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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　主要负责全镇发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，负责全镇的惠农资金审核发放，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　二、机构设置

　　本镇共设置党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，村镇建设管理办公室，综合行政执法队，农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子），公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子），政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，产业发展综合服务中心，乡村振兴工作站。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为2590.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少380.66万元,下降12.81%,主要原因是项目经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2590.73万元,其中：财政拨款收入2590.73万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2590.73万元,其中：基本支出2060.99万元,占79.55%；项目支出529.75万元,占20.45%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为2590.73万元。与上年相比,各减少380.66万元,下降12.81%。主要原因是项目经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2590.73万元,较上年决算数增加263.26万元,增长11.31%。主要原因是社会保险费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2590.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1815.84万元,占70.09%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出43.70万元，占1.69%；社会保障和就业支出158.59万元,占6.12%；卫生健康支出71.99万元,占2.78%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出49.90万元,占1.93%；农林水支出325.54万元,占12.57%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出125.17万元,占4.83%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1949.95万元,支出决算为2590.73万元,完成年初预算的132.86%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为1598.42万元,支出决算为1815.84万元,完成年初预算的113.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及机关运行经费增加。

　　2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是文化活动支出。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为128.37万元,支出决算为158.59万元,完成年初预算的123.55%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险费支出。

　　4．卫生健康支出年初预算数为50.52万元,支出决算为71.99万元,完成年初预算的142.49%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费支出。

　　5．城乡社区支出年初预算数为50.00万元,支出决算为49.90万元,完成年初预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因是街区环境卫生支出。

　　6．农林水支出年初预算数为29.38万元,支出决算为325.54万元,完成年初预算的1108.02%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴支出。

　　7．住房保障支出年初预算数为93.27万元,支出决算为125.17万元,完成年初预算的134.2%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2060.99万元。其中：

　　人员经费1853.39万元,较上年决算数增加428.87万元,增长30.11%,主要原因是社会保险费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费207.60万元,较上年决算数增加106.01万元,增长104.34%,主要原因是机关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为8.76万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算数减少0.01万元,下降0.09%,主要原因是公车用车次数减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.96万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制用车次数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.03%,主要原因是严格控制用车次数。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.96万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制用车次数,较上年决算数减少0.0万元。

　　3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.80万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出,较上年决算数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是接待批次减少。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出2.80万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待298批次1386人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出207.60万元,机关运行经费主要用于开支办公经费。机关运行经费较上年决算数增加106.0万元,增长104.34%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计49.91万元,其中：政府采购货物支出49.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额49.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额49.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目19个,二级项目19个,共涉及资金529.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人大代表之家规范提升补助资金”“ 开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府取暖费”“ 开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府办公经费”“ 开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府业务经费”“ 专业业务经费”“ 村级办公经费”“ 应急抢险项目”“ 中央补助地方公共文化服务体系建设项目”“ 应急抢险项目”“ 街区管理及环境维护费”“ 产业补助项目资金”“ 开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府土地租金”“ 孟坝镇街区维修项目”“ 各类财政补贴补助资金”“ 易地扶贫搬迁集中区道路建设项目”“ 驻村第一书记工作经费”“ 帮扶工作队经费”“ 开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府行道树栽植”“ 土地增减挂钩项目” 19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出529.75万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已完成年初既定目标，社会满意度进一步提高。

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映“人大代表之家规范提升补助资金”“ 开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府取暖费”“ 开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府办公经费”“ 开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府业务经费”“ 专业业务经费”“ 村级办公经费”“ 应急抢险项目”“ 中央补助地方公共文化服务体系建设项目”“ 应急抢险项目”“ 街区管理及环境维护费”“ 产业补助项目资金”“ 开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府土地租金”“ 孟坝镇街区维修项目”“ 各类财政补贴补助资金”“ 易地扶贫搬迁集中区道路建设项目”“ 驻村第一书记工作经费”“ 帮扶工作队经费”“ 开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府行道树栽植”“ 土地增减挂钩项目” 19个项目绩效自评结果。

　　1.“人大代表之家规范提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成人大之家规范性提升项目，提升服务质量。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：积极协调沟通，加快支付进度。人大代表之家规范提升补助资金项目绩效自评情况：严控控制预算资金，规范资金支出，完成年度既定目标。

　　2.“开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.96万元,执行数为2.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证单位冬季正常取暖。开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府取暖费项目绩效自评情况：已完成单位取暖费支付。

　　3.“开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16.22万元,执行数为16.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运行。开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府办公经费项目绩效自评情况：按照年初既定目标，支付各种办公经费。

　　4.“开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20.38万元,执行数为20.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府业务经费项目绩效自评情况：社会满意度进一步提高。

　　5.“专业业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。专业业务经费项目绩效自评情况：已完成各项业务经费支付。

　　6.“村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6.87万元,执行数为6.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村委会办公正常运转。村级办公经费项目绩效自评情况：村民满意度很高。

　　7.“应急抢险项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为41.3万元,执行数为41.3万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：按照年度既定目标，完成应急建设项目建设。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是资金到位不及时。下一步改进措施：积极协调沟通，加快支付进度。应急抢险项目绩效自评情况：已完成项目建设，有效防范自然灾害的发生。

　　8.“中央补助地方公共文化服务体系建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为43.7万元,执行数为43.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足百姓文化需求，完成文化项目建设。发现的主要问题及原因：村民参与文化活动积极性不高。下一步改进措施：利用各种媒体，宣传文化内涵。中央补助地方公共文化服务体系建设项目项目绩效自评情况：村民满意度很高。

　　9.“应急抢险项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为14.88万元,执行数为14.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障应急抢险项目完工。应急抢险项目项目绩效自评情况：按照年初既定目标，完成项目工程款。

　　10.“街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为49.9万元,执行数为49.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强街区环境管理，美化街区环境。发现的主要问题及原因：参与美化街区环境的人数不多。下一步改进措施：积极宣传，引导更多人参与美化环境。街区管理及环境维护费项目绩效自评情况：可持续影响进一步提升。

　　11.“产业补助项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付产业补助资金。产业补助项目资金项目绩效自评情况：产业补助项目资金已支付到位。

　　12.“开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府土地租金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11.63万元,执行数为11.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。发开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府土地租金项目绩效自评情况：严控控制预算资金，规范资金支出。

　　13.“孟坝镇街区维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为29.17万元,执行数为29.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设。孟坝镇街区维修项目项目绩效自评情况：项目工程已完成支付。

　　14.“各类财政补贴补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。各类财政补贴补助资金项目绩效自评情况：社会满意度提高。

　　15.“易地扶贫搬迁集中区道路建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目建设工程款。易地扶贫搬迁集中区道路建设项目项目绩效自评情况：居民满意度提高。

　　16.“驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作正常开展。驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：驻村第一书记工作经费已支付到位。

　　17.“帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障帮扶工作队工作正常开展。帮扶工作队经费项目绩效自评情况：帮扶工作队经费已支付到位。

　　18.“开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府行道树栽植”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12.32万元,执行数为12.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标。开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府行道树栽植。开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府行道树栽植项目绩效自评情况：项目经费已支付到位。

　　19.“土地增减挂钩项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为36.41万元,执行数为36.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度既定目标。土地增减挂钩项目项目绩效自评情况：项目经费已支付到位。

　　三、部门绩效评价结果

　　项目资金已支付到位，满意度进一步提高。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

2023年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

决算公开表.xlsx

绩效自评表.xls