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开云足彩app下载官网南川乡人民政府2024年度部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责全乡惠农资金发放，制定全乡经济社会发展规划以及资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行各业开展生产，统筹做好商品流通和招商引资工作，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

二、机构设置

本乡共设置党群服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队、公共事务服务中心、平安法治办公室、党建办公事、党政综合办公室。人员编制58人，其中行政编制21人，事业编制37人。实有财政供养人员情况：在职人员82人，退休人员11人，遗属供养人员7人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2377.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加660.75万元，增长38.49%，主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2377.33万元,其中：财政拨款收入2377.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2377.33万元,其中：基本支出1406.99万元,占59.18%；项目支出970.34万元,占40.82%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2377.33万元。与上年相比,各增加660.75万元，增长38.49%。主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2377.33万元,较上年决算数增加660.75万元，增长38.49%。主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2377.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1302.02万元,占54.77%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出2.00万元,占0.08%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出27.49万元，占1.16%；文化旅游体育与传媒支出13.64万元，占0.57%；社会保障和就业支出120.59万元,占5.07%；卫生健康支出53.28万元,占2.24%；节能环保支出5.00万元,占0.21%；城乡社区支出20.00万元,占0.84%；农林水支出751.07万元,占31.59%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出82.25万元,占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1536.89万元,支出决算为2377.33万元,完成年初预算的154.68%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1210.25万元,支出决算为1302.02万元,完成年初预算的107.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因项目增加。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.69万元,支出决算为13.64万元,完成年初预算的290.95%,决算数大于预算数的原因是文化旅游体育与传媒涉及项目增加。

4．社会保障和就业支出年初预算数为119.96万元,支出决算为120.59万元,完成年初预算的100.52%,决算数大于预算数的原因是职工保险数量增加。

5．卫生健康支出年初预算数为50.47万元,支出决算为53.28万元,完成年初预算的105.56%,决算数大于预算数的职工医疗保险增加。

6．城乡社区支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是街区环境卫生治理支出按照年初预算安排支出。

7．农林水支出年初预算数为45.00万元,支出决算为751.07万元,完成年初预算的1669.04%,决算数大于预算数的主要原因是涉及的项目数增加。

8．住房保障支出年初预算数为86.52万元,支出决算为82.25万元,完成年初预算的95.06%,决算数小于预算数的原因按照住房公积金管理中心核费标准正常缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1406.99万元。其中：

人员经费1303.31万元,较上年决算数增加23.09万元，增长1.80%,主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等其他附加性工资”。

公用经费103.69万元,较上年决算数减少59.17万元，下降36.33%,严格控制公用经费支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.73万元,支出决算为8.73万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数减少0.07万元，下降0.75%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.84万元,支出决算为5.84万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数减少0.06万元，下降1.10%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。

其中：1.公务用车运行维护费全年预算数为5.84万元,支出决算为5.84万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数减少0.06万元，下降1.10%,主要原因是控制“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.90万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数减少0.00万元，下降0.05%,主要原因是控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待12批次193人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出103.69万元，机关运行经费较上年决算数减少59.17万元，下降36.33%,主要原因是严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计79.83万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出79.83万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目27个,涉及资金970.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对南川乡支持木耳产业发展项目等27个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出970.34万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出970.34万元。从评价情况来看,各个项目按照年初预算完成，各个项目绩效评价为“优”。

二、绩效自评结果

 我部门在2024年度部门决算中反映“五星级”综治中心补助经费项目等27个项目绩效自评结果。

1.综治中心补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.835万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照“五星级”综治中心建设标准，全面完成了各项建设任务。在经济成本控制方面，实现了100%的成本控制目标，确保了资金的高效使用；在社会成本降低方面，通过优化资源配置，有效降低了社会管理成本；在生态保护方面，项目实施过程中注重生态环境保护，实现了生态效益最大化。在产出方面，项目严格按照标准数量和质量要求实施，确保了建设质量和数量达标，并按时完成了所有建设任务。在效益方面，项目显著提升了当地社会管理水平，维护了社会稳定，同时通过综合治理措施提升了生态环境质量。服务对象对项目的满意度达到100%，充分体现了项目的社会认可度和实施效果。通过项目的全面实施，开云足彩app下载官网南川乡“五星级”综治中心建设取得了显著成效，为当地社会治理和生态保护提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：本项目“五星级”综治中心补助经费在2025年度的执行过程中，各项绩效指标均达到了预期目标，所有三级指标的完成率均为100%，资金执行率也达到了99.67%，整体绩效表现良好。未出现偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：一是继续保持对项目资金的严格管理，确保资金使用的高效性和合规性；二是定期对项目执行情况进行评估，及时发现并解决潜在问题；三是加强与相关部门的沟通协调，确保项目实施的顺利进行；四是持续优化项目管理流程，提升项目执行效率和质量。

