开云足彩app下载官网人民政府

2024年度

开云足彩app下载官网庙渠镇人民政府部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传并贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，执行本级党代会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。编制本行政区域内的经济和社会发展规划、计划，并组织实施；管理本行政区域内的经济、文化、教育、卫生、扶贫等社会公益事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。维护社会治安秩序，做好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室，内设农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站等机构。人员编制56人，其中行政编制21人，事业编制35人。实有财政供养人员情况：在职人员73人，退休人员13人，遗属供养人员3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2139.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加131.63万元，增长6.56%，主要原因为推进乡村振兴，新增部分项目，导致项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2139.48万元,其中：财政拨款收入2139.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2139.48万元,其中：基本支出1297.04万元,占60.62%；项目支出842.44万元,占39.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2139.48万元。与上年相比,各增加131.63万元，增长6.56%。主要原因是为推进乡村振兴，新增部分项目支出，导致项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2129.98万元,较上年决算数增加122.13万元，增长6.08%。主要原因是为推进乡村振兴，新增部分项目，导致项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2129.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1295.60万元,占60.83%；公共安全支出2.60万元,占0.12%；文化旅游体育与传媒支出9.00万元，占0.42%；社会保障和就业支出123.42万元,占5.79%；卫生健康支出56.97万元,占2.67%；城乡社区支出27.00万元,占1.27%；农林水支出542.76万元,占25.48%；住房保障支出72.64万元,占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2129.98万元,支出决算为2129.98万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1295.60万元,支出决算为1295.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程严格控制。

2．公共安全支出年初预算数为2.60万元,支出决算为2.60万元,完成年初预算的100.00%。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程严格控制。

4．社会保障和就业支出年初预算数为123.42万元,支出决算为123.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程严格控制。

5．卫生健康支出年初预算数为56.97万元,支出决算为56.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程严格控制。

6．城乡社区支出年初预算数为27.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程严格控制。

7．农林水支出年初预算数为542.76万元,支出决算为542.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程严格控制。

8．住房保障支出年初预算数为72.64万元,支出决算为72.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准且执行过程严格控制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.04万元。其中：

人员经费1196.55万元,较上年决算数增加73.78万元，增长6.57%,主要原因是人员工资及社会保险费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费100.49万元,较上年决算数减少54.33万元，下降35.09%,主要原因是严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入9.50万元,本年支出9.50万元,年末结转和结余0.00万元,庙渠镇慕塬村日间照料中心维修维护工程支出9.5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.51万元,支出决算为8.51万元,决算数等于预算数的公务用车和公务接待支出,较上年决算数增加0.38万元，增长4.69%,主要原因主要公务用车次数和公务接待批次较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.73万元,支出决算为5.73万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数增加0.28万元，增长5.09%,主要原因是公务用车次数增加。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.73万元,支出决算为5.73万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数增加0.28万元，增长5.09%,主要原因是公务用车次数增加。

3.公务接待费全年预算数为2.78万元,支出决算为2.78万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待支出,较上年决算数增加0.10万元，增长3.87%,主要原因是公务接待批次增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待276批次1390人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出100.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少54.33万元，下降35.09%,主要原因是落实过紧日子要求压减54.33万元支出

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无相关支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目30个,涉及资金832.94万元,占一般公共预算项目支出总额的39.1%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024 年村（社区）办公费等30个项目绩效自评结果。

1.2024 年村（社区）办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保村（社区）办公场所正常运转，全年办公设备的采购与维护按计划进行，保障了日常办公的顺利开展。二是满足了村（社区）日常文件印刷、水电费等办公支出需求，为村（社区）开展各项工作提供了必要的资金支持。发现的主要问题及原因：一是部分村（社区）存在办公经费使用不够规范的情况，主要原因是对经费使用细则的宣传和培训不到位。二是预算执行进度前慢后快，前期对资金使用规划不够合理，导致后期集中支出。下一步改进措施：一是加强对村（社区）财务人员的培训，组织专门的经费使用细则学习会议，确保经费使用规范。二是优化预算执行计划，按季度制定详细的资金使用安排，定期对预算执行情况进行检查和调整。

