开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　宣传并贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，执行本级党代会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。编制本行政区域内的经济和社会发展规划、计划，并组织实施；管理本行政区域内的经济、文化、教育、卫生、扶贫等社会公益事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。维护社会治安秩序，做好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。办理上级党委、政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及人员情况

　　本单位下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室，内设农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站等机构。人员编制46人，其中行政编制21人，事业编制25人。实有财政供养人员情况：在职人员87人，退休人员10人，遗属供养人员5人。

　　三、部门决算单位构成：本级

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入1065.19万元，其中财政拨款1065.19万元。

　　2021年支出1065.19万元。较2020年987.27万元增长77.92万元，增长7.9%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出1045.19万元，较2020年970.47万元增长74.72万元，增长7%。增长主要原因是职工正常晋升工资支出及专项资金支出。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出20万元，较2020年增加5万元。增长主要原因是街区环境卫生及管护工作细化。

　　（四）政府支出情况说明

　　一般公共服务支出933.17万元，较2020年972.27万元减少39.1万元，减少4%。主要原因部分工程未竣工。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关运行经费119.49万元，较2020年101.28万元，增长18.21万元，增长18%。

　　（六）非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2020年持平。

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2020年持平。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：1.7万元。较2020年持平。

　　6.会议费：0万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金20万元，本年度一般公共预算项目支出1%。

　　附表  1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

开云足彩app下载官网南川乡政府2021年部门预算表.xlsx