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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府日常工作和机构编制、组织人事工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、云开体育app抢先看、财务、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作。

（二）党建工作办公室。负责镇机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作；负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线、民族宗教、社会工作、人民武装等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理工作；负责城镇发展、道路交通和能源开发建设、移民开发、乡村振兴和实现全面小康、产业发展、科技普及、市场监管等工作；负责项目建设、招商引资、固定资产投资、营商环境建设等工作；负责辖区内企业的管理和服务工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动植物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作；承担社会经济调查统计等工作；负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、人口计生、文体、教育、慈善等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等工作；负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理和生态环境保护工作；负责村镇规划、建设、管理工作；负责村容村貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护等工作。

（四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安、创稳维稳、平安创建活动、应急管理工作；负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理工作;拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划;负责辖区内法制教育、人民调解、司法、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全文明创建、法律服务等工作;处理人民群众的来信来访,维护村(居)民的合法权益;依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;组织落实辖区单位综合治理责任制和考核工作；负责灾害预防和防灾减灾知识宣传；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作；负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；做好安全生产综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作；负责开展消防安全的宣传、教育、引导等工作；落实消防安全网格化管理要求和保障措施，加强消防灭火和应急疏散演练，组织开展消防安全检查，及时发现并协调相关职能部门整改火灾隐患、处理消防安全违法行为；承担消防救灾及公共安全应急的物资储备、供应、保障、服务及消防设施的管护等职责。

（五）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责为党组织和群众提供公共服务；负责为党员、基层干部、入党积极分子和人民群众开展党务政策咨询、办理党内业务、宣传党建理论知识；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、法律服务、非涉密文件查询等工作；负责窗口工作人员的服务评价和绩效考核等工作；承担网络信息技术平台建设维护等工作；围绕“讲、树、帮、乐、移”开展镇村新时代文明实践工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。

（六）农业农村综合服务中心。承担宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，动植物病虫害、疫情的监测与防治，农产品质量监管服务；负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；负责水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、做好森林防火；负责乡镇特色产业和农产品的品牌建设，做好其他相关社会服务等工作；负责宣传贯彻落实以“乡村振兴”为重心的“三农”工作发展战略，开展防止返贫监测和帮扶，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村帮扶、产业发展和乡村建设行动，推动农村基础设施、公共设施建设和运行管护，组织改善农村人居环境；负责辖区内农村公路及路政服务工作，参与农村公路建设；负责辖区内道路运输交通安全等工作。

（七）公共事务服务中心。承担辖区内社会救助、公共卫生、人口计生、文化体育、环境整治等公共服务工作；负责本乡镇居民最低生活保障对象的调查、申报工作；协调政府有关机构、城市居民委员会、群众性社会团体、企事业单位等服务主体开展社会救助和社会福利服务活动，改善弱势群体生活；负责为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责发展乡镇文化产业和旅游资源开发，制定发展规划、落实发展措施等工作；负责文化、旅游品牌打造、宣传运营工作；负责辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发等工作；承担消防救灾及公共安全应急的保障服务等工作。

（八）综合执法队。依据相关法律法规，承担辖区内综合行政执法工作；根据县直有关部门委托，集中行使乡村集镇管理、自然资源、生态环境保护、市场监督管理、交通运输、安全生产、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

二、机构设置

本镇共设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）4个股级内设机构；设置党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心3个副科级公益一类事业单位和综合执法队1个正科级公益一类事业单位。

现人员编制66人，其中行政编制24人，事业编制42人。实有财政供养人员情况：在职人员94人，退休人员21人，遗属供养人员5人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

