开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

宣传并贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，执行本级党代会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。编制本行政区域内的经济和社会发展规划、计划，并组织实施；管理本行政区域内的经济、文化、教育、卫生、扶贫等社会公益事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。维护社会治安秩序，做好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

二、机构设置及人员情况

本镇共设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室；核定事业机构4个，分别为农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。人员编制66人，其中行政编制24人，事业编制42人。实有财政供养人员情况：在职人员93人（其中行政23人，事业70人），退休人员22人，遗属供养人员9人。

三、部门决算单位构成

开云足彩app下载官网临泾镇人民政府部门预算包括：临泾镇人民政府本级

四、部门预算指标注解

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（一）预算收支增减变化情况说明

2025年收入1679.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入1679.37万元。较2024年收入1940.74万元减少261.37万元。主要原因是项目和人员的减少。

（二）基本支出

2025年基本支出1476.97万元，较2024年1540.34万元，减少63.37万元。减少主要原因是人员调动。

（三）项目支出

2025年项目支出202.4万元，较2024年390.4万元减少188万元，主要是项目减少。

（四）政府支出情况说明

一般公共服务支出1303.99万元，较2024年1323.7万元，减少19.71万元。主要是项目支出减少。

（五）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费203.04万元，较2024年193.84万元增加9.2万元，主要是运转经费增加调整。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网临泾镇人民政府无非税收入。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待3万元，较2024年无变化。

3.公务用车运行维护费6万元，较2024年无变化。

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，即街区管理及环境维护费25万元。

附表:

1.部门预算公开表

2.部门整体绩效目标申报表

3.村级办公经费绩效目标申报表

4.街区环境卫生绩效目标申报表

部门预算公开表.xlsx

部门整体绩效目标申报表.xlsx

村级办公经费绩效目标申报表.docx

街区环境卫生绩效目标申报表.xlsx