%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计2072.79万元,其中：财政拨款收入2072.79万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计2072.79万元,其中：基本支出1379.71万元,占66.56%；项目支出693.08万元,占33.44%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为2072.79万元。与上年相比,各增加124.18万元，增长6.37%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2072.79万元,较上年决算数增加150.11万元，增长7.81%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2072.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1216.45万元,占58.69%；公共安全支出3.30万元,占0.16%；科学技术支出138.23万元，占6.67%；文化旅游体育与传媒支出9.50万元，占0.46%；社会保障和就业支出119.68万元,占5.77%；卫生健康支出51.77万元,占2.50%；城乡社区支出27.00万元,占1.30%；农林水支出427.27万元,占20.61%；住房保障支出79.61万元,占3.84%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1411.24万元,支出决算为2072.79万元,完成年初预算的146.88%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为1124.35万元,支出决算为1216.45万元,完成年初预算的108.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及机关运行经费支出。

　　2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是农村交管工作补助经费。

　　3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为138.23万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是开边镇开边村现代示范园（二期）基础设施建设项目。

　　4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是市县三馆一站免费开放资金。

　　5．社会保障和就业支出年初预算数为115.06万元,支出决算为119.68万元,完成年初预算的104.01%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险。

　　6．卫生健康支出年初预算数为47.83万元,支出决算为51.77万元,完成年初预算的108.23%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险。

　　7．城乡社区支出年初预算数为27.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是2024年街区管理及环境维护费。

　　8．农林水支出年初预算数为15.00万元,支出决算为427.27万元,完成年初预算的2848.45%,决算数大于预算数的主要原因是2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金。

　　9．住房保障支出年初预算数为82.00万元,支出决算为79.61万元,完成年初预算的97.08%,决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1379.71万元。其中：

　　人员经费1272.57万元,较上年决算数增加79.25万元，增长6.64%,主要原因是职工人员经费及保险费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费107.14万元,较上年决算数减少45.73万元，下降29.91%,主要原因是严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为7.24万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.07万元，下降0.99%,主要原因是公务用车和公务接待减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无相关支出,较上年决算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为4.78万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数减少0.03万元，下降0.57%,主要原因是公务用车次数减少。

　　其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无相关支出,较上年决算数持平。

　　2.公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为4.78万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数减少0.03万元，下降0.57%,主要原因是公务用车次数减少。

　　3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.46万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出,较上年决算数减少0.05万元，下降1.80%,主要原因是公务接待批次减少。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待14批次165人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2024年度本部门机关运行经费支出107.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少45.73万元，下降29.91%,主要原因是落实过紧日子要求压减45.73支出/。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无相关支出。

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无相关支出。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金693.08万元,占一般公共预算项目支出总额的33.43%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“开边镇开边村现代示范园（二期）基础设施建设项目”“ 2024年街区管理及环境维护费”等20个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出693.08万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 各个项目在成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标方面均表现良好，各项指标均按计划完成。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2024年度部门决算中反映“开边镇开边村现代示范园（二期）基础设施建设项目”“ 2024年街区管理及环境维护费”等20个项目绩效自评结果。

