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开云足彩app下载官网庙渠镇人民政府2025年部门预算公开说明

一、部门主要职责

宣传并贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，执行本级党代会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。编制本行政区域内的经济和社会发展规划、计划，并组织实施；管理本行政区域内的经济、文化、教育、卫生、扶贫等社会公益事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。维护社会治安秩序，做好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)4个股级内设机构和党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心3个副科级公益一类事业单位及综合执法队1个正科级公益一类事业单位。人员编制57人，其中行政编制21人，事业编制36人。实有财政供养人员情况：在职人员74人，退休人员13人，遗属供养人员3人。

三、部门决算单位构成

部门决算由镇本级构成。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2024年收入1322.51万元，其中财政拨款1322.51万元。

2025年支出1213.98万元。较2024年1322.51万元减少108.53万元，减少8.2%。

（二）基本支出

2025年基本支出1213.98万元。较2024年1322.51万元减少108.53万元，减少8.2%。减少的主要原因是人员工资调整，个别项目核减。

（三）项目支出

2025年项目支出70.9万元，较2023年减少2万元。  

（四）政府支出情况说明

一般公共服务支出2025年支出1213.98万元，2024年1322.51万元减少108.53万元，减少8.2%。主要的原因是人员变动、商品服务增加。

（五）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费80.1万元，较2024年71.51万元，增加8.59万元，增加12%。

（六）非税收入

145万元

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待3万元，较2024年无变化。

3.公务用车运行维护费6万元，较2024年无变化。  

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.6万元，较2023年1.84万元减少1.24万元，减少67.3%。

6.会议费：0万元，较2024年无变化%。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

   机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，单价29.65万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目2个，资金70.9万元。

附表  1、财政拨款收支总表

    2、部门收支总体情况表

    3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

    4、一般公共预算财政拨款支出表

    5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

    6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

    7、政府性基金预算财政拨款支出表

    8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

    9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

10、财政专户收支预算总表

11、财政专户支出情况表

                           12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

附件1：庙渠镇部门预算公开表.xlsx

附件2：村级办公经费绩效目标申报表.pdf

附件3：街区环境卫生绩效目标申报表.pdf

附件4：部门（单位）整体绩效目标申报表.pdf