2.2024 年街区管理及环境维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 87.5%。

项目绩效目标完成情况：一是街区的环境卫生得到有效维护，垃圾清理及时，公共区域干净整洁。二是街区内的绿化养护工作基本到位，花草树木生长良好，提升了街区整体美观度。发现的主要问题及原因：一是部分街区存在卫生死角清理不及时的问题，主要原因是保洁人员管理不到位，责任划分不够明确。二是绿化养护中部分绿植出现病虫害问题，反映出养护技术水平有待提高。下一步改进措施：一是重新明确保洁人员的责任区域，加强日常监督考核，确保卫生无死角。二是邀请专业的绿化养护专家对养护人员进行培训，提高病虫害防治等养护技术。

3.2024 年全省驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：一是驻村第一书记能够顺利开展日常工作，如走村入户调研、组织村民开展技能培训等活动，经费保障了交通、资料印刷等基本工作需求。二是支持第一书记在村里实施了一些小型的帮扶项目，如为贫困家庭购买种植养殖物资等，一定程度上改善了村民的生产生活条件。发现的主要问题及原因：一是部分第一书记在经费使用上存在记录不够详细的情况，原因是对经费使用记录的重要性认识不足。二是由于一些突发的帮扶需求，导致经费在后期略有紧张，反映出前期预算规划对特殊情况考虑不足。下一步改进措施：一是加强对驻村第一书记关于经费使用记录规范的培训，要求详细记录每一笔支出。二是完善预算编制流程，在年初制定预算时充分考虑可能出现的突发帮扶情况，预留一定的弹性资金。

4.2024 年省级城乡建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 83.3%。

项目绩效目标完成情况：一是部分城乡基础设施建设项目顺利推进，如道路修缮、排水系统改造等，改善了城乡居民的出行和生活环境。二是资金的投入带动了部分社会资本参与城乡建设，起到了一定的引导作用。发现的主要问题及原因：一是部分建设项目进度滞后，主要原因是遇到了一些前期规划未考虑到的地质问题等，导致施工难度增加。二是资金的使用效益有待进一步提高，部分项目在成本控制方面存在一定不足。下一步改进措施：一是在项目前期加强对各种可能影响因素的调研和评估，制定更加完善的项目规划和应急预案，确保项目顺利推进。二是加强对项目成本的监控和管理，引入专业的成本控制人员，提高资金使用效益。

5.2024 年驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是驻村帮扶工作队能够正常开展工作，如组织农业技术培训、帮助村民拓展农产品销售渠道等，经费支持了相关活动的开展。二是帮扶工作队在村里实施了一些产业帮扶项目，如发展特色种植养殖，经费保障了项目启动和运营的部分支出。发现的主要问题及原因：一是部分产业帮扶项目的收益未达到预期，原因是市场行情变化等不可控因素影响。二是经费在不同帮扶活动之间的分配不够合理，导致部分活动开展受到一定限制。下一步改进措施：一是加强对产业帮扶项目的市场调研和风险评估，建立应对市场变化的调整机制，提高项目抗风险能力。二是优化经费分配方案，根据不同帮扶活动的重要性和实际需求，更加科学合理地分配资金。

6.2024 全市基层党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况:一是基层党组织的活动能够正常开展，如开展党员培训、主题党日活动等，提升了党员的党性修养和党组织的凝聚力。二是支持了部分基层党组织的阵地建设，改善了办公和活动条件。发现的主要问题及原因:一是部分党组织对党建经费的使用创新不足，活动形式较为单一，原因是缺乏对新时代党建工作的深入理解。二是党建经费在不同基层党组织之间的分配未能充分体现各党组织的实际需求差异。下一步改进措施:一是组织基层党组织负责人参加党建创新工作培训，学习先进的党建活动形式和经验，提高党建经费使用的创新性。二是建立更加科学的党建经费分配机制，根据各基层党组织的党员数量、工作任务难度等因素进行合理分配。

