开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

主要负责全镇发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，负责全镇的惠农资金审核发放，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

本镇共设置党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室，综合行政执法队，农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子），公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子），政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心。人员编制53人，其中行政编制21人，事业编制32人。实有财政供养人员情况：在职人员87人，退休人员9人，遗属供养人员5人。

三、部门决算单位构成：庙渠镇人民政府本级

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2021年收入1110.17万元，其中财政拨款1110.17万元。

2021年支出1110.17万元。较2020年915.38万元增长194.79万元，增长21.28%。

（二）基本支出

2021年基本支出1083.17万元，较2020年 814.28万元增长268.89万元，增长33.02%。增长主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助增加。

（三）项目支出

2021年项目支出27万元，较2020年增加9万元。增长9万元主要原因是城镇环境卫生治理力度加大，预算增加9万元。  

（四）政府支出情况说明

1．一般公共服务支出916.31万元，较2020年796.53增加119.78万元，增加14.92%。

2．社会保障和就业支出93.61万元，较2020年55.48万元增加38.13万元，增加68.73%。主要原因是退休人员变化。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费70.81万元，较2020年64.2万元，增长6.61万元，增长10.3%。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网庙渠镇人民政府无非税收入。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待3万元，较2020年持平。

3.公务用车运行维护费6万元，较2020年持平

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：1.79万元，较2020年增长0.41万元，增长29.7%。

6.会议费：0万元，较2020年持平。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金27万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

附表  1、财政拨款收支总表

       2、部门收支总体情况表

       3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

       4、一般公共预算财政拨款支出表

       5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

       6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

       7、政府性基金预算财政拨款支出表

       8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

       9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

10、财政专户收支预算总表

11、财政专户支出情况表

                             12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表 

 202110081558592948.docx