开云足彩app下载官网人民政府

　目 录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下:

　　第一部分  开云足彩app下载官网民政局概况

　　（一）部门主要职责

　　开云足彩app下载官网民政局位于原州中路37号，属行政机构。本部门职责主要包括：

　　1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，根据全县国民经济和社会发展总体规划，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施。

　　2、依法承担对全县社会团体、民办非企业单位等社会组织的登记管理和执法监督工作。

　　3、承担全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员及精神病人员等社会救助工作职责。

　　4、执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

　　5、承担全县行政区划、行政区域界限和地名管理工作职责。负责县级行政区域界线的勘定、管理和地名命名、更名审核承办工作。

　　6、承担全县婚姻登记管理工作职责，推进婚俗改革。

　　7、贯彻执行殡葬管理政策和服务规范，牵头组织和协调推进全县殡葬改革。

　　8、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　9、贯彻执行残疾人两项补贴政策。承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作。牵头负责农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导老年人、孤儿和特殊困难群体的权益保障工作。

　　10、组织促进全县慈善事业发展，指导社会捐助工作。

　　11、拟订全县社会工作发展规划，执行志愿服务政策、协调推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

　　12、承担全县民政统计、财务、资产管理、内部审计和预决算工作职责，指导和监督全县民政事业资金管理使用工作。

　　13、承办上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　开云足彩app下载官网民政局单位内设5个职能股（室）和3个隶属管理的事业单位，共有编制24个，其中行政编制13个，事业编制11个，现有在职在编人员21名，在职非在编人员27名，离退休人员16名（已转社保）。

　　第二部分 开云足彩app下载官网民政局2024年部门预算说明

　　一、收支总体情况

　　（一）预算总收支情况

　　1、2024年预算总收入20911.26万元。与2023年预算收入29538.96万元相比，减少8627.7万元，比上年度预算下降29.2%。主要原因是困难群众生活救助资金减少。

　　2、2024年预算总支出20911.26万元。按支出功能科目分类构成为：社会保障和就业支出20826.74万元，卫生健康支出31.71万元，住房保障支出52.81万元。其中：基本支出796.81万元，项目支出20114.45万元。

　　二、一般公共预算情况

　　1、财政拨款收入预算

　　2024年本年财政拨款收入预算20911.26万元，比上年减少29.2%。其中，一般公共预算县财政拨款收入1170.26万元，占比5.6%，一般公共预算上级专项收入19741万元，占比94.4%。

　　2、财政拨款支出预算

　　2024年财政拨款支出预算20911.26万元，比上年减少29.2%。其中，基本支出796.81万元，项目支出20114.45万元。从支出功能分类社会保障和就业支出20826.74万元，占99.5%；卫生健康支出31.71万元，占比0.2%；住房保障支出52.81万元，占比0.3%。

　　3、一般公共预算支出情况

　　2024年财政拨款支出预算20911.26万元，比上年减少29.2%。其中，基本支出796.81万元，项目支出20114.45万元。构成如下：

　　（1）社会保障和就业支出20826.74万元，占比99.5%。主要包括：一是行政运行支出641.88万元，主要用于在职人员和离退休人员工资、津补贴、绩效奖金等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；二是社会保障专项支出项目20114.45万元，主要用于社会福利、社会救助等项目支出；三是行政事业单位养老支出70.41万元，用于缴纳单位负担部分的基本养老保险缴费支出。

　　(2)卫生健康支出31.71万元，占比0.2%。主要是用于在职人员及离退休人员基本医疗保险支出。

　　(3)住房保障支出52.81万元，占比0.3%。主要用于在职人员住房公积金。

　　4、一般公共预算基本支出情况

　　一般公共预算基本支出796.81万元，比上年增加7.2%，其中，人员经费776.49万元，日常公用经费20.32万元。

　　(1)人员经费776.49万元，比上年增加7.2%；工资福利支出745.46万元。其中：基本工资207.17万元、津贴补贴101.53万元、绩效奖金208.94万元、绩效工资72.89万元、单位基本养老保险缴费70.41万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金52.81万元、基本医疗保险缴费30.8万元；对个人和家庭的补助31.03万元。其中：公务交通补贴11.58万元，个人采暖补贴18.1万元，发放遗补人员生活补助1.35万元。

　　(2)日常公用支出20.32万元，日常公用支出比上年增加1.87万元，增长10.13%。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况2024年“三公”经费预算数为0元，与2023年 “三公”经费预算数持平。

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费支出20.32万元。经费支出明细：办公费4.725万元，水费0.3万元，电费1.1万元，邮电费1.575万元，差旅费11.25万元，维修（护）费0.45万元，培训费0.36万元，印刷费0.56万元。

　　五、政府采购预算安排情况说明

　　2024年政府采购预算总额0万元。

　　六、国有资产占用情况

　　无

　　七、其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算支出情况：我单位2024年没有安排政府性基金预算收支。

　　八、预算绩效管理情况

　　1、2024年预算绩效管理情况：县民政局高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标。

　　2、2024年部门预算整体支出和项目支出绩效目标（详见附表）

    九、名词解释

　　20802 民政事务管理：反映民政管理事务支出；01 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；02 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；06社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出；07行政区域和地名管理：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区域和地名管理支出；08 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出；99其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

　　机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第三部分 2024年开云足彩app下载官网民政局预算公开表

　　见附件1《开云足彩app下载官网民政局2024年预算公开表》

附件1：开云足彩app下载官网民政局2024年预算公开表.xlsx

附件2：开云足彩app下载官网民政局 整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表.xls