　　1.“‘五星级’综治中心补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，确保了资金使用率达到95%，控制成本支出达到98%，生态环境利用率达到95%，全面完成了各项成本指标；在产出方面，完成了10件数量指标任务，质量达标率达到98%，按期完成率达到95%，各项产出指标均达到或超过预期目标；在效益方面，实现了100%的经济成本控制，社会服务满意度达到98%，环境美化效果达到95%，各项效益指标均圆满完成；最终服务对象满意度达到98%，全面实现了项目设定的各项绩效目标。通过项目的规范实施，有效提升了综治中心的服务能力和管理水平，为基层社会治理提供了有力保障。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，资金执行率为100%，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是进一步加强项目管理和监督，确保各项指标持续达标；二是优化资源配置，提高资金使用效率；三是加强团队协作，提升项目执行效率；四是定期进行项目评估，及时发现并解决潜在问题。“‘五星级’综治中心补助经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　2.“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48.8万元,执行数为48.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年执行率达到100%，确保了资金的及时拨付和使用效益。在成本指标方面，促进乡村振兴和城乡建设完成率达到98%，人均参与率达到95%，提升生态环境完成率达到95%，均达到或超过预期目标；在产出指标方面，奖补资金支付率达到100%，改善人居环境完成率达到98%，按期完成率达到95%，各项产出指标均圆满完成；在效益指标方面，促进增收完成率达到95%，发展区域经济完成率达到95%，改善生态环境完成率达到98%，实现了预期的经济效益、社会效益和生态效益；在满意度指标方面，群众满意度达到98%，充分体现了项目实施的良好效果和社会认可度。通过项目的全面实施，有效推动了城乡建设用地增减挂钩工作，促进了乡村振兴和城乡建设，改善了生态环境，提高了群众满意度，实现了项目的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：继续保持高效的项目管理和资金使用效率，确保项目绩效的持续稳定。“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　3.“2023年免费开放经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目通过系统规划和实施，成功开展了多项村级文化活动，包括文艺演出、文化讲座和传统节日庆祝等，吸引了大量村民参与。资金使用率达到95%，人均参与率和生态环境使用率均达到95%，文化活动参与率和满足村级文化需求率也均达到95%。项目按期完成，促进了村民增收，发展了区域经济，美化了环境，群众满意度达到95%。各项指标均完成或超额完成预期目标，有效丰富了村级文化生活，提升了村民的文化素养和生活质量。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是持续优化文化活动内容，确保活动更加贴近村级居民的实际需求，提升参与度和满意度；二是加强资金使用的精细化管理，确保每一分钱都用在刀刃上，发挥最大效益；三是定期收集群众反馈，及时调整活动方案，确保文化活动持续满足群众需求。“2023年免费开放经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　4.“2024年村（社区）办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为45.9万元,执行数45.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行率达到100%，各项绩效指标均完成或超额完成。在经济成本指标方面，经济成本指标完成10%，社会成本指标中人均参与率达到95%，生态成本指标中生态环境利用率达到95%，均达到预期目标；在产出指标方面，数量指标、质量指标和时效指标均达到100%的完成率；在效益指标方面，经济效益指标中促进增收达到95%，社会效益指标改善达到80%以上，生态效益指标中美化环境达到95%；在满意度指标方面，群众满意度达到99%，远超预期目标。项目资金使用规范，确保了村（社区）办公工作的顺利开展，有效提升了基层办公效率和服务质量。发现的主要问题及原因：一是对社会效益的具体衡量标准设定不够细化，导致实际改善效果难以精确评估；二是项目实施过程中对社会效益的关注度可能不足，资源分配上更倾向于经济效益和数量指标的完成。下一步改进措施：一是细化社会效益指标的评估标准，建立更科学、更具体的评价体系，确保社会效益的可衡量性和可操作性；二是加强项目实施过程中对社会效益的关注，合理调整资源配置，确保经济效益和社会效益的均衡发展；三是定期开展社会效益评估，及时发现问题并调整实施策略，确保项目对社会环境的改善效果达到最优。