2024年度部门决算包括机关内设机构和所属事业单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 2459.24万元。与上年度2125.66万元相比,收、支总计各增加 333.58万元，增加 15.7%，主要原因是项目增多，基本建设类项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计2459.24 万元,其中：财政拨款收入2459.24万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2459.24万元,其中：基本支出 1577.87万元,占64.16%；项目支出881.37万元,占35.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为2459.24万元。与上年相比,增加 333.58万元，增加 15.7%。主要原因是项目增多，基本建设类项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出2459.24万元,较上年决算数2125.66万元增加333.58万元，增加15.7%。主要原因是项目增多，基本建设类项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出2459.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1475.04万元,占 59.98%；公共安全支出5.6万元,占0.2%；科学技术支出173.89万元,占7.1%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元,占0.18%；社会保障和就业支出152.39万元,占6.2%，卫生健康支出61.34万元，占2.5%，城乡社区支出27万元，占1.09%，农林水支出466.62万元，占18.95%，住房保障支出92.86万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2459.24万元,支出决算为2459.24万元,完成年初预算的 100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1475.04万元,支出决算为1475.04万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

2．公共安全支出年初预算数为5.6万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

3．科学技术支出年初预算数为173.89万元,支出决算为173.89万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

5．社会保障和就业支出年初预算数为152.39万元,支出决算为152.39万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出年初预算数为61.34万元，支出决算为61.34万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

7.城乡社区支出年初预算数为27万元，支出决算为27万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

8.农林水支出年初预算数为466.62万元，支出决算为466.62万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

9.住房保障支出年初预算数为92.86万元，支出决算为92.86万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出1577.87万元。

其中：人员经费1467.99万元,较上年决算数1437.22万元增加30.77万元，增长2.19%,主要原因是涨薪相应增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。公用经费 109.88万元,较上年决算数190.71万元减少80.83万元，减少42.38%,主要原因一是人员调动减少；二是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为9万元,支出决算为8.7万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数增加1.7万元，主要原因：公务车辆使用年限较长，维修成本和运行成本较高，加之汽车成品油价格上涨，公务用车运行费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元；公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6万元,支出决算为5.7万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，压减公务用车运行费用预算。较上年决算数增加0.7万元，主要原因是公务车辆使用年限较长，维修成本增加及成品油价格不断上涨等因素。

3.公务接待费全年预算数为3万元,支出决算为2.9 万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控公务接待活动，大力压减接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0人；公务用车购置 0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待171批次1026人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出1346.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等费用。机关运行经费较上年决算数1349.97万元减少3.28万元，减少0.24%,主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，价值16.28万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车 0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况
   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度部门整体及项目支出全面开展绩效自评，同时，组织开展了开云足彩app下载官网临泾镇政府机关用房维修改造重点项目绩效评价。从评价情况来看,部门整体及21个项目根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，自评结果均为“优秀”。

（二）绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映部门整体支出及21个项目绩效自评结果。

1.部门整体支出绩效自评

自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.05分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为2574.62万元,执行数为2459.24万元,完成预算的95.51%。

绩效目标完成情况：2024年，部门整体支出涵盖部门所有资金去向，主要分为基本支出：保障部门日常运转的必需开支，包括人员经费（工资福利、社会保障缴费等）和公用经费（办公费、水电费、差旅费等），是部门“能开门、能办公”的基础。项目支出：为完成特定工作任务（如政策落实、专项服务、工程建设等）安排的专项开支，是部门“能干事、能履职”的关键。保障部门正常运转，确保工作人员稳定、办公设施可用，避免因资金短缺导致部门停摆，维持行政或公益服务的连续性；支撑核心职能履行，依托项目支出推进专项工作，推动领域发展；提升资源使用效率，整体支出需按预算管理，通过统筹基本支出与项目支出，避免资金“碎片化”浪费，让每一笔钱都用在“刀刃上”； 确保履职透明规范，整体支出需公开预算、决算信息，接受监督，既防止资金滥用、违规开支，也让公众清晰了解部门“钱从哪来、花到哪去、干了什么事”，提升政务或公益服务的透明度和公信力。存在问题一是预算管理不精准，未充分结合部门职能、年度重点工作及历史支出数据，存在“拍脑袋”编报情况；二是预算执行刚性不足，临时增加未纳入预算的项目。下一步，我们将强化预算精准管理，建立“职能-项目-预算”联动机制，结合历史支出数据、年度重点工作，细化预算编制至具体项目和科目；引入“零基预算”理念，对非刚性支出重新评估必要性，减少盲目编报，将预算偏差率控制在8%以内。

