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2024年度开云足彩app下载官网科学技术局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家及省、市、县有关科技发展和科技促进经济与社会发展的方针政策和法律法规。负责拟定全县科技发展年度计划和中长期规划，并组织实施和监督检查。

2、负责全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。

3、负责研究提出全县高新技术发展的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析。指导科技园区、科技创业及孵化平台建设工作。负责全县高新技术企业和产品认定的推荐和申报。

4、负责研究提出多渠道增加科技投入的措施，统筹科技资源，优化科技资源配置。负责县级科技支出和科学事业费的理配置与管理。负责建立科技风险投资机制，为科技发展创造必要的环境和条件。

5、组织申报推荐各级各类科技项目，监督管理科技项目的实施。负责县级科技重大专项、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划等科技计划的制定与组织实施。负责科技成果管理、科技奖励等工作。

6、加强全县农村和农业科技工作研究，会同相关部门制定促进农业技术创新和农村科技进步的措施和办法。承担全县科技示范与推广、科技精准扶贫、科技特派员管理、科技宣传培训、科技统计监测、农村科技进步和推动农村科技社会化服务体系建设等工作。

7、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

8、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

9、负责科技咨询、评估等科技中介服务体系工作的指导、 协调，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。协调全县各部门、各行业和各乡（镇）的科技管理工作。

10、完成县委、县政府和市科学技术局交办的其他任务。

11、职能转变。开云足彩app下载官网科学技术局应加强、优化、统筹全县科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。

二、机构设置

（1）机关内设机构

开云足彩app下载官网科学技术局为独立核算的行政单位，内设综合股、科技管理股、区域创新股，机关行政编制6名，局长1名、副局长2名。实有职工13人,其中行政6人 ，事业编制1名，实有职工7人。

（2）非参照公务员法管理事业单位

非参照公务员法管理事业单位1个,包括:县科技服务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为714.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少48.71万元，下降6.38%，主要原因是2023年有省级农业科技园区50万元，并于当年完成项目并验收。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计714.42万元,其中：财政拨款收入714.42万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计714.42万元,其中：基本支出159.61万元,占22.34%；项目支出554.82万元,占77.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为714.42万元。与上年相比,各减少48.71万元，下降6.38%。主要原因是2023年有省级农业科技园区50万元，并于当年完成项目并验收。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出714.42万元,较上年决算数减少48.71万元，下降6.38%。主要原因是2023年有省级农业科技园区50万元，并于当年完成项目并验收。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出714.42万元，主要用于以下方面：科学技术支出680.33万元，占95.23%；社会保障和就业支出14.17万元,占1.98%；卫生健康支出6.77万元,占0.95%；农林水支出2.74万元,占0.38%；住房保障支出10.41万元,占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.71万元,支出决算为714.42万元,完成年初预算的464.80%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为125.28万元,支出决算为680.33万元,完成年初预算的543.05%,决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了基本支出，项目支出没有列入预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为13.37万元,支出决算为14.17万元,完成年初预算的106.04%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，2024年8月招考4名工作人员，单位在职职工人数增加。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员补助未列入预算。

4．住房保障支出年初预算数为9.77万元,支出决算为10.41万元,完成年初预算的106.58%,决算数大于预算数的主要原因是2024年8月招考4名工作人员，单位在职职工人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出159.61万元。其中：

人员经费149.80万元,较上年决算数增加22.92万元，增长18.06%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，2024年8月招考4名工作人员，单位在职职工人数增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费9.80万元,较上年决算数增加0.99万元，增长11.28%,主要原因是单位职工人数增加，公用经费相应增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因本年度无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本年度无公务用车购置费支出,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加0.99万元，增长11.28%,主要原因是单位在职职工人数增加，办公费等基本支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金554.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对“2024年度科技创新奖补资金”“2024年强科技均衡性转移支付奖补资金”等6个项目开展绩效自评,共涉及资金554.8万元进行绩效自评。涉及一般公共预算支出554.8万元,从评价情况来看,对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进，本年度全面完成项目预算，项目绩效评价结果为“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出、6个项目绩效自评结果.

