开云足彩app下载官网人民政府

2024年度

开云足彩app下载官网马渠镇人民政府部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； 

4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6、完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

马渠镇党政综合办公室、马渠镇党建工作办公室、马渠镇经济发展和社会事务办公室、马渠镇社会治理和应急管理办公室、马渠镇生态环境办公室、马渠镇农业农村综合服务中心、马渠镇党群服务中心，马渠镇公共事务服务中心、马渠镇行政执法队。人员编制58人，其中行政编制21人，事业编制37人。实有财政供养人员情况：在职人员76人（其中行政人员18人，事业人员58人），退休人员12人，遗属供养人员3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1681.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少303.37万元，下降15.29%，主要原因是项目减少以及人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1681.29万元,其中：财政拨款收入1681.29万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1681.29万元,其中：基本支出1280.56万元,占76.17%；项目支出400.73万元,占23.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1681.29万元。与上年相比,各减少303.37万元，下降15.29%。主要原因是项目减少以及人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1681.29万元,较上年决算数减少303.37万元，下降15.29%。主要原因是项目减少以及人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1681.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1171.05万元,占69.65%；公共安全支出2.60万元,占0.15%；文化旅游体育与传媒支出20.08万元，占1.19%；社会保障和就业支出104.27万元,占6.20%；卫生健康支出59.52万元,占3.54%；城乡社区支出27.00万元,占1.61%；农林水支出222.52万元,占13.24%；住房保障支出74.26万元,占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1681.29万元,支出决算为1681.29万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1171.05万元,支出决算为1171.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是完全按预算计划精准执行，没有出现超支、节约或预算调整的情况。

2．公共安全支出年初预算数为2.60万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的完全按预算计划精准执行，没有出现超支、节约或预算调整的情况。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为20.08万元,支出决算为20.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制的科学性与精准性。

4．社会保障和就业支出年初预算数为104.27万元,支出决算为104.27万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制的科学性与精准性。

5．卫生健康支出年初预算数为59.52万元,支出决算为59.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制的科学性与精准性。

6．城乡社区支出年初预算数为27.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制的科学性与精准性。

7．农林水支出年初预算数为222.52万元,支出决算为222.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制的科学性与精准性。

8．住房保障支出年初预算数为74.26万元,支出决算为74.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制的科学性与精准性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1280.56万元。其中：

人员经费1195.98万元,较上年决算数增加52.84万元，增长4.62%,主要原因是工资普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费84.59万元,较上年决算数减少81.38万元，下降49.03%,主要原因是2023年公用经费包含村级办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.95万元,支出决算为7.75万元,决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子政策，减少三公经费支出。较上年决算数减少0.71万元，下降8.36%,主要原因是响应过紧日子政策，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.84万元,决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子政策，减少三公经费支出,较上年决算数增加0.16万元，增长2.89%,主要原因是车辆老化严重、维修费用较大。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.84万元,决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子政策，减少三公经费支出,较上年决算数增加0.16万元，增长2.89%,主要原因是车辆老化严重、维修费用较大。

3.公务接待费全年预算数为1.95万元,支出决算为1.91万元,决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子政策，减少三公经费支出,较上年决算数减少0.87万元，下降31.35%,主要原因是响应过紧日子政策，减少三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待193批次950人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出84.59万元,机关运行经费主要用于开支支撑机关日常办公与业务开展，机关运行经费较上年决算数减少81.38万元，下降49.03%,主要原因是2023年公用经费包含村级办公经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金400.73万元,占一般公共预算项目支出总额的25%。从评价情况来看,大部分项目都能按照年初设定的绩效目标稳步推进，资金执行率较高。像农村交管工作补助经费项目、全市基层党建工作经费（马渠梁寨村级活动场所建设）项目等，全年预算数与执行数一致，完成预算达 100%，有力保障了项目的顺利实施。在项目绩效目标完成方面，多数项目在成本、产出、效益和满意度等指标上都取得了不错的成绩。成本指标上，经济成本、社会成本和生态成本大多能控制在预期范围内并完成目标；产出指标中，数量、质量和时效方面也基本达标；效益指标无论是经济效益、社会效益还是生态效益都有不同程度的实现；服务对象满意度普遍较高，大多满足年度指标要求。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“五星级” 综治中心补助经费、2021 - 2022 年庆化资金、2023 年马渠镇马渠村文化广场维修项目等20个项目绩效自评结果。