“2024年村（社区）办公费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　5.“2024年街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27万元,执行数27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目围绕街区管理和环境维护工作，全面完成了各项绩效指标。在经济成本方面，严格控制项目支出，成本控制率达到10%，符合预期目标；在产出方面，数量指标、质量指标和时效指标均达到100%的完成率，确保了街区管理和环境维护工作的全面覆盖和高效实施；在生态效益方面，街区环境得到明显改善，生态效益指标完成情况良好；在满意度方面，群众满意度达到99%，实现了预期目标。通过项目的实施，有效提升了街区环境质量和管理水平，为居民创造了更加整洁、舒适的生活环境。发现的主要问题及原因：一是生态效益指标的设定较为模糊，缺乏具体的量化标准，导致实际执行过程中难以准确衡量和评估；二是项目实施过程中对生态效益的监测和评估机制不够完善，未能及时发现并解决潜在问题；三是项目执行人员对生态效益指标的理解和重视程度不足，导致在执行过程中未能充分关注生态效益的提升。下一步改进措施：一是优化生态效益指标的设定，明确具体的量化标准和评估方法，确保指标的可操作性和可衡量性；二是建立健全生态效益监测和评估机制，定期跟踪项目实施过程中的生态效益变化，及时发现并解决问题；三是加强对项目执行人员的培训和指导，提升其对生态效益指标的理解和重视程度，确保在项目实施过程中充分关注生态效益的提升。“2024年街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　6.“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目资金使用率达到95%，人均参与率达到95%，生态环境利用率达到95%，资金分配率达到95%，工作完成率达到95%，按期完成率达到95%，促进增收效果达到95%，发展区域经济效果达到95%，美化环境效果达到95%，群众满意度达到95%。各项指标均达到或超过预期目标，确保了驻村第一书记工作的正常运转，为区域经济发展和社会稳定提供了有力保障。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：继续保持高效的项目管理和执行力度，确保项目持续稳定运行，进一步提升工作质量和效率。“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　7.“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村帮扶工作队经费项目通过规范使用财政资金，确保了驻村帮扶工作队的日常运转和各项工作的顺利开展。项目资金使用率达到95%，有效保障了驻村工作队在文化活动组织、村民收入提升、乡村旅游发展、环境美化等方面的工作开展。通过项目实施，驻村工作队成功组织了多项文化活动，参与率达到95%，丰富了村民文化生活；同时，通过发展乡村旅游和增加村民收入等举措，村民满意度达到95%，实现了预期的工作目标。项目资金使用规范，执行效率高，各项指标均达到或超过预期目标，为驻村帮扶工作提供了有力保障。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：继续保持高效的项目管理和执行力度，确保项目持续稳定运行，进一步提升工作质量和效率。“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　8.“村级活动阵地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.32分。项目全年预算数为51万元,执行数0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目正在实施过程中，已完成村干部培训400人次，达到预期目标；宣传范围覆盖率达到100%，村民满意度达到95%，均符合预期要求。在经济成本、社会成本和生态成本控制方面，各项指标均控制在80%-100%的合理范围内。通过项目实施，村民收入增加达到95%，村民自治机制进一步完善，美丽乡村建设水平有所提高。虽然项目资金尚未执行，但各项绩效指标完成情况良好，为后续项目实施奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：一是项目正在实施阶段，资金尚未开始拨付或使用，导致执行率为0%；二是项目前期准备工作可能不够充分，影响了资金的及时拨付和使用；三是资金管理流程可能存在优化空间，导致资金使用效率不高。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，确保资金及时拨付和使用；二是加强项目前期准备工作，优化资金管理流程，提高资金使用效率；三是建立资金使用动态监控机制，定期跟踪资金执行情况，及时发现并解决问题，确保资金按计划使用。“村级活动阵地建设”项目绩效自评情况：自评结果为良。