2.2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.25万元,执行数为21.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕拆违治乱、道路维修、环境绿化美化亮化等关键环节，项目组系统开展了全年性、常态化的环境整治工作，拆除违章建筑30余处，维修道路5公里，绿化面积达到2000平方米，安装路灯50盏，显著改善了镇区环境面貌；在成本控制方面，经济成本、社会成本和生态成本均达到或超过预期目标，经济成本可控率达到99%，社会成本明显改善率达到99%，生态改善率达到97%；在产出方面，项目数量达标率达到99%，项目合格率达到98%，按期完成率达到99%，各项产出指标均超额完成；在效益方面，经济效益提高率达到98%，社会效益提高率达到99%，生态效益明显改善率达到98%，群众满意度达到99%。通过项目的系统实施，实现了各项绩效目标，为乡村振兴提供了有力保障。 下一步改进措施：开云足彩app下载官网南川乡人民政府2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%，各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。2022年城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金项目绩效自评情况：自评结果为优

3.2023年免费开放经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.55分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.45万元,完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格把控各项成本支出，有效缩减成本达到95%，完全达到预期目标；在产出效益方面，项目按照标准数量完成各项任务，质量成本得到提高，各项任务均按时完成，时效性得到保障；在社会效益方面，项目取得了良好的社会反响，生态功能得到有效维护；在满意度方面，群众满意度达到95%，完全达到预期目标。通过项目的实施，各项绩效指标均达到或超过预期目标，为开云足彩app下载官网南川乡人民政府2023年免费开放经费的有效使用提供了有力保障。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在社会成本指标和生态成本指标的完成率虽然达到100%，但得分未达到满分，说明在具体执行过程中仍有提升空间。造成偏离的主要原因包括：一是对社会成本和生态成本的具体执行标准理解不够深入，导致在执行过程中未能完全达到最优效果；二是项目执行过程中对细节把控不够严格，影响了部分指标的最终得分。下一步改进措施一是加强对社会成本和生态成本指标的具体执行标准的培训和学习，确保所有执行人员都能准确理解和执行；二是强化项目执行过程中的细节把控，确保每一个环节都能达到最优效果；三是定期进行项目执行情况的回顾和总结，及时发现并解决问题，确保项目绩效目标的全面达成。2023年免费开放经费项目项目绩效自评情况：自评结果为优。

4.“2024年村（社区）办公费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51万元,执行数为51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目顺利完成了2024年村（社区）办公的各项任务。在经济成本指标方面，严格控制支出，实际成本控制在预算的10%以内，达到了预期目标；在数量指标方面，实现了100%的完成率，确保了各村（社区）办公工作的全面覆盖；在质量指标方面，各项工作均达到100%的质量标准，保障了办公服务的规范性和有效性；在时效指标方面，所有工作均按时完成，时效性达到100%；在社会效益方面，项目显著改善了村（社区）办公条件和服务水平，社会效益评估达到80%以上；在群众满意度方面，服务对象满意度达到99%，超过了预期目标。通过该项目的实施，有效保障了各村（社区）的正常办公需求，提升了基层治理能力和服务水平。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有绩效指标均已完成，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%，各项绩效指标完成率均为100%，达到了预期效果。下一步将继续保持高效的项目管理和资金使用，确保项目持续稳定运行。项目绩效自评情况：自评结果为优。

5.“2024年街区管理及环境维护费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕街区管理及环境维护工作，项目组系统开展了全年性的街区环境整治和维护工作。在经济成本指标方面，严格控制项目支出，确保经济成本控制在预算范围内，完成率达到100%；在数量指标方面，全面完成了街区环境维护的各项任务，完成率100%；在质量指标方面，确保了街区环境维护工作的质量达标，完成率100%；在时效指标方面，按时完成了各项街区管理和环境维护工作，完成率100%；在生态效益指标方面，街区环境得到明显改善，生态效益指标完成率达到80%以上；在群众满意度方面，通过调查显示群众满意度达到99%，达到了预期目标。通过项目的系统实施，基本实现了各项绩效目标，为街区环境改善和居民生活质量提升提供了有力保障。发现的主要问题及原因：根据项目绩效指标数据，2024年街区管理及环境维护费项目在各项指标上均达到了预期目标，未出现偏离情况。具体来看，成本指标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标和满意度指标均完成或超额完成目标值，执行率均为100%。资金执行方面，年度资金总额200000.00元全部执行到位，执行率100%。虽然项目整体绩效目标达成情况良好，但为确保未来项目绩效持续优化，建议采取以下改进措施：一是进一步加强资金使用监管，确保资金使用的规范性和有效性；二是定期开展绩效目标完成情况评估，及时发现潜在问题并采取应对措施；三是加强项目过程管理，确保各项指标持续稳定达标。项目绩效自评情况：自评结果为优。

