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开云足彩app下载官网南川乡人民政府2025年部门预算公开说明

    一、部门主要职责

    主要负责全乡惠农资金发放，制定全乡经济社会发展规划以及资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行各业开展生产，统筹做好商品流通和招商引资工作，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

    二、机构设置及人员情况

    本乡共设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法制办公室；核定事业机构4个，分别为党群服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。人员编制57人，其中行政编制21人，事业编制37人。实有财政供养人员情况：在职人员82人（其中行政人员17人，事业人员65），退休人员10人，遗属供养人员7人。

    三、部门预算单位构成

    开云足彩app下载官网南川乡人民政府部门预算包括：南川乡人民政府本级

    四、部门预算指标注解

    一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （一）预算收支增减变化情况说明

    2024年收入1535.32万元，其中财政拨款1535.32万元。

    2025年支出1536.89万元，较2024年1535.32万元增加1.57万元，增加0.1%。

    （二）基本支出

    2025年基本支出1384.53万元，较2024年1435.32万元减少50.79万元，减少3.67%。增加主要原因是人员减少，工资支出减少。

    （三）项目支出

    2025年项目支出67万元，较2024年65万元增加2万元，主要用于乡乡街区环境卫生整治人员工资及其他。

    （四）政府支出情况说明

    2025年一般公共服务支出1210.25万元，较2024年1212.56万元减少2.31元，增加0.02%。增加主要原因是人员变动、工资及商品服务支出增加。

    （五）机关运行经费安排情况说明

    2025年机关运行经费83.38万元，较2024年75.58万元，增加7.8万元。

    （六）非税收入

    90万元。

    五、部门一般性支出财政拨款情况

    (一)三公经费预算

    1.因公出国（境）费0万元，南川乡人民政府无因公出国（境）费用。

    2.公务接待3万元，较2024年无变化。

    3.公务用车运行维护费6万元，较2024年无变化。

    （二）政府采购预算

    采购预算金额0万元。

    （三）其他经费预算

    1.培训费：0.84万元。

    2.会议费：0万元。

    六、国有资产占用情况说明

    截至目前，本单位共有车辆1辆，价值20万元，其中：领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目2个，资金67万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

    附表

    1、财政拨款收支总表

    2、部门收支总体情况表

    3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

    4、一般公共预算财政拨款支出表

    5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

    6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

    7、政府性基金预算财政拨款支出表

    8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

    9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

    10、财政专户收支预算总表

    11、财政专户支出情况表

    12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

南川乡人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

南川乡村级办公经费绩效目标申报表.xlsx

南川乡街区环境卫生绩效目标申报表.docx

南川乡人民政府部门整体绩效.xlsx