（一）部门整体支出绩效自评情况

     开云足彩app下载官网科学技术局部门整体支出，全年预算数为839.95万元，执行数为814.5万元,完成预算的97.08%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理。资金投入规范与效率，基本支出预算执行率达100%，项目支出预算执行率96.4%，“三公”经费控制率100%，结转结余变动率0%，政府采购规范，财务及重点工作管理制度健全，资金使用、资产管理规范，各项投入指标保障了工作有序开展。二是履职效果。开展科技型企业培育、成果转化、科普服务等，有效保障了全县科技创新领域重点工作的落地推进。三是能力建设。建立科技创新工作长效机制，修订《开云足彩app下载官网科技创新发展规划》《科技项目管理办法》，明确工作目标、责任分工与考核标准，确保科技工作制度化、规范化推进。发现的主要问题及原因：一是科技绩效指标量化与细化不足，原因在于前期绩效目标设计时，对“可衡量、可验证”的指标理解不够深入，缺乏对业务细节的拆解。下一步改进措施：细化量化绩效指标，后续绩效目标申报中，严格具体、可衡量、可实现、相关、时限性，将笼统指标拆解为细化标准。我单位部门整体绩效自评情况：绩效自评得分88.37分，自评结果为“良好”。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2023年科技特派员补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元,执行数为22.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过科级特派员项目的实施，科技特派员深入农村开展技术服务和培训，引进推广一批先进适用的农业新技术、新品种、新模式。同时，建立健全科技特派员长效服务机制，提升农村科技创新能力和科技成果转化应用水平。发现的主要问题及原因：部分科技特派员责任心不高，存在懒惰行为，下一步改进措施：加强科技特派员考核监督机制，完善科技特派员管理办法，提高科技特派员工作积极性。根据年初设定的绩效目标,自评得分90分，自评等级为“优”。

2.“2024年“三区”科技人才补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元,执行数为5.88万元,完成预算的73.5%。项目绩效目标完成情况：2024年省上下派我县5名三区科技人才，围绕农业提质增效、养殖业产业延伸、农民增收致富，结合关山村重点产业，完善细化种植业规划、养殖业设计等方面工作，开展技术培训5次，共培训技能人数400人，解决农业技术疑难问题359个，发放培训教材350多份；发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是服务针对性不足，部分服务与群众实际需求脱节，对产业发展帮扶力度有限，难以快速提升群众收益。二是资源分配与效率问题，授援地分散、点多人少，导致资金集中使用效率不高，服务成效不明显。下一步改进措施：一是增强服务针对性围绕当地主导产业，精准对接技术需求，每年集中力量实施1-2个实效性项目，确保技术落地见效。二是优化资源配置整合资源，集中服务，避免分散投入。对授援地进行科学规划，优先支持重点区域和产业，提高资金使用效率。根据年初设定的绩效目标,自评得分93.35分，自评等级为“优”。

3.2024年东西部协作科技推广项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元,执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是联农带农，提高农户收入，促进企业增收；二是培育2家科技型中小企业，县域企业科技竞争力初步凸显，发挥科技引领作用。 发现的主要问题及原因：资金效益发挥不明显。下一步改进措施：需加强绩效管理，积极推动就业、促进科技发展、提高经济增收等方面成效，持续发挥东西部协作财政资金帮扶效能。根据年初设定的绩效目标,自评得分99分，自评等级为“优”。

4.“2024年强科技均衡性转移支付奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为493万元,执行数为493万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是重占支持自由探索米基础研究、科技创新基地建设、科技成果转移转化、区域创新体系建设等四个方面的项目。二是有效提升我县科研基础条件和科技创能力，2024年强科技奖补资金共补助企业25个，推动企业研发创新，提升农业生产效益，培育科技型中小企业，助力乡村振兴。发现的主要问题及原因：一是按科研项目管理办法，项目实施期一般为2年，存在部分科技考核指标未完成；二是资金使用效益有待进一步提高；下一步改进措施：一是加强业务培训，提高评价水平；二是督促各奖补项目单位及时开展相关科研活动，加快资金支出进度，及时填报各项绩效指标数据。根据年初设定的绩效目标,自评得分100分，自评等级为“优”。

5.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元,执行数为2.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作队员生活质量，让驻村工作人员能全身心的投入到乡村振兴事业中。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立过于简单。二是资金使用效益不够高。下一步改进措施：按要求落实驻村工作队员考核机制，抓好教育、学习，牢固树立扎根基层，服务群众意识。根据年初设定的绩效目标,自评得分100分，自评等级为“优”。

6.“科技创新奖补资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配套完成省、市、县下达考核任务指标；二是培育一批科技型中小企业，按照“微成长、小升高、高壮大、大变强”的发展规律，实施科技企业倍增计划；发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是科技资金量小，县列项目科技含量不高。下一步改进措施：一是重视绩效管理，提高县级资金使用效益。二是根据深化科技体制机制改革创新推动高质量发展若干措施要求，积极争取科技资金，支持配套县域科技企业加大研发。根据年初设定的绩效目标,自评得分100分，自评等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网科学技术局2024年部门整体绩效自评报告.pdf