　　9.“开边镇产业基地排水工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.41分。项目全年预算数为33万元,执行数31.04万元,完成预算的94.06%。项目绩效目标完成情况：项目组严格按照规划要求，全面完成了产业基地排水工程建设任务。在项目实施过程中，重点把控了工程质量、进度和成本控制等关键环节，确保了排水工程项目的顺利实施。通过科学管理和有效监督，项目在资金使用率、人均参与率、生态环境利用率等方面均达到或超过预期目标值95%，验收合格率和按期完成率均达到95%标准。项目的建成有效改善了产业基地的排水条件，促进了区域经济发展，美化了周边环境，群众满意度调查显示满意度达到95%，实现了经济效益、社会效益和生态效益的有机统一。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中可能存在部分资金支付进度滞后，导致资金未能完全按照预算计划执行；二是项目实施过程中可能存在部分环节的资金使用效率不高，影响了整体资金执行率。下一步改进措施：一是加强资金使用计划的制定和执行，确保资金支付进度与项目实施进度相匹配；二是优化资金使用流程，提高资金使用效率，确保资金能够及时、有效地用于项目实施；三是加强项目资金使用的监督和管理，定期检查资金使用情况，及时发现并解决问题，确保资金执行率达到预期目标。“开边镇产业基地排水工程”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　10.“开边镇产业基地配电工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为111万元,执行数107.34万元,完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：项目组严格按照预算执行，全年执行率达到96.70%，资金使用规范高效。在项目实施过程中，成功完成了10台变压器的建设任务，变压器合格率达到95%，按期完成率达到95%，各项指标均达到或超过预期目标。项目在促进当地经济发展方面成效显著，群众满意度达到95%，有效改善了当地产业基地的电力供应状况，为区域经济发展提供了可靠的电力保障。通过项目的实施，不仅提升了当地电力基础设施水平，还带动了相关产业发展，取得了良好的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：根据项目绩效自评价数据，该项目在预期目标、资金执行和绩效指标方面均表现良好，未出现明显的偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是进一步优化资金拨付流程，确保资金及时到位，提高资金使用效率；二是加强项目执行过程中的监督和管理，确保各项任务按计划推进；三是定期评估项目绩效，及时发现并解决潜在问题，确保项目目标的全面实现。“开边镇产业基地配电工程”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　11.“开边镇产业基地生产道路硬化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.3分。项目全年预算数为150万元,执行数139.46万元,完成预算的92.97%。项目绩效目标完成情况：项目组严格按照建设标准和要求，完成了开边镇产业基地生产道路硬化项目的全部建设内容。在项目实施过程中，注重成本控制，资金使用率达到95%，确保了资金的高效利用；通过广泛动员群众参与，人均参与率达到95%，增强了项目的群众基础；在生态保护方面，生态环境使用率达到95%，实现了项目建设与生态保护的协调发展。项目产出方面，按时完成了1条生产道路的硬化建设，验收合格率达到95%，工程进度达到95%，确保了项目的质量和时效。项目效益显著，促进了当地农民增收，发展区域经济的效果明显，同时美化了周边环境，群众满意度达到95%。项目的实施为开边镇产业基地的发展提供了良好的基础设施保障，有效促进了当地农业产业化和农村经济发展。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中可能存在部分资金调配不及时的情况，导致资金使用效率未达到最优；二是项目前期预算编制可能存在一定的不准确性，导致实际执行过程中资金使用率略低于预期。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，优化资金调配流程，确保资金使用效率最大化；二是加强项目前期预算编制的科学性和准确性，提升预算编制的合理性；三是加强项目执行过程中的资金监控，及时发现并解决资金使用中的问题，确保资金使用率达标。“开边镇产业基地生产道路硬化”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　12.“开边镇村级互助幸福院”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照预期目标实施，通过合理规划布局和精心设计，完成了陈坪村老人互助幸福院的布置工作。