1. “五星级” 综治中心补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.99 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在成本指标方面，经济成本、社会成本和生态成本均按计划完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内。二是产出指标方面，数量、质量和时效指标均达成目标，完成率在 100% - 80%（含）区间内。三是效益指标方面，经济效益、社会效益和生态效益指标也都顺利完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内。四是服务对象满意度指标达到 97%，超过了年度指标要求的≥95%。

2. 2022 年项目增减挂奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，由于执行结果未完整显示，暂无法准确给出绩效自评得分。项目全年预算数为 490,000 元（年初预算数 280,000 元），执行数为 490,000 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：成本指标方面：经济成本上，动用机械数量超过 40 辆的目标达成，完成率 100%，得 10 分。这表明在机械使用方面满足了项目需求。生态成本上，对周围环境保护面积超过 148.61 亩，完成率 100.94%，得 10 分。说明在生态保护方面不仅达到还超出了预期。产出指标方面：数量指标上，复垦土地面积达到 148.61 亩，完成率 100.94%，得 13.33 分。显示复垦土地数量符合要求且略有超出。质量指标上，完成质量达到 100%，完成率 100%，得 13.33 分。意味着项目质量合格。时效指标上，按时限在 4 月前完成，完成率 100%，得 13.34 分。体现了项目在时间安排上严格达标。效益指标方面：经济效益指标上，涉及村发展情况达到 100%，完成率 100%，得 10 分。说明项目对涉及村的经济发展起到了预期作用。社会效益指标上，对社会造成的影响控制在 1 件以内（实际为 0 件），完成率 100%，得 10 分。表明项目的社会效益良好，未产生不良影响。服务对象满意度指标方面：涉及村群众满意度达到 12000 人及以上的目标，完成率 100%，得 10 分。反映出群众对项目较为满意。

3.2021 - 2022 年庆化资金项目绩效自评情况项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.32 分。项目全年预算数为 135,665 元，执行数为 135,665 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，经济成本及时完成支付，社会成本覆盖面更广，生态成本保护生态目标均达成，完成率在 100% - 80%（含）区间内。二是产出指标方面，数量指标及时达到支付率且≥100%，质量指标达到质量要求，时效指标及时预算执行，均完成目标，完成率在 100% - 80%（含）区间内。三是效益指标方面，经济效益及时预算执行并达到捐赠方要求，社会效益受众群体更多，生态效益达到生态要求，均顺利完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内。四是服务对象满意度指标达到 100%，满足年度指标要求的≥100%。

4.2023 年马渠镇马渠村文化广场维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.6 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 48064.93 元，完成预算的 96.12%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标方面，经济成本及时完成支付，社会成本覆盖面更广，生态成本保护生态目标均达成，完成率在 100% - 80%（含）区间内。二是产出指标方面，数量指标及时达到支付率且≥100%，质量指标达到质量要求，时效指标及时预算执行，均完成目标，完成率在 100% - 80%（含）区间内。三是效益指标方面，经济效益及时预算执行并达到预期要求，社会效益受众群体更多，生态效益达到生态要求，均顺利完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内。四是服务对象满意度指标达到 97%，满足年度指标要求的≥95%。发现的主要问题及原因:一是预算执行率未达 100%，可能是在项目实施过程中，部分材料采购因市场价格波动等因素出现了一定的资金结余，导致实际执行数略低于预算数。二是虽然各项指标完成情况良好，但在项目推进过程中，与部分服务对象的沟通反馈机制不够及时高效，使得在项目实施前期未能充分了解他们的一些潜在需求。下一步改进措施:一是加强对项目预算的精细化管理，在项目筹备阶段，深入调研市场情况，充分考虑各种可能的价格波动因素，合理调整预算分配。在项目执行过程中，定期对预算执行情况进行监控和评估，及时发现并解决预算偏差问题。二是完善服务对象沟通反馈机制，在项目启动初期建立专门的意见收集渠道，如设置意见箱、线上反馈平台等。同时，定期组织服务对象座谈会，主动了解他们的需求和意见，以便在项目实施过程中及时调整和优化，提高服务对象的满意度。

5.2023 年免费开放经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.99 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，经济成本达标，社会成本达标，生态环境成本也达标，完成率均在 100% - 80%（含）区间内。二是产出指标方面，数量达标、质量达标、时效达标，完成率都在 100% - 80%（含）区间内。三是效益指标方面，经济效益达标，社会效益达标，生态效益达标，完成率同样在 100% - 80%（含）区间内。四是服务对象满意度指标达到 97%，满足年度指标要求的≥95%。