7.2023 年读者集团捐赠资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况:一是为当地学校捐赠了大量适合不同年龄段学生阅读的书籍，丰富了学校图书馆的藏书资源，为学生提供了更广阔的阅读空间。二是开展了多场阅读推广活动，如读书分享会、征文比赛等，激发了学生的阅读兴趣，提升了学生的文学素养。发现的主要问题及原因:一是部分学校在书籍管理方面存在不足，出现书籍摆放混乱、借阅登记不规范的情况，原因是学校图书管理人员缺乏专业培训。二是阅读推广活动的参与度在不同学校之间存在差异，部分偏远学校学生参与积极性不高，主要是宣传力度不够以及活动时间与教学安排有冲突。下一步改进措施:一是组织学校图书管理人员参加专业培训，提高书籍管理的规范化水平。二是优化阅读推广活动的策划和宣传方案，提前与学校沟通活动时间，针对偏远学校加大宣传力度，确保活动覆盖到更多学生。

8.2023 年免费开放经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况:一是保障了各类公共文化场馆如博物馆、文化馆等的免费开放，吸引了大量群众前来参观学习，丰富了群众的精神文化生活。二是利用经费对场馆设施进行了一定程度的维护和更新，提升了场馆的服务质量和参观体验。发现的主要问题及原因:一是场馆免费开放时间未能充分满足群众需求，部分群众反映周末和节假日开放时间过短，原因是工作人员安排有限。二是对场馆设施的维护和更新不够全面，一些老旧设施仍未得到有效处理，主要是预算资金有限。下一步改进措施:一是合理调整工作人员排班，增加周末和节假日的开放时间，更好地满足群众的参观需求。二是进一步优化预算安排，优先对影响群众参观体验的关键设施进行维护和更新，同时积极争取更多的资金支持。

9.2022 年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况:一是有效推动了乡镇建设用地增减挂钩项目的实施，促进了土地资源的合理利用和优化配置。二是奖补资金的发放激励了乡镇积极参与项目，加快了项目的推进速度，部分乡镇通过项目实现了农村面貌的改善和产业的发展。发现的主要问题及原因:一是部分乡镇对奖补资金的使用方向不够明确，存在资金闲置的情况，原因是缺乏对资金使用的指导和规划。二是项目实施过程中，个别乡镇遇到了土地权属纠纷等问题，影响了项目进度，主要是前期土地调查和协调工作不够充分。下一步改进措施:一是加强对乡镇的政策宣传和资金使用指导，制定详细的资金使用指南，确保奖补资金合理有效使用。二是在项目实施前，进一步做好土地调查和权属确认工作，建立纠纷调解机制，及时解决出现的问题，保障项目顺利推进。

10.村级活动阵地建设项目资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 87.3%。项目绩效目标完成情况:一是新建和改造了一批村级活动阵地，改善了村党组织和村民开展活动的条件，如建设了党员活动室、村民议事厅等。二是提升了村级活动阵地的功能，为开展各类会议、培训、文化活动提供了良好的场所，增强了村级组织的凝聚力和服务能力。发现的主要问题及原因:一是部分村级活动阵地建设进度较慢，未能按时完工，主要是施工过程中遇到了天气等不可抗力因素影响，以及施工管理不够严格。二是活动阵地建成后的运营维护资金不足，导致一些设施出现损坏后未能及时修复，影响了正常使用。下一步改进措施:一是加强对施工过程的管理和监督，制定合理的施工进度计划，及时协调解决施工中出现的问题，确保项目按时完成。二是建立村级活动阵地运营维护专项资金，通过村集体自筹、争取上级支持等方式，保障阵地设施的正常维护和更新。

11.庙渠镇政府机关办公用房维修改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况:一是对办公用房的基础设施进行了有效维修改造，如屋顶防水处理、墙面粉刷、电路更新等，改善了办公环境，保障了办公设备的安全运行。二是合理规划了办公区域布局，提高了空间利用率，使办公流程更加顺畅。发现的主要问题及原因:一是维修改造过程中部分材料采购价格高于预期，导致预算超支风险，主要原因是对市场价格波动预估不足。二是施工期间因与周边居民沟通协调不到位，引发了一些纠纷，导致施工进度有所延误。下一步改进措施:一是加强对市场价格的调研和分析，建立价格预警机制，在采购前做好充分的成本核算。二是在项目实施前制定详细的沟通计划，积极与周边居民沟通，提前解决可能出现的问题，确保施工顺利进行。