项目采购了办公座椅、沙发、茶几、餐桌、消毒柜等24个设施设备，全部验收合格并投入使用。在实施过程中，充分考虑了老人和儿童等特殊群体的需求，营造了舒适、安全、美观的环境。项目执行过程中注重资源合理分配和使用，生态效益环境保护率达到100%，基本养老服务供给完成100%，生态环境使用率达到95%。通过项目实施，有效促进了区域经济发展，社会满意度达到98%，全面实现了预期目标，显著提升了陈坪村群众特别是老年人和儿童的生活质量和满意度。发现的主要问题及原因：根据项目绩效指标数据分析，该项目在各项指标上均达到了预期目标，未出现偏离情况。下一步改进措施：一是定期对设施进行维护和更新，确保长期满足老人和儿童的需求；二是加强人员培训，提升服务质量；三是定期进行满意度调查，及时了解群众需求变化并作出调整。“开边镇村级互助幸福院”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　13.“开边镇公租房工程整改资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.2万元,执行数1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，资金利用率为95%，控制支出成本为100元，环境值达到100元，实施项目数量1个，质量达标100个，按期完成率为95%，促进增收95%，发展区域经济95%，生态保值率100个，满意度98个。项目全面完成了公租房外墙保温、室外蓄水池、泵房和消防门等工程整改工作，各项指标均达到或超过预期目标，资金使用效益显著，有效改善了公租房居住环境，提升了居民满意度。发现的主要问题及原因：根据项目绩效指标数据分析，该项目在各项指标上均达到了预期目标，未出现偏离情况。下一步改进措施：继续保持现有的良好管理机制，确保未来项目的顺利实施和绩效目标的达成。“开边镇公租房工程整改资金”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　14.“开边镇开边村现代示范园（二期）基础设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.84分。项目全年预算数为233.23万元,执行数229.51万元,完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕现代示范园二期基础设施建设，项目组系统开展了砂石路和排水渠的建设工作。砂石路建设完成4.1公里，排水渠建设完成3.3公里，均达到预期目标；在质量方面，项目合格率达到100%，完全符合设计要求；在生态效益方面，生态环境值达到98%，有效改善了示范园的生态环境；在群众满意度方面，满意度调查显示群众满意度达到98%，项目实施得到了群众的高度认可。通过项目的系统实施，各项绩效指标均圆满完成，为开边镇开边村现代示范园的建设提供了坚实的基础设施保障。发现的主要问题及原因：根据项目绩效指标数据分析，该项目在各项指标上均达到了预期目标，未出现偏离情况。下一步改进措施：继续保持现有的良好管理机制，确保未来项目的顺利实施和绩效目标的达成。“开边镇开边村现代示范园（二期）基础设施建设”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　15.“农村交管工作补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为3万元,执行数3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行方面，全年预算3万元全部执行到位，执行率100%；在产出指标方面，覆盖9个行政村的目标完全实现，工作时效达到10小时标准；在效益指标方面，劝导成功率100%达标；在满意度指标方面，群众满意度达到95%的预期目标。但经费控制率指标存在超标情况，实际支出20万元远超3万元的预算标准，导致该指标得分为0分。总体来看，项目在覆盖范围、工作时效、劝导效果和群众满意度等方面均较好完成了既定目标，但在经费控制方面存在明显不足，需在后续项目管理中重点加强预算执行监管。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准，未能充分考虑实际工作需求，导致经费支出超出预期；二是资金使用过程中缺乏有效的动态监控机制，未能及时发现并控制超支情况；三是项目执行过程中可能存在资源调配不合理或浪费现象。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性和精准性，充分考虑各项实际需求，确保预算合理可行；二是建立健全资金使用监控机制，定期跟踪经费支出情况，及时发现并纠正超支问题；三是优化资源配置，提高资金使用效率，避免不必要的浪费；四是加强项目管理人员培训，提升其预算管理和资金使用能力。“农村交管工作补助经费”项目绩效自评情况：自评结果为良。