6.2023 年庆化资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.95 分。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 125.47 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面：经济成本及时支付，社会成本完成帮扶马渠镇修建市场的任务，生态成本在保护环境方面达标，完成率均在 100% - 80%（含）区间内。二是产出指标方面：支付及时率达标，质量达标，且及时有效完成支付，完成率都在 100% - 80%（含）区间内。三是效益指标方面：经济效益上繁荣了市场经济，社会效益上解决了乱摆摊问题，生态效益上保护了生态，完成率同样在 100% - 80%（含）区间内。四是服务对象满意度指标方面：群众满意度达到 96%，满足年度指标要求的≥95%。发现的主要问题及原因：虽然项目整体完成情况较好，但预算执行未达到 100%。可能原因是在资金支付过程中，部分项目实际支出比预算有所节省，如在帮扶修建市场过程中，通过优化施工方案、合理采购材料等方式降低了成本；或者部分资金申请和审批流程出现了一定延迟，导致少量资金未能在年内支出。下一步改进措施：一是加强预算编制的精准性，在项目开始前，深入调研各项任务的成本需求，充分考虑可能的变动因素，合理调整预算金额和结构。二是优化资金申请和审批流程，明确各环节的时间节点和责任人，提高工作效率，确保资金能够及时到位和支出，避免因流程问题导致资金闲置。三是持续关注项目实施过程中的成本控制情况，在保证项目质量和效益的前提下，合理安排资金使用，避免不必要的浪费和超支。

7.2024 年村（社区）办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 61.1 万元，执行数为 61.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，经济成本指标达成且完成率为 100%，满足年度指标要求的≥10%。二是产出指标方面，数量指标、质量指标、时效指标均达到 100%，符合年度指标要求。三是效益指标方面，社会效益指标达成，完成率在 100% - 80%（含）区间内，实现了改善的目标。四是服务对象满意度指标方面，群众满意度达到 100%，超过年度指标要求的≥99%，完成率为 101.01%。

8.2024 年街区管理及环境维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面：经济成本指标完成率为 100%，达成年度指标要求的≥10%。二是产出指标方面：数量指标、质量指标和时效指标均达到 100%，满足各自年度指标要求。三是效益指标方面：生态效益指标达成，完成率处于 100% - 80%（含）区间内，实现了改善的目标。四是服务对象满意度指标方面：群众满意度达到 100%，超过年度指标要求的≥99%，完成率为 101.01%。

9.2024 年全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.98 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.993891 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面：经济成本达标，社会成本达标，生态环境成本也达标，完成率均在 100% - 80%（含）区间内。二是产出指标方面：数量达标、质量达标、时效达标，完成率都在 100% - 80%（含）区间内。三是效益指标方面：经济效益达标，社会效益达标，生态效益达标，完成率同样在 100% - 80%（含）区间内。四是服务对象满意度指标方面：满意度达到 97%，满足年度指标要求的≥95%。发现的主要问题及原因：虽然项目执行率很高，但未达到 100%，可能原因是在资金使用过程中，部分预算项目的实际支出略低于计划金额，比如某些办公用品的采购价格下降或者部分工作任务的开展费用节省；也有可能是在资金拨付环节出现了极少量的延迟，导致有小部分资金在统计时间节点前未完成支出。下一步改进措施：一是加强预算的精细化管理，在项目开展前对各项工作任务的费用进行更精准的预估，充分考虑市场价格波动等因素，合理调整预算额度。二是优化资金拨付流程，明确各环节的时间节点和责任人，确保资金能够及时、足额地发放到位，减少因流程问题导致的资金滞留。三是定期对项目的资金使用情况进行检查和监督，及时发现预算执行过程中的偏差并进行调整，提高资金使用效率。

10. 2024 年驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.99 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，经济成本达标，社会成本达标，生态环境成本也达标，完成率均在 100% - 80%（含）区间内。二是产出指标方面，数量达标、质量达标、时效达标，完成率都在 100% - 80%（含）区间内。三是效益指标方面，经济效益达标，社会效益达标，生态效益达标，完成率同样在 100% - 80%（含）区间内。四是服务对象满意度指标方面，满意度达到 97%，满足年度指标要求的≥95%。