12.庙渠镇政府职工宿舍楼项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况:一是顺利完成了职工宿舍楼主体工程建设，为职工提供了基本的居住空间。二是配套设施如水电、消防等工程基本完工，保障了宿舍楼的基本使用功能。发现的主要问题及原因:一是宿舍楼的装修标准未能完全达到职工期望，部分装修细节存在瑕疵，原因是装修方案在设计和审核阶段考虑不够周全。二是周边的生活配套设施如超市、药店等不够完善，给职工生活带来不便，主要是项目规划时对周边配套考虑不足。下一步改进措施:一是针对装修细节问题，组织专业人员进行评估和整改，提高装修质量。二是与相关部门沟通协调，加快周边生活配套设施的建设，改善职工的生活条件。

13.农村交管工作补助经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况:一是加强了农村道路交通安全管理，增加了交通巡逻频次，查处了一批交通违法行为，有效减少了交通事故的发生。二是开展了交通安全宣传教育活动，提高了农村居民的交通安全意识。发现的主要问题及原因:一是部分农村地区交通设施仍不完善，如一些路口缺少交通信号灯、减速带等，影响了交通安全管理效果，原因是资金有限无法全面覆盖。二是交通安全宣传教育活动的持续性和深入性不足，部分居民的交通安全意识提升不明显，主要是宣传方式较为单一。下一步改进措施:一是积极争取更多资金，优先对事故多发路段的交通设施进行完善。二是丰富交通安全宣传教育方式，如采用新媒体平台、举办交通安全知识竞赛等，强化宣传效果和居民参与度。

14.全市基层党建工作经费（庙渠店王村村级活动场所建设）项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况:一是成功完成了庙渠店王村村级活动场所的建设，为党员开展组织生活和村民开展各类活动提供了场地。二是活动场所的功能分区合理，配备了基本的办公设备和学习资料，满足了日常使用需求。发现的主要问题及原因:一是活动场所的信息化建设相对滞后，无法满足现代党建工作的需求，原因是在项目规划时对信息化建设重视不够。二是活动场所的管理制度不够完善，存在设备保管不善、场地使用安排不合理等问题。下一步改进措施:一是制定信息化建设方案，逐步完善活动场所的网络设施、电子设备等，提升党建工作的信息化水平。二是建立健全活动场所的管理制度，明确管理职责，规范设备使用和场地安排。

15.市局下达 2022 年季度福利彩票公益金（慕塬）项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况:一是利用福利彩票公益金开展了针对慕塬地区困难群众的帮扶活动，如发放生活物资、提供医疗救助等，改善了困难群众的生活状况。二是支持了慕塬地区的一些公益设施建设，如修建了社区老年活动中心，丰富了居民的精神文化生活。发现的主要问题及原因:一是帮扶活动的精准度有待提高，部分真正需要帮助的群众未能及时得到救助，原因是对困难群众的信息收集和审核不够全面。二是公益设施建设过程中，部分设施的质量存在一定问题，主要是施工监管不到位。下一步改进措施:一是加强对困难群众信息的收集和审核工作，建立动态的困难群众数据库，确保帮扶活动精准到人。二是强化对公益设施建设的施工监管，引入专业的监理机构，保障设施建设质量。

16.市县三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况:一是市县的图书馆、博物馆、文化馆以及乡镇文化站持续向公众免费开放，极大地丰富了群众的文化生活，参观和参与活动的人数显著增加。二是利用资金更新了部分场馆的展陈内容和文化设备，提升了公共文化服务的质量和吸引力。发现的主要问题及原因:一是在免费开放期间，场馆的人流管控压力较大，部分时间段出现拥挤现象，原因是对高峰时段的人流预估不足，且引导措施不够完善。二是部分文化站由于地理位置较偏、宣传不足，知晓度和参与度较低，资金使用效益未充分发挥。下一步改进措施:一是制定更加科学的人流管控方案，在高峰时段增加工作人员进行引导，同时利用线上预约等方式合理控制入场人数。二是加大对偏远文化站的宣传推广力度，通过社交媒体、社区宣传等多种渠道提高其知名度，吸引更多群众参与。