2.“五星级”综治中心补助经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，我单位通过“五星级”综治中心补助项目实施，有效保障了综治工作的高效稳定运行。

3.2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为284万元,执行数为284万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，我单位通过城乡建设用地增减挂钩项目实施，进一步促进了乡村治理、乡村建设的有效发展。

4.2024年村（社区）办公费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为71.4万元,执行数为71.4万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，村级办公费保障了全镇14个行政村各项工作正常开展。

5.2024年街区管理及环境维护费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，通过对街区管理及环境维护项目实施，实现了街区卫生整洁、交通畅通、经营有序，不断提升了街区群众生活品质，群众满意感得到很大提高。

6.2024年全省驻村第一书记工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为2万元,执行数为1.98万元,完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：2024年，第一书记工作经费保障了驻村工作的顺利开展。

7.2024年全市基层党建工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，通过基层党建工作实施，进一步提升了党员队伍质量，推动了政策落地“最后一公里”。

8.2024年驻村帮扶工作队经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为2万元,执行数为1.93万元,完成预算的96.5%。

项目绩效目标完成情况：2024年，驻村帮扶工作的开展，为乡村发展“强根基、破难题”，为群众生活“解民忧、办实事”。

9.村级互助幸福院

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为20万元,执行数为18万元,完成预算的90%。

项目绩效目标完成情况：2024年，通过村级互助幸福院项目实施，解决农村老人“养老不便”难题，填补了农村老人“精神空虚”空白，减轻了农村家庭“养老负担”压力。

10.村级活动阵地建设

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.62分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为65万元,执行数为17万元,完成预算的26%。

项目绩效目标完成情况：2024年，通过村级活动阵地建设项目实施，强化基层组织“主阵地”，提升治理能力；为村“两委”提供办公场所，让基层党组织有固定“落脚点”；助力规范村务管理，依托阵地建立村务公开栏、档案存放室，推动村务、财务、党务公开，打造便民服务“综合体”。

11. 临泾镇现代设施农业示范基地建设项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为78.9万元,执行数为74.96万元,完成预算的95%。

项目绩效目标完成情况：2024年，通过实施现代设施农业示范基地建设项目，提升农业产能与效率，破解“靠天吃饭”瓶颈；实现从种植到采收的全程可追溯，减少农药化肥滥用，保障农产品绿色安全；基地通过“企业+合作社+农户”模式，为农户提供技术指导、订单收购，吸纳农民就近就业，实现“家门口增收”，助力乡村产业振兴。存在问题是项目资金支付率未100%完成，下一步，我们将尽快组织结算验收，保证资金支付到位。

12.临泾镇业务经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障业务正常运转，解决“无经费难办事”问题，通过覆盖日常办公、业务执行的基础开支，避免因资源短缺导致业务停滞，确保组织核心工作有序推进。

13.农村交管工作补助经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为5万元,执行数为57万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，通过开展农村交管工作，守护了农村群众“出行安全”，降低事故风险；改善农村道路“通行环境”，保障交通顺畅； 提供农村专属“交管服务”，便利群众生活。

14.省级乡村振兴示范村驻村第一书记工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为1.33万元,执行数为1.33万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，第一书记工作经费保障了驻村工作的顺利开展。

15.市局下达2022年季度福利彩票公益金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为0元。

项目绩效目标完成情况：2024年，市局下达2022年季度福利彩票公益金主要用于祁焦日间照料中心项目建设，让老人走出“孤独宅家”状态，拓展社交圈，减少孤独感、失落感，营造互助温暖氛围，老人们在院内共同生活、互相陪伴，形成“老帮老、老爱老”的氛围，增强归属感和幸福感。

存在问题是服务项目单一，目前主要集中在生活照料和简单的娱乐活动，如提供午餐、组织棋牌活动等。对于康复护理、心理疏导、法律咨询等专业性较强的服务，开展较少或质量不高。下一步，我们将加大对健康监测等专业设备的投入，如多功能体检一体机、动态心电图监测仪等，实现对老年人健康数据的实时监测和分析。