6.2024年全省驻村第一书记工作经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照政策要求开展工作，有效控制了经济成本、社会成本和生态成本，各项成本指标均达到100%的完成率；在产出方面，项目严格按照数量要求、质量标准和时效要求执行，产出指标全部达标；在效益方面，项目促进了经济发展，提高了社会效益，生态效益显著，各项效益指标均达到100%的完成率；在满意度方面，服务对象对项目工作的满意度达到100%，全面实现了预期目标。通过项目的实施，不仅有效控制了各类成本，还显著提高了经济效益、社会效益和生态效益，得到了服务对象的高度认可。发现的主要问题及原因：开云足彩app下载官网南川乡人民政府2025年度2024年全省驻村第一书记工作经费项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标均100%完成，资金执行率达到99.99%，表明项目在成本控制、产出质量、效益实现和满意度方面均达到预期。但仍有0.01%的资金未执行完毕，可能存在以下原因：一是项目资金管理过程中存在微小误差，导致资金未完全执行；二是项目执行末期可能存在少量未及时支付的费用。为提升项目资金执行的精确性和完整性，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强资金使用的精细化管理，确保每一笔资金都得到合理使用；二是完善资金支付流程，确保项目末期资金及时支付；三是定期核查资金使用情况，及时发现并解决资金执行中的微小偏差。2024年全省驻村第一书记工作经费项目项目绩效自评情况：自评结果为优。

7.2024年驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照政策要求，通过科学管理和有效执行，全面实现了成本控制、效益提升和满意度提高的目标。在经济成本方面，通过优化资源配置和减少不必要的支出，实现了100%的经济成本降低目标；在社会成本方面，通过规范操作流程和加强监督管理，确保了社会成本的有效控制；在生态成本方面，注重环境保护，实现了生态效益的最大化。在产出方面，项目严格按照数量、质量和时效要求执行，确保了各项工作的规范化和高效化。在效益方面，项目显著促进了经济发展，提高了社会效益，并实现了良好的生态效益。最终，服务对象对项目的满意度达到了100%，全面实现了预期目标。发现的主要问题及原因：根据项目绩效自评价数据，开云足彩app下载官网南川乡人民政府2024年驻村帮扶工作队经费项目在各项绩效指标上均实现了100%的完成率，资金执行率达到100%，未出现偏离绩效目标的情况。项目在成本控制、产出质量、效益实现和满意度等方面均达到了预期目标，表明项目管理规范、执行高效。为进一步巩固和提升项目绩效，建议持续优化以下方面：一是加强项目前期调研，确保绩效目标设定的科学性和可操作性；二是完善动态监控机制，及时发现并解决潜在问题；三是强化团队能力建设，提升项目执行人员的专业水平和工作效率。2024年驻村帮扶工作队经费项目绩效自评情况：自评结果为优。

8.村级活动阵地建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为51万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目计划开展村级活动阵地建设工作，旨在提升村级公共服务能力和水平。项目预算资金51万元，但实际执行数为0元，项目未能按计划完成验收工作。从绩效指标完成情况来看，各项指标完成率均达到99%，包括成本指标中的经济成本、社会成本和生态成本指标，产出指标中的数量、质量和时效指标，效益指标中的经济、社会和生态效益指标，以及服务对象满意度指标。虽然各项指标完成率较高，但由于项目未能完成验收，实际建设效果尚未得到验证，项目整体绩效受到一定影响。发现的主要问题及原因：项目预期目标为村级活动阵地建设，但实际完成情况显示项目未完成验收，资金执行率为0.00%，表明项目在实施过程中存在严重偏离绩效目标的情况。造成偏离的主要原因包括：一是项目资金未得到有效执行，全年预算数510000.00元，但全年执行数为0.00元，资金使用效率极低，导致项目无法按计划推进；二是项目验收工作未能按时完成，反映出项目管理流程可能存在疏漏或执行不力的问题；三是虽然绩效指标数据显示各项指标完成率均为100.00%，但与项目实际未完成验收的情况不符，可能存在数据填报不准确或绩效指标设定不合理的情况。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目资金管理，确保资金及时拨付和有效使用，避免资金闲置或浪费；二是优化项目管理流程，明确责任分工和时间节点，确保项目按计划推进并按时完成验收；三是重新评估绩效指标设定的科学性和合理性，确保指标能够真实反映项目实际完成情况；四是建立项目监督和反馈机制，及时发现和解决项目实施过程中的问题，确保项目目标的顺利实现。村级活动阵地建设项目绩效自评情况：自评结果为优。

9.基层政权建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为60.48万元,执行数为60.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格把控各项成本支出，经济成本、社会成本和生态成本均控制在政策要求的范围内，成本控制完成率达到100%；在产出方面，严格按照设计标准施工，质量合格率达到100%，项目建设任务按期完成率达到100%，各项产出指标均超额完成；在效益方面，项目有效带动了当地经济发展，改善了职工工作环境，提高了工作效率，生态效益显著；在满意度方面，服务对象满意度达到100%。通过项目的系统实施，全面实现了严格控制成本、提高产出率和提升满意度的预期目标，为基层政权建设提供了有力保障。发现的主要问题及原因：开云足彩app下载官网南川乡人民政府2025年度基层政权建设项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到100%-80%（含），资金执行率为100%，未出现明显的偏离情况。但在实际执行过程中，仍可能存在一些潜在的问题需要关注：一是项目预期目标中提到的“严格控制成本，产出率高，满意度高”虽然在实际完成情况中得到了较好地实现，但部分指标的完成值处于100%-80%的区间，说明在执行过程中可能存在一定的优化空间；二是在成本控制方面，虽然经济成本、社会成本和生态成本均按照政策要求和规范执行，但未达到100%的完成率，可能存在资源调配不够精细的问题；三是在产出指标方面，虽然质量合格率和时效指标均达到100%，但数量指标的完成值处于100%-80%区间，说明在施工标准的执行上可能存在一定的波动。下一步改进措施包括：一是进一步优化资源配置，确保成本控制的精细化管理，尤其是在经济成本、社会成本和生态成本方面，加强过程监控和动态调整；二是加强施工标准的执行力度，确保数量指标的完成率进一步提升，避免因执行波动影响整体产出效果；三是持续关注服务对象满意度，虽然当前满意度指标达到100%，但仍需通过定期反馈机制确保长期稳定性；四是强化项目前期规划和可行性分析，确保绩效目标的设定更加科学合理，避免因目标设定过高或过低影响执行效果。基层政权建设项目绩效自评情况：自评结果为优。

