开云足彩app下载官网人民政府

　　目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　2021年度开云足彩app下载官网民政局部门决算

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　我单位为行政单位，正科级机构，基本职能如下：

　　1、贯彻执行国家有关民政工作的法律法规、方针政策及省、市有关规定；拟定全县民政事业发展规划和政策措施，并负责组织实施和监督检查。

　　2、承担依法对全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和监察责任。

　　3、牵头拟定社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、城乡居民临时救助、重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴、经济困难老年人补贴、孤儿生活费、事实无人抚养儿童补助，流浪乞讨人员救助工作。

　　4、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作。

　　5、拟订社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

　　6、 组织指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

　　7、负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

　　8、负责行政区划管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

　　9、负责指导老龄工作，维护老年人合法权益。

　　10、会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

　　11、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（1）机关内设机构

　　县民政局内设5个办公室，包括：综合股、养老服务和儿童福利股、基层政权和区划地名股、社会组织管理股、社会事务和社会救助管理股。

　　（2）参照公务员法管理事业单位

　　社会救助服务中心

　　（3）非参照公务员法管理事业单位

　　开云足彩app下载官网社会福利院、开云足彩app下载官网婚姻登记处。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）（以上内容详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　2021年度部门决算包括局机关和下属单位决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入25,869.4万元、支出26,059.44万元。收、支较上年决算数减少5,580.94万元,减少10.75%,主要原因是：2020年为全国脱贫收官之年，困难群众生活救助资金投入力度较大。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计25,869.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,869.4万元，占 100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计26,059.44万元，其中：基本支出714.25万元，占2.74%；项目支出25,345.19万元，占 97.26%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入25,869.4万元、支出26,059.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少5,580.94万元，减少10.75%。主要原因是2020年为全国脱贫收官之年，困难群众生活救助资金投入力度较大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出25476.95 万元，较上年决算数减少2977.33万元，减少11.69%，原因是2020年为全国脱贫收官之年，困难群众生活救助资金投入力度较大。主要用于以下几个方面：

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为25,468.28万元，支出决算为25,468.28万元，完成年初预算的100%。

　　2．农林水支出年初预算数为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出714.26万元。其中：人员经费499.9万元，较上年决算数增加32.21万元，增加6.4%，主要原因是在职人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费214.36万元，较上年决算数增加102.88万元，增加48%，主要原因是2020年公用经费紧张，个别费用累积到2021年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预算为0。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出214.36万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加102.88万元，增加48%，主要原因是2020年公用经费紧张，个别费用累积到2021年支付。

　　其中：本年度会议费支出0万元，本年度培训费支出0万元。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计1,536.43万元，其中：政府采购货物支出116.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,419.77万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款支出582.49万元，较上年决算数增加377.19万元，增加64.75%，原因是上级拨款增加，工程支出加大。主要用于养老机构运营补贴、基础设施建设、大型维修、儿童助学金等支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金24,577.26万元；我局没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）综合评价情况及评价结论

　　2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数24,577.26万元，执行数24,577.26万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究，完成《政府治理与预算管理改革研究》，并验收通过。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件1-开云足彩app下载官网民政局2021年度部门决算公开表.xls

   　附件2-开云足彩app下载官网民政局2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xls