11.村级活动阵地建设项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.99 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：成本指标方面：经济成本、社会成本以及生态环境成本均已完成，完成率处于 100% - 80%（含）区间内。经济成本及时完成支付，社会成本达成相应目标，生态环境成本在生态保护方面也达到要求。产出指标方面：数量、质量和时效指标均完成目标，完成率皆在 100% - 80%（含）区间内。数量上达到预期，质量符合标准，且在时效上及时完成任务。

效益指标方面：经济效益、社会效益和生态效益均已完成，完成率同样在 100% - 80%（含）区间内。经济效益达到预期要求，社会效益发挥了应有的作用，生态效益也达成生态目标。服务对象满意度指标方面：服务对象满意度达到 97%，满足年度指标要求的≥95%。

12.红色文化艺术节捐赠资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.99 分。项目全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标方面，经济成本、社会成本与生态环境成本均完成目标，完成率处于 100% - 80%（含）区间。经济成本合理支出，社会成本达成预期效果，生态环境成本在相应生态保护方面达标。产出指标方面，数量、质量和时效指标均完成，完成率皆在 100% - 80%（含）区间。数量上满足活动需求，质量符合相关标准，且在时效上及时推进项目。效益指标方面，经济效益、社会效益和生态效益均顺利完成，完成率在 100% - 80%（含）区间。经济效益达到一定预期，社会效益得以体现，生态效益达成生态要求。服务对象满意度指标方面，服务对象满意度为 97%，满足年度指标要求的≥95%。

13. 街区环境整治和风貌改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.99 分。项目全年预算数为 0.8954 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：成本指标方面：经济成本、社会成本、生态环境成本均达标，完成率在 100% - 80%（含）区间内。不过从资金执行情况来看，实际资金未使用，可能达标情况与计划有所差异。产出指标方面：数量、质量、时效指标均显示达标，完成率在 100% - 80%（含）区间内，但项目未竣工验收，这些指标的实际达成情况存疑。效益指标方面：经济效益、社会效益、生态效益均达标，完成率在 100% - 80%（含）区间内，同样受项目未竣工验收影响，效益实现情况有待确认。

服务对象满意度指标方面：服务对象满意度达到 97%，满足年度指标要求的≥95%。发现的主要问题及原因：主要问题是项目未竣工验收，全年预算资金未执行。原因项目未竣工验收。下一步改进措施：立即排查项目未竣工验收的具体原因，针对审批流程问题，安排专人负责跟进，与相关部门积极沟通协调，加快审批进度；若为施工方或原材料供应问题，及时与相关方沟通，明确责任和时间节点，督促其尽快解决问题。重新评估项目计划和预算安排，根据实际情况调整资金使用计划，确保在项目推进过程中资金能够合理、及时地支出。同时，加强对项目资金的监管，提高资金使用效率。建立项目进度跟踪机制，定期对项目进展进行检查和评估，及时发现和解决项目推进过程中出现的问题，确保项目能够按时竣工验收并达到预期效果。

14.农村交管工作补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.99 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标方面：经济成本、社会成本以及生态环境成本均完成目标，完成率在 100% - 80%（含）区间内。经济成本合理使用，社会成本达成预期效果，生态环境成本在相关生态方面达标。产出指标方面：数量、质量和时效指标均已完成，完成率皆在 100% - 80%（含）区间。数量上满足农村交管工作需求，质量符合标准，且在时效上按时推进工作。效益指标方面：经济效益、社会效益和生态效益均顺利完成，完成率在 100% - 80%（含）区间。经济效益实现了预期，社会效益得以体现，生态效益也达到生态要求。服务对象满意度指标方面：服务对象满意度为 97%，满足年度指标要求的≥95%。

15.全市基层党建工作经费（马渠梁寨村级活动场所建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.65 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标方面：经济成本上，完成了梁寨村部维修，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 6 分。社会成本达成提升村级对外风貌的目标，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 6 分。生态成本达到环保要求，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 5.99 分。产出指标方面：数量指标完成了所有工程量，完成率≥100%，得 13.33 分。质量指标实现质量达标，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 12 分。时效指标及时完成工程量，完成率≥100%，得 13.34 分。效益指标方面经济效益指标达成促进村级经济发展的目标，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 6 分。社会效益指标提升了村容村貌，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 6 分。生态效益指标达到环保要求、保护了生态，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 5.99 分。服务对象满意度指标方面：服务对象满意度达到 100%，符合年度指标要求，得 10 分。