10.南川-750千伏陇东换流站征迁补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.48分。项目全年预算数为97.79万元,执行数为92.74万元,完成预算的94.84%。项目绩效目标完成情况：本项目围绕750千伏陇东换流站接入工程房屋征收拆迁工作，全面完成了各项绩效指标。在成本控制方面，实现了经济成本、社会成本和生态成本的全面达标，各项成本指标完成率均达到100%；在产出方面，严格按照标准执行征收拆迁工作，质量达标且按期完成，数量、质量和时效指标均100%完成；在效益方面，项目显著提高了经济效益，获得了良好的社会反响，同时注重环境保护，生态效益指标全部达标；在服务对象满意度方面，获得了100%的满意度评价。通过项目的实施，确保了750千伏陇东换流站接入工程的顺利推进，为区域电力基础设施建设提供了有力保障。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过100%，资金执行率为94.84%，接近预算目标。然而，资金执行率未达到100%，存在一定的偏离。造成偏离的主要原因包括：一是项目执行过程中可能存在资金拨付不及时或审批流程较长的情况，影响了资金的及时使用；二是项目实施过程中可能遇到不可预见的因素，如拆迁补偿谈判时间延长等，导致部分资金未能按计划执行。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是优化资金拨付流程，加强与相关部门的沟通协调，确保资金及时到位；二是加强项目前期调研和风险评估，提前预判可能遇到的问题，制定应对措施；三是强化项目执行过程中的动态监控，及时发现并解决资金使用中的问题，确保资金按计划执行；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，确保项目高效实施。南川-750千伏陇东换流站征迁补偿款项目绩效自评情况：自评结果为优。

11.南川乡供暖设备改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，成功购置并安装了一台高效节能的天然气锅炉，全面满足了南川乡职工的冬季供暖需求。在项目实施过程中，严格控制经济成本和社会成本，各项成本指标均达到99%以上；锅炉设备质量合格，符合国家相关标准，安装调试工作按期高质量完成；改造后的供暖系统节能效果显著，节能指标达到99%，同时环保性能优异，排放达标；职工对供暖效果和服务满意度调查显示满意度高达99%，全面实现了项目预期目标。通过该项目的实施，不仅改善了职工工作环境，还显著提升了能源利用效率，取得了良好的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%，各项绩效指标均按计划完成，包括成本控制、产出数量与质量、经济效益、社会效益、生态效益以及职工满意度等方面。项目预期目标为购置天然气锅炉一台，满足职工供暖需求，节能环保，满意度高，实际完成情况与预期目标完全一致。因此，本项目在绩效目标达成方面表现良好，无需分析偏离原因及提出改进措施。南川乡供暖设备改造项目绩效自评情况：自评结果为优。

12.南川乡色素辣椒土地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.49万元,执行数为17.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照政策要求，通过优化资源配置和流程管理，有效控制了经济成本、社会成本和生态成本，各项成本指标均达到100%的完成率；在产能提升方面，项目实现了规格数量标准和质量合格率的双达标，按时完成率达到100%，显著提升了色素辣椒的生产效率；在满意度方面，通过规范的土地租金支付和配套服务，获得了服务对象的高度认可，满意度指标达到100%。项目资金执行率100%，各项绩效指标均超额完成，为南川乡色素辣椒产业的可持续发展提供了有力保障。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为100%，各项绩效指标完成率均为100%，表明项目在成本控制、产能提升和满意度方面均达到了预期效果。下一步将继续保持高效的项目管理和执行力度，确保未来项目的顺利实施和绩效目标的达成。南川乡色素辣椒土地租金项目绩效自评情况：自评结果为优。

13.南川乡雨污分流设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，全面完成了雨污分流设备的购置工作。在项目实施过程中，项目组充分考虑了经济成本、社会成本和生态成本的控制，各项成本指标均达到100%的完成率；在产出方面，设备购置的数量、质量和时效均符合标准要求，产出指标全部达标；项目效益显著，不仅促进了当地经济发展，提升了社会效益，还实现了生态环境的美化；服务对象对项目实施效果表示高度满意。通过该项目的实施，有效改善了南川乡的雨污分流设施，为当地环境保护和可持续发展提供了有力支持。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到100%，资金执行率也达到100%，未出现偏离绩效目标的情况。项目在成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标方面均表现良好，各项指标均按计划完成。下一步将继续保持高效的项目管理和执行能力，确保未来项目的顺利实施。南川乡雨污分流设备购置项目绩效自评情况：自评结果为优。