17.土地补偿金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况:一是按照相关政策规定，及时、准确地将土地补偿金发放到被征地群众手中，保障了群众的合法权益。二是在发放过程中，通过多种方式对补偿金的发放标准、流程进行公示，提高了发放工作的透明度。发现的主要问题及原因:一是部分群众对补偿金的标准存在异议，认为补偿金额不足以弥补其损失，主要是由于土地评估方法和标准未能充分考虑到群众的实际情况。二是在发放过程中，个别地区出现了发放流程烦琐、时间较长的问题，影响了群众的满意度。下一步改进措施:一是重新评估土地补偿金的标准和方法，充分听取群众的意见和建议，使补偿更加合理、公平。二是优化补偿金的发放流程，简化手续，提高工作效率，确保补偿金能够快速、准确地发放到群众手中。

18.土地增减挂奖补资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况:一是有力地推动了土地增减挂项目的实施，促进了土地资源的优化配置和节约集约利用。二是奖补资金激发了乡镇和村集体参与项目的积极性，加快了项目的推进速度，部分地区通过项目实现了乡村面貌的改善和经济的发展。发现的主要问题及原因:一是部分项目在实施过程中遇到了土地权属纠纷等问题，影响了项目的进度和奖补资金的发放，主要是前期土地调查和确权工作不够细致。二是奖补资金的分配机制还不够完善，未能充分体现不同项目的难度和贡献程度。下一步改进措施:一是加强土地权属调查和确权工作，建立纠纷调处机制，及时解决项目实施过程中出现的问题。二是进一步优化奖补资金的分配机制，综合考虑项目的规模、难度、效益等因素，确保资金分配更加公平、合理。

19.土地租金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况:一是按时、足额向土地出租方支付了租金，保障了土地流转的顺利进行。二是通过土地流转，推动了农业规模化、产业化发展，提高了土地利用效率和农业生产效益。发现的主要问题及原因:一是部分土地出租方对租金标准存在不满情绪，认为租金水平较低，主要是由于市场租金价格上涨，而合同约定的租金调整机制不完善。二是在土地流转过程中，个别承租方存在改变土地用途的现象，对土地资源造成了一定的破坏。下一步改进措施:一是重新评估土地租金标准，建立合理的租金调整机制，根据市场行情适时调整租金水平，保障出租方的利益。二是加强对土地流转的监管，明确承租方的责任和义务，对违规改变土地用途的行为进行严肃处理。

20.业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位各项业务工作的正常开展，如开展调研、培训、会议等活动，提升了工作人员的业务能力和工作效率。二是为业务工作的创新和拓展提供了一定的资金支持，推动了工作的高质量发展。发现的主要问题及原因：一是业务经费在不同业务项目之间的分配不够合理，部分重点业务项目资金相对不足，而一些非重点项目存在资金结余现象。二是对业务经费的使用效益评估不够完善，难以准确衡量资金的投入产出效果。下一步改进措施：一是优化业务经费的分配方案，根据业务项目的重要性、紧迫性和预期效益等因素，合理分配资金，确保重点业务得到充分保障。二是建立健全业务经费使用效益评估体系，定期对经费使用效果进行评估，提高资金使用效益。

21.疫情防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：一是有效开展了疫情防控宣传工作，通过多种渠道向群众普及防控知识，提高了群众的防控意识。二是购置了充足的防疫物资，保障了一线防控人员的物资需求，为疫情防控工作提供了有力的物资支持。三是组织开展了人员排查、核酸检测等防控措施，有效控制了疫情的传播和扩散。发现的主要问题及原因：一是在防疫物资采购过程中，部分物资价格波动较大，导致采购成本增加，主要是由于市场供需关系变化和疫情形势的不确定性。二是在人员排查和核酸检测等工作中，存在数据统计不准确、信息传递不及时的问题，影响了防控工作的效率。

