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开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府2026年部门预算公开说明

一、部门主要职责

主要负责全镇的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

本镇共设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）4个股级内设机构；设置党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心、综合执法队5个正科级公益一类事业单位。人员编制95人，其中行政编制32人（含机关工勤编制1人），事业编制63人。实有财政供养人员情况：在职人员135人，退休人员23人，遗属供养人员7人，定补人员2人。

三、部门决算单位构成

开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府部门  决算包括：孟坝镇人民政府本级

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2026年收入2397.76万元，其中财政拨款2397.76万元。

2026年支出2397.76万元。较2025年2540.34万元减少142.58万元，下降5.61%。

（二）基本支出

2026年基本支出2146.36万元，较2025年2093.94万元增加52.42万元，增长2.5%。增长主要原因是人员经费增加。

（三）项目支出

2026年项目支出251.4万元，较2025年446.4万元减少195万元，下降43.68%。

（四）政府支出情况说明

一般公共服务支出1925.72万元，较2025年1875.37万元增加50.35万元，增长2.68%。增长主要原因是人员工资增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费352.13万元。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府无非税收入。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府无因公出国（境）费用。

2.公务接待3万元，较2025年持平。

3.公务用车运行维护费6万元，较2025年持平。

（二）政府采购预算

4.采购预算金额7.85万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0万元，较2025年持平。

6.会议费：1.15万元，较2025年增加1.15万元。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金50万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

附表1、部门收支总体情况表

    2、部门收入总体情况表

    3、部门支出总体情况表

    4、财政拨款收支总体情况表

    5、财政拨款支出表

    6、一般公共预算支出情况表

    7、一般公共预算基本支出情况表

    8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

 9、一般公共预算机关运行经费

 10、政府性基金预算支出情况表

 11、部门管理转移支付表

 部门预算公开表.xlsx

年项目绩效申报表.xlsx

开云足彩app下载官网孟坝镇人民政府2026年部门预算公开说明.doc

部门（单位）整体绩效目标申报表.xlsx