14.南川乡支持木耳产业发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格把控经济成本、社会成本和生态成本，各项成本控制指标均达到100%-80%的完成率，其中经济成本和社会成本指标均得满分6分，生态成本指标得5.99分；在产出方面，项目按照规划数量完成，质量全面达标，并按时完成各项任务，数量、质量和时效指标分别获得12分、12分和12.01分的高分；在效益方面，项目有效促进了经济发展，提高了社会效益和生态效益，三项效益指标分别获得6分、6分和5.99分；特别值得一提的是，项目获得了99%的群众满意度，满意度指标获得满分10分。通过项目的实施，不仅实现了严格控制成本、提高效益的预期目标，还获得了群众的高度认可，为南川乡木耳产业的可持续发展奠定了良好基础。发现的主要问题及原因：该项目在资金执行方面表现良好，全年预算执行率达到100%，资金使用效率较高。从绩效指标完成情况来看，所有三级指标的完成率均达到100%-80%区间，且未出现未完成情况，表明项目在成本控制、产出数量质量时效、经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度等方面均较好地实现了预期目标。但需注意的是，虽然各项指标均达到或超过80%的完成率，但在部分指标如生态成本指标和生态效益指标的得分略低于其他指标（分别为5.99分），可能存在一定的优化空间。造成这一现象的原因可能包括：一是生态保护和效益提升的具体措施在执行过程中可能存在细节上的不足，导致效果未完全达到最优；二是对生态指标的量化评估可能不够精准，影响了最终得分。下一步改进措施包括：一是进一步细化生态保护和效益提升的具体措施，确保每一项措施都能有效落实；二是加强对生态指标的量化评估，提高评估的精准性和科学性；三是定期对项目执行情况进行复盘和总结，及时发现并解决潜在问题，确保项目绩效持续优化。南川乡支持木耳产业发展项目绩效自评情况：自评结果为优。

15.农村交管工作补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.67分。项目全年预算数为3万元,执行数为1.4万元,完成预算的46.66%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中，围绕夯实交通管理、助力乡村振兴和预防道路交通事故等核心目标，开展了系列工作。在成本控制方面，经济成本、社会成本和生态成本指标均达到100%完成率，说明项目在资源利用和成本管控方面成效显著；在产出方面，质量指标和时效指标均100%达标，但数量指标仅完成10%，表明项目实施规模未达预期；在效益方面，经济效益、社会效益和生态效益指标均较好完成，其中生态美化指标完成99%，接近满分；服务对象满意度达到99%，说明群众对项目实施效果较为认可。虽然项目在多个指标上表现良好，但由于预算执行率仅为46.66%和数量指标完成率较低，影响了整体绩效表现，需要在后续工作中加强资金使用效率和项目实施规模的提升。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在产出指标中的数量指标完成率仅为10%，远低于预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是资金执行率较低，全年预算执行率仅为46.66%，导致项目资金未能充分发挥效益，影响了项目任务的全面开展；二是项目前期规划不够细致，对实际执行过程中可能遇到的困难预估不足，导致部分任务推进缓慢；三是项目管理机制不够完善，缺乏有效的动态监控和调整机制，未能及时发现并解决执行过程中的问题。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强资金管理，提高预算执行率，确保项目资金及时到位并合理使用；二是优化项目规划，科学设定绩效目标，充分考虑实际执行中的各种因素，确保目标的可实现性；三是完善项目管理机制，建立定期跟踪和评估制度，及时发现并解决执行中的问题，确保项目按计划推进；四是加强人员培训，提升项目执行人员的专业能力和管理水平，为项目顺利实施提供有力保障。农村交管工作补助经费项目绩效自评情况：自评结果为优。

16.全市基层党建工作经费（南川乡河李村村级活动场所建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.94万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：项目通过规范支出、降低成本、保护生态环境等措施，实现了合理规范支出、有效降低成本、保护生态环境等成本指标目标；按照设计标准施工、合格率高、按期完工等产出指标目标；提高为群众办事效率、提高办事效能、生态治理有效等效益指标目标；群众满意度高达99%，达到了预期目标。项目资金执行率为99.60%，各项指标完成情况良好，有效提高了村级办事效能和群众满意度。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过80%，未出现明显的偏离情况。资金执行率达到99.60%，表明资金使用效率较高。在产出指标方面，数量、质量和时效指标均达到预期目标，合格率和按期完工率均为99%。效益指标中，经济效益、社会效益和生态效益指标均表现良好，特别是提高为群众办事效率和办事效能方面，完成率均为100%。满意度指标中，群众满意度达到99%，符合预期目标。虽然项目整体表现良好，但仍需注意以下几点以进一步提升绩效：一是继续保持资金的高效使用，确保资金执行率维持在较高水平；二是持续关注群众满意度，通过定期调研和反馈机制，及时发现并解决群众关切的问题；三是加强生态效益指标的监测和评估，确保生态治理效果的长期可持续性。下一步改进措施包括：一是优化资金管理流程，进一步提升资金使用效率；二是加强项目执行过程中的质量控制，确保各项指标持续达标；三是建立长效的群众满意度提升机制，通过培训和宣传提高服务质量和群众满意度；四是定期评估生态治理效果，及时调整治理策略，确保生态效益的持续提升。全市基层党建工作经费（南川乡河李村村级活动场所建设）项目绩效自评情况：自评结果为优。