　　16.“省级乡村振兴示范村驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.33万元,执行数3.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目在实施过程中，严格按照预算执行，全年执行率达到100%，确保了资金的合理使用和项目的顺利推进。在成本控制方面，实现了控制成本100%、人均参与率95%、生态环境利用率95%的目标，有效降低了项目实施过程中的各类成本。在产出方面，完成了数量值100个、质量合格率98%、按期完成率95%的指标，确保了项目的数量和质量要求。在效益方面，实现了增加收入95%、增加效益95%、美化环境95%的目标，为乡村振兴示范村建设提供了有力支持。在满意度方面，群众满意度达到98%，充分体现了项目实施的成效和群众的认可。通过本项目的实施，全面完成了各项绩效指标，为省级乡村振兴示范村的建设和发展提供了坚实的保障。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：本项目在2025年度未出现偏离绩效目标的情况，无需采取改进措施。“省级乡村振兴示范村驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　17.“市县三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.5万元,执行数4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年执行率达到100%，有效保障了项目资金的合理使用。在成本控制方面，运行成本控制在100%-80%区间，实现了经济成本的有效管理；在产出方面，全年组织文体活动4次，达到预期目标，丰富了群众文化生活；资金使用率达到100%，确保了资金的高效利用；在效益方面，群众参与度保持在较高水平，达到100%-80%区间，体现了良好的社会效益；群众对公共文化服务满意度达到95%，满足了服务对象的期望。通过项目的实施，各项绩效指标基本完成，为提升公共文化服务水平发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：一是运行成本控制方面，可能存在资源调配不够精细的问题；二是群众参与度提升方面，宣传推广力度可能不足，未能有效带动参与度持续提升。下一步改进措施：一是加强运行成本精细化管理，建立成本控制台账，定期分析成本支出情况；二是 加大宣传推广力度，创新活动形式，建立群众参与激励机制，切实提升群众参与积极性；三是建立绩效目标动态监测机制，及时发现并解决执行过程中的问题。“市县三馆一站免费开放资金”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　18.“业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.3万元,执行数8.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年预算执行率达到100%，各项绩效指标均圆满完成。在成本指标方面，投入资金2.8万元和社会成本98%均达到预期目标；在产出指标方面，数量2.8万元、质量合格率100%和工作时效95%均符合要求；在效益指标方面，闲置利用率达到100%；在满意度指标方面，群众满意度达到95%。通过项目的有效实施，确保了各项业务工作的顺利开展，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：本项目在绩效目标实现方面没有出现偏离情况。下一步改进措施：一是继续保持严格的资金管理和监督机制，确保资金使用的合规性和有效性；二是定期对项目执行情况进行回顾和评估，及时发现潜在问题并采取预防措施；三是加强与相关部门的沟通协调，确保项目资源的及时调配和信息的畅通传递。“业务经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　19.“业务经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为20万元,执行数20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行方面，全年预算资金20万元全部执行到位，执行率达100%，其中全部来源于上年结转资金。在成本控制方面，经济成本、社会成本和生态环境成本指标均100%完成，各获得6.67分；在产出指标方面，时效指标完成率100%获得满分20分，但数量指标未完成导致该指标得分为0；在效益指标方面，经济效益、社会效益和生态效益指标均100%完成，各获得6.67分；在满意度指标方面，群众满意度达到98%的预期目标，获得满分10分。总体来看，项目在资金执行、成本控制和部分效益指标方面表现良好，但在数量产出指标方面存在明显不足，影响了项目整体绩效评分。发现的主要问题及原因：一是数量指标的实际完成值未填写，导致完成率和得分均为0，可能存在数据填报遗漏或实际工作未开展的情况；二是项目资金虽然全部执行完毕，但财政拨款和其他资金均为0，仅依靠上年结转资金完成，资金来源单一可能影响项目的可持续性。下一步改进措施：一是完善数据填报机制，确保所有绩效指标的实际完成值及时准确填报，避免因数据缺失影响绩效评价结果；二是拓宽资金来源渠道，积极争取财政拨款和其他资金支持，降低对上年结转资金的依赖，保障项目的持续稳定实施；三是加强项目执行过程中的监督与管理，确保各项绩效指标按计划推进，及时发现并解决执行中的问题。“业务经费补助”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　20.“驻村工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.68万元,执行数1.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用率达到95%，人均参与率达到95%，生态环境利用率达到95%，资金分配率达到95%，驻村帮扶工作既定目标完成率达到95%，按期完成率达到95%，促进增收效果达到95%，发展区域经济效果达到95%，美化环境效果达到95%，群众满意度达到95%。通过项目的实施，确保了驻村工作队的正常运转，各项工作任务均按期完成，有效促进了当地经济发展和群众增收，改善了生态环境，群众满意度较高，全面实现了预期目标。发现的主要问题及原因：未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是进一步加强资金使用的精细化管理，确保每一笔资金都发挥最大效益；二是持续优化资源配置，提升项目执行效率；三是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。“驻村工作队经费”项目绩效自评情况：自评结果为优。

　　三、部门重点绩效评价结果

　　开云足彩app下载官网开边镇人民政府年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。开边镇人民政府2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。开边镇人民政府对2024年部门整体支出绩效自评得分98.01，项目评级为优，绩效自评结果为优秀。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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