下一步改进措施：一是建立防疫物资价格监测机制，加强与供应商的沟通协调，稳定物资采购价格，降低采购成本。二是优化数据统计和信息传递流程，利用信息化手段提高工作效率和数据准确性，确保防控工作的高效开展。

22.预算管理考核奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过预算管理考核奖励资金的发放，有效激励了各部门加强预算管理，提高了预算编制的科学性和准确性。二是促进了各部门严格执行预算，控制成本支出，提高了财政资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是预算管理考核指标体系还不够完善，部分指标的设置不够科学合理，难以全面、准确地反映各部门的预算管理水平。二是奖励资金的分配方式不够透明，部分部门对奖励结果存在异议。下一步改进措施：一是进一步优化预算管理考核指标体系，结合实际工作需求和特点，科学设置指标，提高考核的准确性和公正性。二是完善奖励资金的分配方式，公开分配标准和流程，确保奖励资金的分配公平、透明。

23.招商引资奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过招商引资奖励资金的发放，激发了招商人员的积极性和主动性，成功引进了一批优质项目，促进了当地经济的发展。二是在招商引资过程中，加强了对项目的筛选和评估，提高了项目的质量和效益。发现的主要问题及原因：一是招商引资奖励标准的制定还不够科学合理，部分项目的奖励金额与实际贡献不匹配，影响了奖励资金的激励效果。二是在项目引进后，对项目的跟踪服务和监管不够到位，部分项目的落地实施进度较慢。下一步改进措施：一是重新制定招商引资奖励标准，综合考虑项目的投资规模、税收贡献、就业带动等因素，使奖励金额与项目实际贡献相匹配。二是加强对引进项目的跟踪服务和监管，建立项目推进协调机制，及时解决项目落地实施过程中遇到的问题，确保项目顺利推进。

24.开云足彩app下载官网庙渠镇孙寨村照明设施安装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 86.4%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了孙寨村照明设施的安装工作，极大地改善了村民夜间出行的安全性，方便了村民的日常生活。二是照明设施的质量良好，运行稳定，得到了村民的一致好评。发现的主要问题及原因：一是在安装过程中，由于部分路段地下管线复杂，施工难度较大，导致工期稍有延误。二是照明设施的布局规划在部分区域不够合理，存在照明死角。下一步改进措施：一是在今后类似项目实施前，加强对施工场地的勘察和调研，充分了解地下管线等情况，制定更加科学合理的施工方案。二是对现有照明设施布局进行评估和调整，针对照明死角增加照明设备，提高照明效果。

25.村级互助幸福院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况：一是顺利建成了村级互助幸福院，为村里的老年人提供了一个舒适、安全的居住和活动场所。二是开展了多样化的老年活动，如健康讲座、娱乐活动等，丰富了老年人的精神文化生活。发现的主要问题及原因：一是幸福院的运营资金相对紧张，在设施维护和服务拓展方面受到一定限制，原因是资金来源较为单一，主要依赖财政拨款。二是工作人员专业素养有待提高，在老年人护理、心理关怀等方面的服务质量还有提升空间。下一步改进措施：一是积极拓展运营资金来源，通过社会捐赠、慈善资助、村民自筹等多种方式筹集资金，保障幸福院的持续运营。二是组织工作人员参加专业培训，提高其在老年人护理、心理疏导等方面的专业能力，提升服务质量。

26.村组道路绿化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 86.8%。项目绩效目标完成情况:一是完成了村组道路的绿化工作，种植了适宜的树木和花草，美化了乡村环境，提升了乡村形象。二是在绿化过程中注重生态保护，选择的植物品种有利于保持水土和生物多样性。

发现的主要问题及原因:一是部分绿化植物在后期养护过程中出现成活率不高的情况，主要是养护管理措施不到位，浇水、施肥等工作未按要求进行。二是绿化布局在部分路段不够美观协调，未能充分考虑与周边环境的融合。下一步改进措施:一是加强绿化植物的后期养护管理，制定科学的养护计划，安排专人负责浇水、施肥、修剪等工作，提高植物成活率。二是对绿化布局进行优化调整，邀请专业的园林设计师进行指导，使绿化更好地与周边环境相融合，提升整体美观度。