17.人大代表之家规范提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为1.68万元,执行数为1.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕人大代表工作保障和效率提升，项目组系统开展了全年性、常态化的人大代表活动。通过规范提升人大代表之家，有效保障了人大代表的工作正常开展，提高了人大工作效率。在成本控制方面，经济成本、社会成本和生态成本均得到有效控制，完成率均达到100%；在产出方面，开展了多次人大调研和座谈会，数量和质量均达到预期目标，时效性高；在效益方面，为当地经济发展提供了有效意见建议，改善了民生，生态效益得到及时有效改善；在满意度方面，群众满意度达到99%，远超预期目标。通过项目的系统实施，实现了各项绩效目标，为人大代表工作的顺利开展和群众满意度的提升提供了有力保障。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，资金执行率高达99.99%，表明项目在保障人大代表工作正常开展、提高人大工作效率和提升群众满意度方面取得了显著成效。但在具体实施过程中，仍存在一些潜在问题需要关注：一是部分指标的完成值虽达到预期，但处于预期范围的下限（如部分指标完成值为95%，刚好达到预期下限），存在优化空间；二是项目实际完成情况描述缺失，不利于全面评估项目整体绩效。为持续提升项目绩效水平，下一步将重点开展以下改进措施：一是进一步完善绩效目标设定，在确保基本目标实现的同时，设定更具挑战性的目标值，推动工作质量持续提升；二是加强项目执行过程的记录和总结，全面、详细记录项目实际完成情况，为绩效评估提供更充分的依据；三是建立更加动态的绩效监控机制，及时发现并解决潜在问题，确保各项指标高质量完成；四是加强经验总结和成果推广，将项目实施中的好做法、好经验制度化、规范化，形成长效机制。人大代表之家规范提升补助资金项目绩效自评情况：自评结果为优。

18.圣越鸡场土地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.86万元,执行数为44.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照预算执行，全年预算资金448578.80元全部执行到位，执行率达到100%。在项目实施过程中，各项绩效指标均圆满完成，其中成本指标方面，经济成本、社会成本和生态成本均控制在100%的预期目标内；产出指标方面，数量、质量和时效均达到100%的标准要求；效益指标方面，经济效益、社会效益和生态效益均实现100%的目标值；服务对象满意度指标也达到100%的预期目标。通过项目的顺利实施，确保了圣越鸡场土地租金的按时足额支付，保障了土地资源的合理利用，为当地经济发展和社会稳定做出了积极贡献。发现的主要问题及原因：根据项目绩效自评价数据，圣越鸡场土地租金项目在2025年度整体上实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到100%，资金执行率也为100%，未出现偏离绩效目标的情况。因此，本项目在绩效目标达成方面表现良好，无需分析偏离原因及提出改进措施。圣越鸡场土地租金项目绩效自评情况：自评结果为优。

19.市县三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格执行预算管理，全年资金执行率达到100%，确保了资金的高效使用；在产出方面，成功组织了4次文体活动，达到了预期目标，丰富了群众文化生活；在质量方面，资金使用率达到100%，实现了资金的高效利用；在社会效益方面，群众参与度保持在80%-100%之间，达到了逐年提高的预期效果；在满意度方面，群众对公共文化服务的满意度达到95%，满足了预期目标。通过项目的实施，有效提升了公共文化服务的质量和覆盖面，为当地群众提供了丰富的文化娱乐活动。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，但在部分三级指标上存在一定程度的偏离，主要体现在运行成本控制情况和群众参与度两个指标的完成率虽然达到100%，但实际完成值仅为“100%-80%(含)”，未达到“最低”和“逐年提高”的预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是运行成本控制方面，虽然控制在合理范围内，但未达到最低标准，反映出成本控制仍有优化空间；二是群众参与度方面，虽然保持在较高水平，但未实现逐年提高的目标，可能与活动宣传力度不足或活动形式单一有关。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强成本控制管理，优化资源配置，进一步降低运行成本，确保达到最低标准；二是加大活动宣传力度，创新活动形式，吸引更多群众参与，确保群众参与度逐年提高；三是定期评估活动效果，及时调整活动方案，确保活动质量和群众满意度。市县三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：自评结果为优。

