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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻落实国家及省、市、县有关科技发展和科技促进经济与社会发展的方针政策和法律法规。负责拟定全县科技发展年度计划和中长期规划，并组织实施和监督检查。

　　2、负责全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。

　　3、负责研究提出全县高新技术发展的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析。指导科技园区、科技创业及孵化平台建设工作。负责全县高新技术企业和产品认定的推荐和申报。

　　4、负责研究提出多渠道增加科技投入的措施，统筹科技资源，优化科技资源配置。负责县级科技支出和科学事业费的理配置与管理。负责建立科技风险投资机制，为科技发展创造必要的环境和条件。

　　5、组织申报推荐各级各类科技项目，监督管理科技项目的实施。负责县级科技重大专项、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划等科技计划的制定与组织实施。负责科技成果管理、科技奖励等工作。

　　6、加强全县农村和农业科技工作研究，会同相关部门制定促进农业技术创新和农村科技进步的措施和办法。承担全县科技示范与推广、科技精准扶贫、科技特派员管理、科技宣传培训、科技统计监测、农村科技进步和推动农村科技社会化服务体系建设等工作。

　　7、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

　　8、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

　　9、负责科技咨询、评估等科技中介服务体系工作的指导、 协调，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。协调全县各部门、各行业和各乡（镇）的科技管理工作。

　　10、完成县委、县政府和市科学技术局交办的其他任务。

　　11、职能转变。开云足彩app下载官网科学技术局应加强、优化、统筹全县科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网科学技术局为独立核算的行政单位，内设综合股、科技管理股、区域创新股，机关行政编制6名，局长1名、副局长2名。实有职工9人,其中行政6人 (二级调研员1人，正科1人，副科4人)，事业编制1名，实有职工3人。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为763.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加125.01万元,增长19.59%,主要原因是：2023年均衡性转移支付强科技补助资金460万元、省级奖补资金85万元和其他项目82.44万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计763.13万元,其中：财政拨款收入763.13万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计763.13万元,其中：基本支出135.69万元,占17.78%；项目支出627.44万元,占82.22%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为763.13万元。与上年相比,各增加125.02万元,增长19.59%。主要原因是：2023年增加均衡性转移支付强科技补助资金460万元、省级奖补资金85万元和其他项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出763.13万元,较上年决算数增加125.02万元,增长19.59%。主要原因是：2023年均衡性转移支付强科技补助资金460万元， 省级奖补资金85万元和其他项目82.44万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出763.13万元，主要用于以下方面：科学技术支出734.85万元，占96.29%；社会保障和就业支出11.37万元,占1.49%；卫生健康支出4.61万元,占0.6%；农林水支出2.88万元,占0.38%；住房保障支出9.42万元,占1.23%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.08万元,支出决算为763.13万元,完成年初预算的1.81%。其中：

　　1.科学技术支出年初预算数为401.47万元,支出决算为734.85万元,完成年初预算的1.83%,决算数大于预算数主要原因是项目资金支出增加。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为9.07万元,支出决算为11.37万元,完成年初预算的1.25%,决算数大于预算数的主要原因是调入职工，缴纳的职工养老保险和工伤保险增加。

　　3.卫生健康支出年初预算数为3.82万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的1.21%,决算数大于预算数的主要原因是调入职工，缴纳的职工医疗增加。

　　4.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为2.88万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村干部经费由农业农村局年初统一预算，年中调整至各单位。

　　5.住房保障支出年初预算数为6.72万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的1.4%,决算数大于预算数的主要原因是年内人员调入，导致住房公积金支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出135.69万元。其中：

　　人员经费126.88万元,较上年决算数增加34.91万元,增长37.96%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档、缴纳的社会保险增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费8.81万元,较上年决算数增加5.43万元,增长160.65%,公用经费用途为机关办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等运行费用。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出8.81万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、差旅费、机关网费、办公楼水电费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加5.43万元,增长160.65%,主要原因单位人员增加，机关运行费用增加。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目22个,共涉及资金545万元,占一般公共预算项目支出总额的71.42%。组织对“2023年均衡性转移支强科技补助付资金”“2022省级补助资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出545万元。从评价情况来看,开云足彩app下载官网科技局绩效评价资料全面且真实，评价组通过现场调研、问卷调查等方式，严格按照绩效评价指标体系，做出可靠的评价结论，评价得分为：99分，评价结果等级为：“优”，2023年安排的均衡性转移支付“强科技”奖补资金项目均能严格按照省、市科技项目管理办法和科技专项资金管理办法相关要求，进行发布申报通知、专家立项评审、召开会议研究资金分配方案、签订申请书、任务书、组织实施等程序开展具体工作。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映2023年度均衡性转移支付“强科技”奖补资金等绩效自评结果。

　　1.“2023年度均衡性转移支付“强科技”奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为460万元,执行数为460万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在科技项目的支撑引领下，全县科技研发经费投入9800万元，占年度任务的27.64%；财政科技支出3914万元，占年度任务的0.79%；新产品销售收入达到1.27亿元。

　　发现的主要问题及原因：一是企业报送项目资料不及时。建议企业加强项目管理制度，做到专人负责，细化工作措施，推进项目实施进度，确保完成绩效目标；二是企业自主创新意识不强。企业对自主创新、增强企业核心竞争力的重要性认识不足，动力不足，在增加技术创新投入，加强关键技术开发，培养创新型人才，打造自主品牌和开发自主知识产权产品等方面的力度不够。

　　三、部门绩效评价结果

　　按照要求，将部门整体支出、均衡性转移支付“强科技”奖补等项目支出绩效自评结果随决算公开（详见附件)。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项目支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

开云足彩app下载官网科学技术局 2023年度决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网科技局2023年部门整体自评表.xlsx

开云足彩app下载官网科学技术局2023年度项目绩效自评表.xls