16. 市县三馆一站免费开放资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.49万元,完成预算的99.8%。

项目绩效目标完成情况：2024年，通过实施市县三馆一站免费开放项目，满足群众多元文化需求，丰富精神生活； 普及文化知识技能，提升全民文化素养；搭建交流互动平台，促进社会和谐融合。

17.土地流转资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为0.99万元,执行数为0.99万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：农户将闲置、零散或无力耕种的土地出租，可定期收取租金，避免土地撂荒浪费，尤其对留守老人、外出务工农户而言，能增加“被动收入”，提升生活保障；降低生产经营风险，无需承担农业种植的自然风险（如旱灾、病虫害）和市场风险（如农产品价格波动），摆脱“看天吃饭”的不确定性，收入更稳定。

18. 土地租金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：推动土地规模化流转，租金机制激活农村土地市场，促进零散土地集中，为现代农业项目（如高标准农田、农业产业园）落地创造条件，助力农业转型升级；带动乡村产业发展，承租方的规模化经营能带动周边农户就业（如务工、参与产业链），催生农资供应、农机服务等配套产业，形成“租金+工资”的增收模式，推动乡村产业振兴。

19. 业务工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障业务正常运转，提升业务效率与质量；助力对外协作与发展。

20.开云足彩app下载官网临泾镇耿塬村文化广场LED显示屏安装

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，通过文化广场安装LED显示屏，拓宽信息传播渠道，提升政策与知识知晓度；富公共文化生活，激活广场使用价值；强化便民服务功能，拉近与群众距离。

21.开云足彩app下载官网临泾镇席沟圈村村级阵地建设提质改造及活动场所建设项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为92.96万元,执行数为92.96万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，通过实施村级阵地建设提质改造及活动场所建设项目，强化基层组织“主阵地”，提升治理能力；搭建党群互动“连心桥”，凝聚乡村合力；打造便民服务“综合体”，贴近群众需求。

22. 开云足彩app下载官网临泾镇政府机关用房维修改造项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为70万元,执行数为49万元,完成预算70%。

项目绩效目标完成情况：2024年，通过实施机关用房维修改造项目，强化基层治理能力，提升行政效能；优化公共服务供给，便利群众生活；保障民生稳定，凝聚基层合力。存在的问题一是绩效管理落实不足，绩效目标设置较为笼统；二是项目进度管控不严，整体完工时间比计划滞后。下一步，我们将强化绩效管理，科学设定细化、量化的绩效目标；加强进度管控，成立专项推进小组，避免因外部因素延误工期。

（三）重点绩效评价结果

我们对“临泾镇政府机关用房维修改造项目”进行重点绩效评价，存在的问题一是绩效管理落实不足：绩效目标设置较为笼统，未将“办公效率提升”“设施使用寿命延长”等目标细化为可量化指标；未按期开展项目绩效自评工作，无法及时发现执行中的问题；二是项目进度管控不严：新建餐厅因前期拆除安架房协调时间较长，导致开工延迟，整体完工时间比计划滞后。下一步，我们将强化绩效管理：后续类似项目科学设定细化、量化的绩效目标，指定专人负责绩效跟踪；加强进度管控：项目启动前制定详细的进度计划，明确开工、完工时间节点，成立专项推进小组，提前协调拆除、设计等前期工作，避免因外部因素延误工期。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、

提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）: 反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映其他用于节能环保方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:反映工业和信息化产业发展的支出。

三十四、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.开云足彩app下载官网临泾镇人民政府2024年度部门决算公开表

 2.开云足彩app下载官网临泾镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告及自评表

 3.开云足彩app下载官网临泾镇人民政府机关用房维修改造项目绩效评价报告

                  附件1：开云足彩app下载官网临泾镇人民政府2024年度部门决算公开表.xlsx

                  :附件2：原县临泾镇人民政府2024年部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

                  附件3：开云足彩app下载官网临泾镇人民政府机关用房维修改造项目绩效评价报告.pdf