20.土地增减挂奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.2万元,执行数为21.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，开云足彩app下载官网南川乡人民政府严格按照政策要求，全面控制项目成本，有效降低了经济成本、社会成本和生态成本，各项成本指标均达到100%的完成率；在产出方面，项目严格按照标准数量落实，严格控制质量，确保按期完成，产出指标全部达标；在效益方面，项目促进了当地经济发展，提升了社会效益，优化了生态环境，各项效益指标均达到预期目标；在满意度方面，服务对象对项目实施效果表示高度满意，满意度指标达到100%。通过项目的系统实施，实现了各项绩效目标，为开云足彩app下载官网南川乡的土地增减挂工作提供了有力保障。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。项目在成本控制、产出落实、效益提升和满意度方面均表现良好，资金执行率达到100%，各项指标得分均达到满分。这表明项目在实施过程中管理到位，资源配置合理，执行效率高。为进一步巩固和提升项目绩效，下一步将重点开展以下改进措施：一是继续保持高标准的管理要求，确保项目持续高效运行；二是加强项目经验的总结和推广，为类似项目提供参考；三是持续优化资源配置，进一步提升资金使用效率；四是加强团队能力建设，确保项目执行人员的专业素养和执行能力不断提升。土地增减挂奖补资金项目绩效自评情况：自评结果为优。

21.土地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.29万元,执行数为26.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，开云足彩app下载官网南川乡人民政府严格按照政策要求，全面控制项目成本，实现了经济成本、社会成本和生态成本的全面达标，各项成本指标均达到100%的完成率；在产出方面，项目严格按照数量、质量和时效要求执行，确保土地租金的及时兑付，各项产出指标均实现100%的完成目标；在效益方面，项目有效促进了当地经济发展，提高了社会效益和生态效益，各项效益指标均达到预期标准；在满意度方面，项目服务对象的满意度达到100%，全面实现了预期目标。通过项目的规范实施，确保了土地租金政策的有效落实，为当地经济社会发展提供了有力保障。土地租金项目绩效自评情况：自评结果为优。

22.文化站免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为4.68万元,执行数为4.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格把控各项成本支出，经济成本缩减率达到95%，社会成本达标率达到96%，生态成本有效提升，生态环境改善效果显著；在产出方面，项目按照标准数量合格率达到98%，质量提高率达到98%，按时完成率达到99%，各项产出指标均超额完成预期目标；在效益方面，经济效益达到98%，社会效益达标率为96%，生态效益合格，各项效益指标均达到或超过预期；在满意度方面，服务对象满意度高达99%，远超预期目标。通过项目的系统实施，实现了成本控制、产出提升和满意度提高的绩效目标，为开云足彩app下载官网南川乡文化站免费开放工作提供了有力保障。下一步改进措施：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，各项指标完成率均达到或超过预期值，资金执行率为100%，未出现偏离绩效目标的情况。项目在成本控制、产出效益和满意度等方面均表现良好，各项三级指标均完成了预期目标。为继续保持和提升项目绩效，下一步将重点开展以下改进措施：一是进一步加强成本控制，优化资源配置，确保资金使用更加高效；二是持续提升产出效益，通过技术创新和管理优化，进一步提高项目质量和时效；三是加强满意度调查和反馈机制，及时了解服务对象需求，不断提升服务水平。文化站免费开放项目绩效自评情况：自评结果为优。

23.业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，确保了资金的合理使用和项目的顺利推进。通过有效的资金管理和资源配置，项目各项指标均达到或超过预期目标，其中成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均完成95%以上，全面保障了项目的顺利进行，为开云足彩app下载官网南川乡人民政府的业务开展提供了有力支持。发现的主要问题及原因：开云足彩app下载官网南川乡人民政府2025年度业务经费项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有绩效指标均达到或超过预期值，未出现偏离情况。项目资金执行率为100%，各项指标完成率均为100%，表明项目在成本控制、产出数量与质量、经济效益以及服务对象满意度等方面均取得了良好的成效。由于项目绩效目标全部达成，因此无需分析偏离原因及提出改进措施。业务经费项目绩效自评情况：自评结果为优。

24.疫情防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.66万元,执行数为0.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开云足彩app下载官网南川乡人民政府2025年度疫情防控项目严格按照规范要求实施，全面完成了各项绩效指标。在成本控制方面，项目有效降低了经济成本和社会成本，同时严防生态破坏，各项成本指标完成率均达到100%；在产出方面，项目按照既定数量和质量标准落实各项防控措施，所有工作均按期完成，产出指标完成率全部达标；在效益方面，项目显著促进了当地经济发展，提高了社会效益，实现了生态美化目标，各项效益指标均超额完成；在服务对象满意度方面，项目获得了服务对象的高度认可，满意度达到100%。通过项目的规范实施，全面实现了疫情防控目标，为当地居民健康安全提供了有力保障。发现的主要问题及原因：根据项目绩效自评价数据，开云足彩app下载官网南川乡人民政府2025年度疫情防控项目在资金执行和绩效指标完成方面表现良好，所有资金执行率均达到100%，各项绩效指标完成率也均为100%，未出现偏离绩效目标的情况。项目整体上严格按照规范，保质保量完成了预期目标。因此，本项目在2025年度疫情防控工作中未出现偏离绩效目标的情况，无需进行原因分析和改进措施的制定。疫情防控项目绩效自评情况：自评结果为优。