16.市县三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，运行成本控制情况达到最低要求，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 18 分。二是产出指标方面，组织文体活动达到每年不少于 4 次的要求，完成率 100%，得 20 分；资金使用率达到 100%，完成率 100%，得 20 分。三是效益指标方面，群众参与度逐年提高，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 18 分。四是服务对象满意度指标方面，群众对公共文化服务满意度达到 97%，满足年度指标要求的≥95%，完成率 102.11%，得 10 分。

17.四坪村沟畔组易地搬迁安置区水毁维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.99 分。项目全年预算数为 1.49 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标方面：经济成本上及时完成支付，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 6 分。

社会成本达成保护群众财产的目标，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 6 分。生态成本实现保护环境的要求，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 5.99 分。产出指标方面：数量指标及时支付，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 12 分。质量指标质量达标，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 12 分。时效指标及时完成预算执行，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 12.01 分。效益指标方面：经济效益指标避免了群众财产受损，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 6 分。社会效益指标及时维修了水毁位置，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 6 分。

生态效益指标保护了生态环境，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 5.99 分。服务对象满意度指标方面：服务对象满意度达到 96%，满足年度指标要求的≥95%，完成率 101.05%，得 10 分。

18.乡镇文化站免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.99 分。项目全年预算数为 6.272 万元，执行数为 6.272 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标方面：经济成本上文化站开放支出合理，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 6 分。

社会成本达成加强基层文化站社会效益的目标，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 6 分。生态成本实现保护环境的要求，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 5.99 分。产出指标方面：数量指标图书增加的任务完成，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 12 分。质量指标质量达标，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 12 分。时效指标及时支付完成，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 12.01 分。效益指标方面：经济效益指标及时完成支付，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 6 分。社会效益指标增强基层文化站竞争力的目标完成，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 6 分。生态效益指标保护生态达标，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 5.99 分。服务对象满意度指标方面：服务对象满意度达到 96%，满足年度指标要求的≥95%，完成率 101.05%，得 10 分。

19. 项目资金及办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.99 分。项目全年预算数为 38.56 万元，执行数为 38.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标方面：经济成本完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 6 分。表明经济成本的使用达到预期。社会成本完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 6 分。说明社会成本在相关方面达成目标。生态环境成本完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 5.99 分。意味着生态环境成本满足环保等相关要求。产出指标方面：数量指标完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 12 分。即数量上达成相应任务。质量指标完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 12 分。体现了质量达到标准。时效指标完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 12.01 分。表示在时间上及时完成任务。效益指标方面：经济效益指标完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 6 分。说明在经济方面产生了预期效益。社会效益指标完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 6 分。反映出项目在社会层面达成了目标。生态效益指标完成，完成率在 100% - 80%（含）区间内，得 5.99 分。显示在生态效益方面达到要求。服务对象满意度指标方面：服务对象满意度达到 97%，满足年度指标要求的≥95%，完成率为 102.11%，得 10 分。表明服务对象对项目较为满意。

20. 疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.99 分。项目全年预算数为 6.672279 万元，执行数为 6.672279 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成本指标方面：经济成本及时完成支付，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 6 分，说明经济成本的支付符合预期安排。社会成本在防控疫情方面完成目标，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 6 分，表明在社会层面的疫情防控任务达成。生态成本达到保护生态的要求，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 5.99 分，体现了生态保护相关工作达标。产出指标方面：数量指标及时支付得以完成，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 12 分，意味着在数量上的支付任务按时完成。质量指标质量达标，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 12 分，说明各项工作质量符合标准。时效指标及时完成预算执行，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 12.01 分，表明预算执行在时间上满足要求。效益指标方面：经济效益指标在防控疫情产生费用方面完成，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 6 分，显示在经济上与疫情防控费用相关目标达成。社会效益指标通过及时支付社会用车费用避免上访完成目标，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 6 分，说明在社会稳定方面发挥了作用。生态效益指标在保护环境上达标，完成率在 100% - 80%（含）区间，得 5.99 分，体现了对生态环境的保护。服务对象满意度指标方面：服务对象满意度达到 97%，满足年度指标要求的≥95%，完成率 102.11%，得 10 分，表明服务对象对疫情防控经费使用等相关工作较为满意。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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