27.庙渠镇常俭村芦塬畔易地扶贫点基础设施维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况：一是对扶贫点的道路进行了维修，解决了道路坑洼不平的问题，方便了居民出行以及物资运输。二是对水电设施进行了改造和维护，保障了居民正常的水电供应，提升了居民的生活质量。发现的主要问题及原因：一是在施工过程中，由于对地下水电管道的分布情况掌握不够准确，导致部分管道在施工时被损坏，影响了施工进度，也增加了额外的修复成本。二是部分居民对施工安排存在一定意见，认为施工时间过长影响了他们的日常生活，主要是施工组织协调不够精细。下一步改进措施：一是在今后类似项目施工前，加强对地下管线等隐蔽工程的勘察，通过多种方式详细了解其分布情况，制定更加科学合理的施工方案。二是进一步优化施工组织安排，在保证工程质量的前提下，尽量缩短施工周期，同时加强与居民的沟通，提前告知施工计划和注意事项，减少对居民生活的影响。

28.五星级综治中心补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 88.6%。

项目绩效目标完成情况：一是综治中心的硬件设施得到了改善，配备了先进的监控设备、办公设备等，提升了综治工作的信息化水平。二是依托补助经费开展了各类平安创建活动和法制宣传教育活动，增强了居民的安全意识和法治观念，辖区内治安环境进一步优化。发现的主要问题及原因:一是部分新购置的设备在使用过程中出现了操作不熟练的情况，影响了设备效能的充分发挥，主要是对工作人员的培训不够及时和全面。二是平安创建和法制宣传活动的形式相对单一，对年轻群体的吸引力不足，活动的覆盖面和影响力有待进一步扩大。下一步改进措施:一是尽快组织工作人员参加设备操作培训，邀请专业技术人员进行现场指导，确保工作人员能够熟练掌握设备的使用方法。二是创新平安创建和法制宣传活动形式，结合线上线下相结合的方式，例如制作有趣的短视频、开展线上知识竞赛等，吸引更多年轻群体参与，提高活动效果。

29.2024 年读者集团帮扶资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况:一是利用帮扶资金为贫困家庭购置了生产资料，如种子、化肥、农具等，帮助他们开展农业生产，增加家庭收入。二是资助了部分贫困学生的学习费用，保障他们能够顺利完成学业，阻断贫困代际传递。发现的主要问题及原因:一是在生产资料采购过程中，由于对市场价格波动把握不准，部分物资采购价格偏高，导致相同资金下采购的物资数量减少。二是对受资助学生的跟踪管理不够细致，未能及时全面了解他们的学习和生活状况。下一步改进措施:一是加强对市场价格的监测和分析，建立物资采购价格预警机制，选择性价比高的采购渠道，降低采购成本。二是建立受资助学生的动态管理档案，定期回访了解他们的情况，根据实际需求及时调整帮扶措施。

30.2024 年免费开放经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况:一是各类公共文化场馆保持较高的开放率，为群众提供了丰富的文化体验机会。图书馆增加了借阅服务的种类和时长，文化馆举办了多场艺术展览和文艺演出，博物馆推出了新的主题展览。二是利用经费对场馆的公共区域进行了环境优化，提升了群众参观的舒适度。发现的主要问题及原因:一是部分场馆在高峰时段的服务人员不足，导致群众咨询和引导工作不到位，影响了参观体验。这是因为在预算编制时对人员调配的考虑不够充分，没有预留足够的人力成本应对高峰情况。二是场馆的数字化服务建设进展缓慢，线上展览和文化资源的更新不及时，无法满足群众日益增长的线上文化需求。主要是因为对数字化建设的重视程度不够，资金和技术投入不足。

下一步改进措施:一是重新评估人员需求，在预算中适当增加人员经费，特别是在预计的高峰时段提前做好人员调配和培训，确保为群众提供优质的服务。二是加大对场馆数字化服务建设的投入，制定详细的数字化发展计划，引进专业的技术团队，定期更新线上展览和文化资源，拓展公共文化服务的渠道。

                                                          第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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