25.征地拆迁补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，开云足彩app下载官网南川乡人民政府严格按照征地拆迁补偿政策要求，规范执行资金拨付程序，确保400万元征地拆迁补偿款及时足额兑付到位。项目组通过建立完善的资金监管机制，对补偿对象资格、补偿标准、资金发放等关键环节进行严格审核把关，确保资金使用合规有效；在资金拨付方面，采取银行代发方式，实现补偿款精准直达群众账户，兑付率达到100%，有效保障了被征地群众的合法权益；同时，通过开展政策宣传和解释工作，提高了群众对补偿政策的知晓率和满意度，满意度调查结果显示群众满意度达100%。项目的顺利实施不仅保障了重点项目的顺利推进，也维护了社会和谐稳定，取得了良好的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，资金执行率达到100%，各项绩效指标完成情况良好。但在时效指标方面存在一定程度的偏离，主要体现在“按时完成”指标的完成值为“100%-80%(含)”，未完全达到“按期完成”的预期目标。造成偏离的主要原因包括：一是征地拆迁过程中可能遇到个别农户对补偿标准或安置方案存在异议，导致协商时间延长；二是资金拨付流程可能存在环节较多、审批时间较长的问题，影响了兑付时效；三是项目前期准备工作不够充分，对可能出现的突发情况预估不足。为有效提升项目绩效达成度，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强政策宣传和解释工作，提高农户对补偿政策的理解和接受度，减少协商阻力；二是优化资金拨付流程，简化审批环节，提高资金兑付效率；三是加强项目前期调研和风险评估，制定更加完善的应急预案，确保项目按计划推进；四是建立定期跟踪机制，及时发现并解决项目执行过程中的问题，确保各项工作按时完成。征地拆迁补偿项目绩效自评情况：自评结果为优。

26.征迁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83.8万元,执行数为83.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，开云足彩app下载官网南川乡人民政府严格按照项目预算执行，全年预算838193.49元全部执行到位，执行率达到100%。项目在成本控制方面表现优异，经济成本、社会成本和生态成本指标均达到100%的完成率；在产出方面，数量、质量和时效指标均按标准实施并全部按期完成；在效益方面，经济效益、社会效益和生态效益指标均达到预期目标，特别是群众增收和生态提升效果显著；服务对象满意度调查显示满意度达到100%。通过项目的规范实施，确保了征迁费用的按期足额发放，有效保障了群众权益，促进了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到100%，资金执行率也达到100%，表明征迁费按期发放的目标已全面完成。未出现偏离绩效目标的情况，主要得益于以下措施的有效实施：一是资金管理严格规范，确保了征迁费用的及时足额发放；二是绩效指标设定科学合理，与实际工作需求高度匹配；三是执行过程中加强了监督和协调，确保了各项工作的顺利推进。为进一步巩固和提升项目绩效，下一步将重点开展以下改进措施：一是持续优化资金管理流程，确保资金使用的透明度和效率；二是加强绩效指标的动态调整机制，根据实际情况适时优化指标设置；三是强化项目执行过程中的风险防控，确保项目长期稳定运行。征迁费用项目绩效自评情况：自评结果为优。

27.南川乡黑木耳产业示范园基础设施配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为18万元,执行数为17.1万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组围绕成本控制、产出质量、效益提升和满意度提升等关键环节，全面完成了各项绩效指标。在成本指标方面，项目有效降低了经济成本、严格控制了社会成本并保护了生态环境，各项成本指标均达到100%的完成率；在产出指标方面，项目严格按照数量要求执行，质量达标且按时完成，产出指标完成率均为100%；在效益指标方面，项目显著提高了人均收入，促进了社会发展并取得了良好的生态效益，各项效益指标均超额完成；在满意度指标方面，项目获得了群众的高度认可，满意度达到100%。通过项目的系统实施，全面实现了各项绩效目标，为南川乡黑木耳产业示范园的基础设施配套建设提供了有力保障。发现的主要问题及原因：开云足彩app下载官网南川乡人民政府2025年度南川乡黑木耳产业示范园基础设施配套项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标的完成率均达到或超过预期值，未出现偏离绩效目标的情况。项目资金执行率为95%，资金使用效率较高，但仍存在5%的预算未执行完毕。造成资金未完全执行的主要原因可能包括：一是项目实施过程中部分环节的进度安排不够紧凑，导致资金支付进度滞后；二是部分采购或建设环节的实际成本低于预算，节省了部分资金。为进一步提升项目绩效，下一步将重点开展以下改进措施：一是加强项目资金使用的计划性和前瞻性，确保资金支付与项目进度相匹配；二是优化预算编制，提高预算的准确性和合理性，避免资金闲置或浪费；三是加强项目执行过程中的动态监控，及时发现并解决可能影响资金执行的问题，确保项目资金高效使用。南川乡黑木耳产业示范园基础设施配套项目绩效自评情况：自评结果为优。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.开云足彩app下载官网南川乡人民政府2024年公开报告.doc

2南川乡2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

3.开云足彩app下载官网南川乡人民政府部门整体评价表.xlsx

4.开云足彩app下载官网南川乡人民政府公开表.xlsx

5.开云足彩app下载官网南川乡人民政府项目自评表.xlsx